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云南省水文水资源局普洱分局2018年度部门决算

2019-08-20 15:17 10980次 字体:

云南省水文水资源局普洱分局2018年度部门决算

第一部分  云南省水文水资源局普洱分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局普洱分局属于省属派驻机构,隶属于省水利厅和省水文水资源局管理,是普洱市唯一从事水文水资源监测、信息采集、评价和分析研究的专业机构,是普洱市防汛抗旱成员单位和社会性突发事件应急委员会成员单位,1997年加挂云南省水环境监测中心普洱市分中心牌子,2008年加挂普洱市水文水资源局,实行省水利厅和普洱市人民政府双重管理。其主要职责包括:负责组织实施全市水文管理和水文发展规划,贯彻落实水文行业政策、法规;负责所属水文站网的规划设计、建设与管理;负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作;组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析;组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作;负责所属水文站网、雨量站网、地下水站网、水质站网、泥沙站网、蒸发站网、土壤墒情站网、水情站网的规划设计、建设与管理;组织指导普洱市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析;协调组织区域水资源调查评价工作,编制《水资源公报》;负责各级防汛抗旱所需水文信息的监测、收集、处理;负责重点防洪地区和重要大型水库、湖泊的暴雨、洪水监测及分析预报;组织水文科研和技术公关,技术交流,人员培训,科技成果的推广应用;负责水文教育,安全生产,水文行业精神文明建设及宣传工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.全面压实管党治党责任。一是发挥分局党委的领导核心作用。成立分局人才队伍建设领导小组,定期研究、审议或决定人才队伍建设的重大事项。及时调整分局深改领导小组,持续推进八大板块改革落地见效。按照分局三重一大决策实施方案,召开党委会议8次、班子会议15次,对事关分局改革发展的重要事项进行集体研究决策。二是全面加强党建工作。制定印发《党建工作实施方案》,提出了分局党建三年与六年奋斗目标。坚持把党的政治建设摆在首位,把每周五定为分局学习生活会日,举行党委理论中心组学习10次、宣讲报告3次、党课14次、支部学习27次。扎实开展基层党建巩固年七项重点工作,建立完善支部约谈、议事等13项制度,在职党员参加 “万名党员进党校培训实现100%,有序推进2个支部规范化达标创建。三是狠抓党风廉政责任制落实。与所属部门签订廉政建设责任书,副科级以上干部及关键岗位21人签订廉洁自律保证书并督促严格执行。开展新一轮六个严禁专项整治,坚决贯彻中央八项规定精神,发文数量较去年减少30.6%,公务接待费大幅下降。不折不扣抓整改,对省局党委巡察提出的23个问题,除原分局办公用房还建正协调办理外,已全部整改完成;对照省局党委落实厅党组巡视整改要求,对意识形态工作等6个问题作了专项整改;开展了不作为、乱作为专项整治、有关问题排查整改;进一步加强监督执纪,年初以来约谈干部3人,切实从源头防控风险四是把意识形态工作摆在极端重要的位置,明确机构、专人负责,报送网络舆情10期,分析研判3次,确保分局意识形态领域绝对安全。

2.深化水文重点领域改革。管理体制方面,继续巩固发挥双管作用,市政府与分局签订了目标管理责任书,并继续在财政经费补助上给予支持。水情方面,修订预报方案6个,实现全市26个断面自动预报。测验方式改革方面,完成分局《站网功能评价与调整规划现状分析报告》《国家基本水文站测站任务书》等报告编制,开展了测站标准化管理及在线整编工作。信息化方面,配合建立了省局-分局-代表性测站三级管理的信息化平台。质量技术管理方面,拟订了分局《技术成果质量内部控制管理办法》。专业队伍建设方面,制定实施《水文勘测技能培训三年行动计划》,累计培训300人次,有效加强了新设备使用的在岗培训工作。

3.有力支撑防汛抗旱减灾。加强应急能力建设,整合水情、站网、监测等技术力量,组建了分局应急队伍,拟选应急监测储备断面151个,年底前预计完成50%的断面踏勘、选址工作。开展水情应急演练,实战化检验了分局应急处置能力。强化监视研判和预测预报,加强与气象、国土、水务等部门联动,报送雨水情快报310期、水情日报163期、水情周报23期、水情简报5期、水情预报6期,参加省、市防范山竹台风等灾害性天气研判会商并提出意见建议,参与墨江团田 “10.07”山洪灾害调查,圆满完成对越国际报汛,为防汛减灾决策提供了科学依据。

