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云南省水文水资源局2018年度部门决算

2019-08-20 10:26 4037次 字体:

云南省水文水资源局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局为云南省水利厅直属全额拨款事业单位,单位职能为:(1)研究、制订全省水文事业的有关政策、法规和发展规划,并组织实施; (2)负责全省水文系统的技术业务管理,贯彻国家和行业的有关政策及标准、规范,负责全省水文科研项目的立项、申报和成果的审查、鉴定工作;负责引进、推广新技术、新方法,组织在全省水文系统推广应用现代化的监测和通信等设备,促进水文行业的现代化建设;(3)负责编制水资源公报、水资源简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报和洪水影响评价报告等;(4)负责组织全省境内国界、省界河流的水资源及水环境监测与评价,承担国家安排的国际报汛任务,统一管理全省水文系统的对外合作与交流;(5)负责水文测验、水情报汛和水环境监测设施的保护;(6)配合水行政主管部门,承担水功能区划、水资源保护规划、取水许可水量水质监测、建设项目水资源论证、水功能区水质监测及纳污能力和排污总量控制分析等工作,承担有关水事纠纷、涉水案件裁决所需的水资源及水环境资料的论证或审查、审定工作,根据授权,负责水资源调查评价资质证书的审查、审核工作;(7)承担云南省水环境监测中心的日常工作,管理十四个分中心;(8)负责全省水文系统的干部队伍建设、思想政治工作和精神文明建设,以及廉政建设和监察审计工作,负责水文系统的宣传及职工再教育;(9)完成上级有关部门交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

水文服务支撑服务作用明显增强。一方面,基础业务工作成效明显。一是水文站网监测:完成各类站点水文要素的监测任务,完成年度全省国家基本水文测站、雨量站和已正常运行的州市界河资料的整理汇编、刊印、入库等工作加强监测质量管理和设施设备维护管理,做好新仪器、新设备分析比测工作,完成流速仪检定765部,修理流速仪900余部。二是水文情报预报:与气象部门资源共享、合作联动继续推动山洪灾害气象预警工作深入开展,同时开展89个预报预警断面的洪水预报预警工作,全年发布各类水情预报1650期、特殊水情138期;向越南发送实时水情信息616段次,合计9240组,向湄委会发送实时水情信息3672段次,合计22032组,圆满完成国际报汛任务。三是水质监测评价:对全省重要水功能区、水源地、入河排污口等1205个站点开展监测7035站次,完成了牛栏江—滇池补水工程专项87个断面、886站次的水质监测任务。水质监测工作得到长江委水文局的充分肯定,水质监测处被评为先进单位。另一方面,技术支撑服务有力有效。一是积极应对金沙江干流白格堰塞湖 “10.11”和“11.3”两次溃坝洪水,多次召开专题会议研究部署,启动了水情Ⅱ级应急预案,加强分析研判和趋势预测、预警,第一时间将信息报送省防办等相关单位;全省水文系统先后投入野外测量及后方应急分析、值守工作人员达250余人,发布洪水预报预警11期次,防洪安全影响预估4期,水情快讯专报212期,邮件70封,短信8万余条,微信近4万条,制作洪水淹没影响范围三批次共32幅,出色应对了洪峰量级达到“千年一遇”的白格堰塞湖,实现零伤亡。另外成功防御了第22号超强台风“山竹”、第23号台风“百里嘉”等自然灾害。二是全力服务河(湖)长制实施,编制了《云南省河长制省级平台设计方案》并得到省厅批复,完成了《2018年云南省全面推行河(湖)长制省级监测方案》,上报了“一湖一策“方案初稿,对州市有关工作开展技术指导;按时编报《云南省河(湖)长制水质月报》,积极开展省级水质目标体系建设;陈豪书记等一行领导在抚仙湖巡湖检查时,水质监测人员现场报告水质监测情况,得到陈豪书记、何良辉副省长及厅领导的充分肯定。三是主动服务最严格水资源管理,有序推进第三次水资源调查评价工作,积极配合全省实行最严格水资源管理考核工作等,编报各类水量、水质调查报告,配合开展取水许可台账登记、自然资源资产负债统计和现场核验等。四是服务水生态文明建设加强水生态监测能力建设,完成了水功能区水质现状及达标评价、全国重要饮用水水源地水质现状及合格评价,编报了《云南省水资源质量年报》《云南省水功能区水质年报》;省中心与省环境监测中心站初步建立了监测成果交换共享机制,先行推动玉溪、大理、丽江分中心与当地环境监测部门开展了信息共享试点。

