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云南省水利厅(本级)2018年度部门决算

2019-08-19 16:53 4032次 字体:

云南省水利厅(本级)2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

云南省水利厅(本级)2018年度部门决算

第一部分  云南省水利厅概况

一、主要职能

云南省水利厅是政府主管水利的行政专业职能部门,履行全省水利公共事务管理的主要直责,包括:拟定全省水利工作的方针、政策,组织起草有关法规及规章并监督实施;对全省水文水资源进行管理、保护、规划及监督;农村水利及饮水和乡镇供水、农田水利建设工作的管理;水土保持规划和水土流失的监测、综合防治并发布公告;指导水利行业的小水电建设管理和协调农村水电电气化工作;组织协调监督全省抗旱防汛工作;水利科研与水利新技术推广运用等工作,行政事业性突出。省水利厅直接担负着全省水利和地方电力建设发展与改革等工作任务,每年财政基本预算安排的公用经费维持不了厅机关工作正常运转,为完成水利厅工作职责和省委、省政府明确的各项任务目标,在省政府、省财政厅相关处室和厅领导及厅相关处室的大力支持下,每年均从年度项目管理经费预算中调节安排一部分水利项目预算,用于弥补厅机关差旅费、公务用车运行维护费等公用经费的不足,保证水利厅对全省水利和地方电力建设及防汛抗旱等工作的统筹规划、指导落实、督促检查等的经费支出。

二、部门基本情况

云南省水利厅是省政府水利行政主管部门,内设20个职能处(室)(含纪检监察派驻机构、直属机关党委及老干服务机构)。1个全额拨款非独立核算参公事业单位,省水利工程管理局,2个全额拨款非独立核算事业单位,省水利厅机关服务中心、省防汛抗旱指挥调度中心。并入机关统一核算的非独立法人事业单位3个,即:省水利工程管理局、水利厅机关服务中心、省防汛指挥调度中心,分别在2130301行政运行、2130303机关服务、2130399其他水利支出科目核算。

(一)人员情况编制情况

截止201812月31日厅机关共批准行政事业编制179名,其中:行政编制129名(公务员121名、驻厅纪检组8名);事业编制50名(参公管理13名,水利工程管理局13名),一般事业37名(机关服务中心21名、调度中心16名)。与2017年同期相比,人员编制情况无变化。

(二)实有人员情况

截至201812月底,厅机关在职实有人数169人,其中:行政134人,事业人员30人。事业人员中参公管理人员11人;一般事业人员30人。事业人员中,水利工程管理局11人(参公);机关服务中心18人、调度中心12人。厅机关在职实有人数与2017年同期上报数相比,总人数增加6人,其中行政人员增加5人,事业人员增加1人。离休人员情况:截至2018年12月底,厅机关离休人数7人,全部由社保统一发放离退休费。与2017年年末人数相比,离休死亡2人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利厅机关2018年度收入合计8632.19万元。其中:财政拨款收入8632.19万元,占总收入的100%,比2017增加3435.62万元,增长66.11%。

二、支出决算情况说明

云南省水利厅机关2018年度支出合计8620.24万元,比2017增加3445.08万元,增长66.57%。其中:基本支出3895.38万元,占总支出的45.19%;项目支出4724.86万元,占总支出的54.81%。

(一)基本支出情况

基本支出总额3895.38万元,比2017年增加443.59万元,增长12.85%,增长主要原因为行政人员增加工资津补贴、奖金,导致基本支出增长。基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等工资福利支出3202.40万元,占基本支出的82.21%;办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费等商品和服务支出506.68万元,占基本支出的13.01%;离休费、抚恤金支出186.30万元,占基本支出的4.78%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省水利厅履行水利行政主管部门工作职责,用于专项业务工作的项目经费支出4724.86万元。项目支出比2017增加2977.42万元,增长172.77%。项目支出大幅增加的原因在于厅机关水资源安排的项目经费支出大幅增加。项目具体情况为水利行业业务管理支出201.17万元、水利前期工作支出193.14万元、水土保持支出157.60万元、水资源节约管理与保护支出2993.84万元、防汛支出345.00万元、抗旱支出111.96万元、农田水利支出722.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利厅机关2018年度一般公共预算财政拨款支出8620.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3445.08万元,增长66.57%主要原因为厅机关水资源安排的项目经费支出及人员经费支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出536.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于离退休经费支出及机关事业人员基本养老保险缴费支出。

2.农林水支出7,858.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于水利行业管理、水资源节约保护、防汛、抗旱、水土保持、水毁修复、农田水利工程管理等支出。

3.住房保障支出225.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于省水利厅机关及下属事业单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省水利厅机关2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为165万元,支出决算为 141.48万元,完成预算的85.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为 6.17万元,完成预算的24.67%;公务用车购置及运行费支出决算为 109.54万元,完成预算的99.58%;公务接待费支出决算为25.77万元,完成预算的85.90%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因省水利厅机关严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制“三公”经费支出,“三公”经费支出小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.67万元,下降2.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少14.46万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,下降0.07%;公务接待费支出决算增加10.87万元,增长72.93%,增长原因为2018年云南省召开石漠化片区现场工作会及首届澜湄论坛,全国参会代表往来会场过程产生大量接待费,公务接待费较上年大幅增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出6.17万元,占4.36%;公务用车购置及运行维护费支出109.54万元,占77.42%;公务接待费支出25.77万元,占18.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.17万元,共安排1人参加云南省生态环境保护专题研究班赴瑞士培训学习

2. 公务用车购置及运行维护费支出109.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2018年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出109.54万元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于防汛、抗旱、水保监测等水利系统日常工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.77万元。

全部为国内公务接待支出。主要用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级水利部门到我省调研、检查、指导工作;各省市水利部门人员到我省学习交流;以及2018年云南省召开石漠化片区现场工作会及首届澜湄论坛,全国参会代表往来会场过程中的接待;省水利厅机关2018年共发生国内接待80个批次,接待人数1200人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省水利厅机关2018年机关运行经费支出506.68万元,比上年减少28.55万元,下降5.33%。机关运行经费主要用于省水利厅机关人员的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,资产合计1917.15万元。其中:流动资产58.54万元,占资产总额的3.05%;固定资产1429.61万元,占资产总额的74.57%;无形资产14.84万元,占资产总额的0.77%。与上年相比,本年资产总额减少12.67万元。其中:流动资产增加25.85万元;固定资产减少309.47万元,其中:报废处置固定资产182.11万元、账务调整172.64万元,新购置固定资产45.28万元

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1917.15

58.54

1429.61

482.26

947.35

14.84

414.16

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

省水利厅2018年政府采购金1043.81万元,其中:货物类采购金额111.29万元;服务类采购金额932.52万元。

四、部门绩效自评情况(详见附件2)

云南省水利厅(本级)部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、纳入机关统一核算的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

无。

  1. 附件:云南省水利厅(本级)2018年度部门决算表

  2. 附件:云南省水利厅(本级)部门绩效自评

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