你是第位访问者
站内搜索:
你当前的位置: 首页 >> 信息公开

云南省水利厅机关2017年度部门决算

2018-08-22 15:26 13443次 字体:

云南省水利厅机关2017年度部门决算

第一部分  云南省水利厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水利厅是政府主管水利的行政专业职能部门,履行全省水利公共事务管理的主要责,包括:拟定全省水利工作的方针、政策,组织起草有关法规及规章并监督实施;对全省水文水资源进行管理、保护、规划及监督;农村水利及饮水和乡镇供水、农田水利建设工作的管理;水土保持规划和水土流失的监测、综合防治并发布公告;指导水利行业的小水电建设管理和协调农村水电电气化工作;组织协调监督全省抗旱防汛工作;水利科研与水利新技术推广运用等,行政事业性突出。直接担负着全省水利和地方电力建设发展与改革等工作任务,每年财政基本预算安排的公用经费维持不了厅机关工作正常运转,为完成水利厅工作职责和省委、省政府明确的各项任务目标,在省政府、省财政厅相关处室和厅领导及厅相关处室的大力支持下,每年均从年度项目管理经费预算中调节安排一部分水利项目预算,用于弥补厅机关差旅费、交通费等公用经费的不足,保证水利厅对全省水利和地方电力建设及防汛抗旱等工作的统筹规划、指导落实、督促检查等的经费开支。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在省委、省政府的坚强领导下,全省水利系统切实贯彻落实五大发展理念,勇于担当,主动作为,积极抢抓重大发展机遇,紧紧围绕水利固定资产投资550亿元目标任务,制定了抓改革稳增长促发展27条措施,改革创新推动工作,压实目标责任挂图作战,精准发力苦干实干,水利改革发展各项工作全面推进、重点突破、进展顺利,为全省经济发展、民族团结、脱贫攻坚、生态文明建设提供了坚实的水利支撑和保障。

1.全省水利投资规模空前。完成水利固定资产投资550亿元以上,创历史新高。

2.水利投融资取得突破性进展。编制完成了《2017年重点水利融资建设项目实施方案》,计划先期融资48亿元省级水利资金,实施方案已通过农发行云南省分行信贷审批,明确2017年内发放20亿元,已发放5亿元。

3.提前一年全面建立河长制。按照全面建立河长制“四个到位”要求,2017年底,云南省全面建立河长制任务可如期完成。

4.重点水网建设全面加快实施。车马碧水库成为全国今年拟建的15项重大水利工程中第一件新开工项目,滇中引水工程于8月4日开工建设;全省新开工66件重点水网工程,超额完成省政府下达年度新开工50件重点水网工程目标任务。

5.重点水利改革亮点突出。2017年全省254个农田水利改革项目机制方案和工程方案已全部开工建设,坝区已引入社会资本14亿元参与高效节水灌溉项目建设,53个山区“小水网”改革试点初显成效。农业水价综合改革深入推进,制定出台了《2017年度农业水价综合改革实施计划》《云南省农业水价综合改革工作绩效评价办法(试行)》。

6.民生水利工作扎实有效。各级防汛部门共投入防汛抢险资金12709万元,投入抢险人数23.5万人次,减少受灾人口21.3万人,解救洪水围困群众1.01万人,减灾经济效益3.8亿元,防汛减灾工作取得阶段性胜利。已累计完成183万人农村饮水安全巩固提升任务,其中建档立卡贫困人口30.5万人。启动实施小⑴型病险水库除险加固5座和小㈡型病险水库除险加固工程156座。年底可完成高效节水灌溉面积110万亩,完成“五小水利”工程35万件,完成高标准农田建设240万亩。牛栏江红石岩堰塞湖整治工程已累计完成投资5.5亿元。

7.水利扶贫工作成效显著。因地制宜、分类施策统筹推进以解决贫困地区农村饮水安全巩固提升工程为重点的水利扶贫工作。紧紧围绕解决贫困地区和贫困人口防洪、抗旱、农业生产、水土保持等重点问题,保障中央和省级投资向革命老区、直过民族地区、边疆地区、深度贫困地区等重点区域倾斜。

8.水生态文明建设深入推进。全面完成入河排污口专项核查。完成水土流失治理面积4720平方公里。

二、部门基本情况

(一)机构情况,包括当年变动情况及原因

云南省水利厅是省政府水利行政主管部门,内设21个职能处(室)(含纪检监察派驻机构、直属机关党委及老干服务机构)。1个全额拨款非独立核算参公事业单位,省水利工程管理局,2个全额拨款非独立核算事业单位,省水利厅机关服务中心、省防汛抗旱指挥调度中心。并入机关统一核算的非独立法人事业单位3个,即:省水利工程管理局、水利厅机关服务中心、省防汛指挥调度中心,分别在2130301行政运行、2130303机关服务、2130399其他水利支出科目核算。