水文重点项目加快推进。全省水文系统2018年建设项目下达资金3558万元一是完成全国水文实验站(一期)建设项目初设报告评审,总投资1308.68万元二是云南省跨界河流水文站网第三期建设工程2018年度建设项目100%完成投资计划,总体工程进度已达到98%,支付进度已达到95%;三是云南省大江大河水文监测系统(一期)建设工程2018年度建设项目100%完成投资计划,总体工程进度已达到70%,支付进度已达到60%;四是国家水资源监控能力(二期)建设工程2018年度建设项目100%完成投资计划,总体工程进度已达到98%,支付进度已达到96%五是完成全省173个地下水监测井水准点高程、井口固定点高程、地面高程和井口中心点坐标测量任务,并通过国家项目办组织的合同验收六是力争年内完成中小河流水文监测系统建设工程竣工验收工作七是完成水资源监控(一期)项目分保方案报审工作整个项目除系统平台部分合同未验收外,主体建设内容已完成,2018年组织完成了7个合同的验收工作,完成10余个合同的资金支付;八是山洪灾害调查评价项目12个合同验收工作全部完成

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局2018年度部门决算编报的单位共1,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局机关2018年末人员编制为事业编制114人,年末实有人数共计106人,其中:管理18人,专业技术78人,工勤12人。专业技术中,高职48人,中职22人,初职6人。

离退休人员73人。其中:离休3人,退休70人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局2018年度收入合计8346.56万元。其中:财政拨款收入7372.07万元,占总收入的88.32%;事业收入967.27万元,占总收入的11.59%;其他收入7.21万元,占总收入的0.09%。与上年对比财政拨款收入减少432.32万元,事业收入增加80.81万元其他收入减少42.67万元,主要原因分析:财政拨款收入减少原因为基建项目投资减少;事业收入增加原因为对外服务开展收入增加;其他收入减少原因为利息收入减少8.25万,无法偿付的应付款34.42万元)

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局2018年度支出合计10843.32万元。其中:基本支出2130.85万元,占总支出的19.65%;项目支出8711.93万元,占总支出的80.34%;对附属单位补助支出共0.54万元,占总支出的0.00005%。与上年对比支出减少82.47万元,其中:基本支出增加78.95万元,项目支出增加31.45万元,对附属单位补助支出减少192.86万元,主要原因为:人员支出增加,上年结转项目形成支出,对附属单位拨款减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省水文水资源局机构正常运转的日常支出2130.85万元。与上年对比增加78.95万元,主要原因为人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省水文水资源局机构事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8711.93万元。与上年对比支出增加31.45万元主要支出为:其他科学技术支出11.92万元;水利工程建设项目1341.82万元;水资源节约管理与保护项目2564.13万元;水质监测项目1091.03万元;水文测报项目3665.27万元;防汛项目37.76万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出9679.79万元,占本年支出合计的89.27%。与上年对比支出减少454.57万元,主要原因分析:工资福利支出增加218.16万元,商品和服务支出减少184.45万元,对个人和家庭补助支出减少144.83万元,基本建设支出减少54.14万元,其他资本性支出减少289.30万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他科学技术支出11.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要为研发经费投入补助。

2.行政事业单位离退休支出298.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出0.03,%。其中:离休人员支出53.19万元养老保险缴费支出233.69万元职业年金缴费支出11.22万元

3.农林水利支出9206.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%。其中:

水利工程建设1341.82万元,主要用于水文基础设施建设项目支出;

