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云南省水利厅机关2019年部门预算编制说明

2019-02-28 16:19 7881次 字体:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨州(市)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害,承担云南省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨州(市)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨州(市)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。配合水利部办理国际河流有关涉外事务。

12.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省水利厅是省政府水利行政主管部门,内设21个职能处(室)(含纪检监察派驻机构、直属机关党委及老干服务机构)。

(三)重点工作概述

2019年主要目标任务:确保完成水利固定资产投资增长5%以上,新开工60件重点水网工程,巩固提升500万农村人口饮水安全,新增水土流失治理面积4720平方公里,年末库塘蓄水达到80亿立方米以上,征收水资源费15亿元以上。

二、预算单位基本情况

省水利厅机关编制2019年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制179人,其中:行政编制 129人,事业编制50人。在职实有169人,其中:财政全供养169人。

离休人员7人。

车辆编制10辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年云南省水利厅机关财务总收入5,280.04万元,其中:一般公共预款5,183.57万元,上年结转96.47万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年云南省水利厅机关财政拨款收入5,280.04万元,其中:本年收入5,183.57万元,上年结转96.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,183.57万元(本级财力5,183.57万元)。

四、预算单位支出情况

2019年云南省水利厅机关预算总支出5,183.57万元。财政拨款安排支出5,183.57万元,其中,基本支出3,882.40万元,项目支出1,301.17万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列208、213、221功能科目,支出方向为社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出;其中:2080501归口管理的行政单位离退休支出9.24万元、2080502事业单位离退休支出0.27万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出343.92万元、2130301行政运行支出2894.68万元、2130303机关服务支出245.57万元、2130399其他水利支出163.1万元、2210201住房公积金支出222.28万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3,882.40万元,其中:机关工资福利支出2,895.69万元、机关商品和服务支出986.71万元。

其他交通费、其他商品和服务支出、物业管理费、维修(护)费、工会经费占机关商品和服务支出的82.73%;具体为其他交通费支出的(公务交通补贴、租车费)198.06万元,占机关商品和服务支出20.07%;其他商品和服务支出488.02万元,占机关商品和服务支出49.46%;物业管理费80万元,占机关商品和服务支出8.11%;维修(护)费16.70万元,占机关商品和服务支出1.69%;工会经费33.53万元,占机关商品和服务支出3.40%。

项目支出1,301.17万元,差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、培训费、其他资本性支出支出金额合计1052.17万元,占项目经费支出的80.86%。具体为差旅费支出 420.70万元,占项目支出的32.33%;委托业务费支出 373.39万元,占项目支出的28.70%;其他商品和服务支出12.79万元,占项目支出的0.98%;公务用车运行维护费支出 76.29万元,占项目支出的5.86%;培训费支出89.00万元,占项目支出的6.84%;其他资本性支出 10.00万元,占项目支出的0.77%。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目58个,采购预算资金752.06万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出3,882.40万元,比2018年3,305.03万增加577.37万元,增长17.47%。主要原因是2018年行政事业单位单位工资标准进行调整,工资福利支出增加。

2019年项目支出1301.17万元,比2018年1,509万元减少207.83万元,下降13.77%。主要原因为2018年机构改革后,省水利厅机关防汛、抗旱、农田水利管理项目经费减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排

2019年云南省水利厅机关运行经费986.71万元,其中:办公经费17.02万元,印刷费0.32万元,电费11.15万元,邮电费19.21万元,物业管理费 80.00万元,差旅费29.64万元,维修(护)费16.70万元,会议费1.00万元,培训费1.67万元,公务接待费1.00万元,劳务费14.30万元,工会经费33.53万元,福利费33.53万元,公务用车运行维护费27.71万元,其他交通费用198.06万元,其他商品和服务支出488.02万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

云南省水利厅机关2019年财政拨款“三公”经费预算合计134万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出104万元,均为公务用车运行维护费支出;公务接待费支出20万元;因公出国(境)费10万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少31万元,减少的主要原因:

1、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算金额104万元,比2018年预算金额减少6万元。

2、公务接待费

公务接待经费预算金额20万元,比2018年预算金额减少10万元。

3、因公出国(境)费

因公出国(境)经费预算金额10万元,比2018年预算金额减少15万元。

省水利厅机关“三公”经费预算减少主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神,按照厉行节约原则压减厅机关“三公”经费支出。

(五)政府性基金预算支出

省水利厅机关无部门政府性基金预算支出。

云南省水利厅机关-2019年部门预算公开情况表

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