(二)人员情况,包括当年变动情况及原因。

1.编制情况:截止2017年12月31日厅机关共批准行政事业编制179名,其中:行政编制129名(公务员121名、驻厅纪检组8名);事业编制50名(参公管理13名,水利工程管理局13名),一般事业37名(机关服务中心21名、调度中心16名)。与2016年同期相比,事业编制无变化;驻厅纪检组编制增加3名。

2.在职人员情况:至2017年12月底,厅机关在职实有人数163人,其中:行政135人,事业人员28人。事业人员中参公管理人员12人;一般事业人员16人,其中:水利工程管理局12人(参公);机关服务中心17人、调度中心12人。与2016年同期上报数相比,人员无变化。

3.退休人员情况:截止2017年12月31日,厅机关离休人数11人,退休人员112人,全部由社保统一发放离退休费。

4.实有车辆编制10辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利厅机关2017年度收入合计5,196.57万元。其中:财政拨款收入5,196.57万元,占总收入的100%2016年减少 1,910.26万元,下降26.88%                                 

二、支出决算情况说明

云南省水利厅机关2017年度支出合计5,175.16万元2016年减少2,050.17万元,下降28.37%。其中:基本支出3,451.79万元,占总支出的66.70%;项目支出1,723.37万元,占总支出的33.30%。

(一)基本支出情况

基本支出总额3,451.79万元2016年增加397.74万元,增长13.02%,增长主要原因为养老保险缴费纳入决算管理2017年行政人员增加工资津补贴导致单位承担养老保险缴费、工资津补贴金额增加包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等工资福利支出2,517.10万元,占基本支出的72.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他交通费商品和服务支出535.23万元,占基本支出的15.51%;离休费、住房公积金、抚恤金支出399.46万元,占基本支出的11.57%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障省水利厅履行水利行政主管部门工作职责,用于专项业务工作的项目经费支出1,723.37万元。项目支出比2016年减少2,447.92万元,下降58.68%。项目支出大幅减少的原因在于厅机关水资源安排的项目经费支出财政未足额拨付。项目具体情况为:公务员履职能力提升支出4.95万元、其他社会保障和就业支出99.80万元、水利前期工作支出190.52水土保持项目支出55.00水资源节约管理与保护支出369.50万元、防汛支出89.94万元、抗旱支出28.76万元、农田水利项目支出635.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利厅机关2017年度一般公共预算财政拨款支出5,196.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1910.26万元,下降26.88%,主要原因为厅机关水资源安排的项目经费未足额拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出588.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于离退休经费支出及机关事业人员基本养老保险缴费支出。

2.农林水支出4,358.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%。主要用于水利行业管理、水资源节约保护、防汛、抗旱、水土保持、水毁修复、农田水利工程管理等支出。

3.住房保障支出222.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于省水利厅机关及下属事业单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省水利厅机关2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为205万元,支出决算为145.15万元,完成预算的70.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为20.63万元,完成预算的68.77%;公务用车购置及运行费支出决算为109.62万元,完成预算的99.65%;公务接待费支出决算为14.9万元,完成预算的22.92%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因省水利厅机关严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制“三公”经费支出,“三公”经费支出小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少56.96万元,下降28.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3.42万元;公务用车购置及运行费支出决算减少17.64万元,下降13.86%;公务接待费支出决算减少42.74万元,下降74.15%。2017年度“三公”经费支出决算,与2016年相比减少的主要原因是2017年省水利厅无大型公务接待活动,公务接待费支出较上年大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出20.63万元,占14.21%;公务用车购置及运行维护费支出109.62万元,占75.52%;公务接待费支出14.9万元,占10.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出20.63万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计6人次。用于中湄水文技术调研团及以色列农业节水灌溉技术交流团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2017年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出109.62万元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于防汛、抗旱、水保监测等水利系统日常工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.90万元。

全部为国内公务接待支出。主要用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级水利部门到我省调研、检查、指导工作;各省市水利部门人员到我省学习交流。省水利厅机关2017年共发生国内接待95个批次,接待人数900人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省水利厅机关2017年机关运行经费支出535.23万元,比上年增加179.1万元,增长50.29%,主要原因是2017年其他交通费208.08万元列入机关运行经费。机关运行经费主要用于省水利厅机关及下属参照公务员管理的事业单位的日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,资产合计2,609.08万元。其中:流动资产711.96万元,占资产总额的27.29%;固定资产1,739.09万元,占资产总额的66.66%;无形资产11.23万元,占资产总额的0.43%。与上年相比,本年资产总额减少4,178.67万元。其中:流动资产减少3,239.38万元,占本年新增资产总额的77.52%;固定资产减少947.79万元,占本年新增资产总额的22.61%;无形资产增加8.49万元,占本年新增资产总额的-0.13%;处置车辆23辆,账面原值676.34万元;报废报损资产104项,账面原值141.12万元,实现资产处置收入0.33万元

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,609.08

711.96

1,739.09

482.26

1,256.83

11.23

146.80

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

省水利厅2017年政府采购金4,318.10万元,其中:货物类采购金额145.86万元;服务类采购金额4,172.23万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

云南省水利厅机关2017年度部门决算

关注我们

关注云南省水利厅,深入了解民生。