水资源节约管理与保护2564.13万元,主要用于水资源监控网、水资源管理信息网、重要取水户计时设施动行维护、水资源监控能力建设项目配套、州市界河已建站点运维费、国家地下水检测站点运维、长江经济带水资源保护规划编制、河长制河湖分级目录编制、水文新增站点运维、水资源调查评价、水资源公报年报工、河长制工作经费、实行最严格水资源管理制度监测评价、实行最严格水瓷源管理制度考核等工作经费;

水质监测1091.03万元,主要用于常规水质监测、水功能区监测、全省水文巡测与查勘、水质月报通报旬报、中央水利发展资金水资源监控能力建设项目支出;

水文测报4172.14万元,主要用于水文业务管理工作、国家水资源监控能力建设项目等支出;防汛37.76万元,主要用于对越国际报汛、常规防汛支出。

4.住房保障(类)支出162.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.017%。主要用于职工住房公积金支出。

5.外交(类)支出0万元,我单位无外交支出;

6.国防(类)支出0万元,我单位无国防支出;

7.公共安全(类)支出0万元,我单位无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134.66万元,支出决算为22.71万元,完成预算的16.86%。其中:因公出国(境)费支出公务用车运行费支出决算为22.56万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的0.0017%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公车改革,响应厉行节约规定会议、接待费减少支出等原因。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25.15万元,52.55%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少20.25万元,下降47.3%;公务接待费支出决算减少4.90万元,下降97.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公车改革,响应厉行节约规定会议、接待费减少支出等原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出22.56万元,占99.34%;公务接待费支出0.15万元,占0.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22.56万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。全部为国内接待费,共安排国内公务接待2批次,接待人次18人。主要用于水利部水文水资源监测报汛中心专家接待1批次15人,财务检查工作产生的接待1批次3人次发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,全年无国(境)外接待事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局为其他事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省水文水资源局资产总额39435.39万元,其中,流动资产7466.51元,固定资产5420.83万元,在建工程26355.24万元,无形资产192.82万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2187.08万元,其中固定资产减少633.96万元。当年新增固定资产27.55万元;处置车辆5辆,账面原值124.85万元;以前年度会计差错调整减少536.66万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

39435.39 

7466.51 

5420.83 

2430.60 

271.60 

 

2718.62 

 

26355.24 

192.82 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3183.22万元,其中:政府采购货物支出1958.74万元;政府采购工程支出996.85万元;政府采购服务支出227.63万元。

四、部门绩效自评情况

云南省水文水资源局下属14个分局项目支出预算由省水文水资源局(本级)统一编制,部门整体支出绩效自评工作由省水文水资源局(本级)统一开展,故部门绩效自评情况表由省水文水资源局(本级)统一编报。详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

    1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:年初结转和结余共计调整-1022.74万元(财政拨款结转和结余调整-993.83万元,非财政补助结转调整-28.91万元),其中财政收回-44.42万元(财政应返还额度结余年终收回)、审计调整-28.91万元(非财政补助结转)、归集调入或上缴-953.24万元(本年上缴财政存量资金576.81万、根据财会[2013]2号文基建并大账预付工程款并入事业账“在建工程”并账调整376.43万元)、其他3.82万元(以前年度会计差错调整)

2.资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:此表具体情况对应上条,表中反应“财政应返还额度”调整减少44.42万元,“银行存款”调整减少978.32万元,“财政补助结转”调整减少993.83万元,“非财政补助结转”调整减少28.91万元

3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:办公用房面积减少1.54万平方米,价值增加282.84万元,产生原因为根据行政事业单位资产管理信息系统体检数据结论,我单位调整办公大楼综合布线系统项目与办公大楼卡片进行合并,避免了面积的重复录入,导致面积数量减少;调整了房屋维修卡片和巡测工作室改造,并入办公大楼卡片,由于面积进行和合并,造成房屋价值增加,其他固定资产减少。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

附件:云南省水文水资源局2018年度部门决算

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