4.全力服务河(湖)长制实施。承担编制水文部门《河长制监测评价体系实施方案》,并纳入市级监测方案。提出了全市19条河流20座水库一河(湖)一策、监测评价体系、信息化建设等方案的修改意见。参与研究李仙江干流沿线综合环境整治工作,参与完成思茅河水污染综合防治相关技术研究、生态补水方案讨论,为政府决策提供了重要参考作用。为全市河道采砂规划、入河排污口设置等工作提供了水文分析资料成果。

5.全面支撑最严格水资源管理。参与完成第三次水资源调查评价相关工作。牵头组织或参与景谷、思茅等5个县区实行最严格水资源管理制度的现场考核。针对普洱市5个水功能区水质不达标问题,通过增加监测频次、断面对比监测、采用国家标准样品进行监测过程质量控制等措施,为不达标水功能区水质改善及达到控制目标要求提供技术依据。编制完成《2017年普洱市水资源公报》。被市政府指定为技术支撑单位,开展为期三年的农田灌溉水有效利用系数测算,编制成果报告供全市各行业部门参考使用。

6.主动服务水生态文明建设。完成省中心下达的水功能区、县级以上集中式供水水源地60个监测站点、入河排污口22个监测断面的水质监测评价工作,圆满完成省中心下达的地下水监测评价及长委委托的地下水采样,向市委、人大、政府及水务等部门提供监测评价报告1200余份,有力支撑了普洱建设水生态文明城市、绿色经济试验示范区的工作。启动实验室管理系统、水质综合评价系统运行使用,在2018年全省交叉内审工作中,分中心实验室内部管理工作得到了审核组的充分肯定。

7.抓实项目建设和站网运行维护。完成跨界河流三期马家园水文站、6个国家地下水监测站建设,完成山洪易发区32个雨量站恢复重建、土卡河等6个水文站改造项目。配合省局完成了普洱市中小河流监测系统建设项目完工验收。制定分局《水文(位)站、雨量站设施设备巡检维护方案》,组织完成了所属站点遥测设备、测流控制设备、流量在线监测设备的巡检维护。经过培训,分局相关技术人员熟练掌握了ADCP、雷达波测深仪等新设备的使用。

8.全面加强水文监测整编。认真贯彻省局《关于开展水文资料实时整编的通知》等10余份加强测整工作的文件,组织测整人员开展业务培训和考试,合格率95%以上。完成分局2017年度资料整编审查、复审工作,入库水文资料213站年。建立测整工作分片挂钩、督促指导机制,对标规范和省局要求,完成了2018年水文资料收集和实时整编工作,为次年1月初全面完成整编奠定了坚实基础。

9.扎实开展脱贫攻坚。深入开展找问题、补短板、促攻坚专项行动,克服经费不足的困难,投入资金11.3万元,完成贫困村4个组29户建档立卡户的入户道路硬化工程。动员干部职工捐款1.7万元,实施 “平安行、慈善行、亮千村工程,为扶贫点购置安装了太阳能路灯56盏。至2018年底,分局结对帮扶的建档立卡49185人全部脱贫

10.强化自身建设。一是加强法治水文建设。成立分局依法行政领导小组,制定贯彻省局《2018年水文依法行政实施方案》责任分解方案、宪法宣传教育方案,在职人员网络学法考试合格率100%。对标上行制度,修订完善各部门工作职责、考勤、行假等6项制度,严格依法履行职责。二是严肃财经纪律。完成省财政厅财务决算检查、水利厅法人任期经济责任审计、省局党委巡察等发现问题的整改工作,进一步规范了财务行为。三是高度重视安全生产。强化党政同责、一岗双责落实,投入120余万元,对水文监测、实验室、水电等方面问题进行了整改,没有发生任何安全责任事故。四是强化保密责任。设立保密室并配备了符合国家保密标准的三铁一器,实行涉密文件封闭流转、提供资料签订保密协议等措施,杜绝了失泄密事件发生。五是加强综治维稳工作。重新安装了办公楼安防系统,实现监控无死角、全覆盖。六是加强老干工作。实行老干办独立办公、专人负责,健全了领导干部联系退休职工工作制度。七是广泛开展精神文明创建。以参与创建全国文明城市、争创市级文明单位为抓手,开展民族健身操、全民健身和三八六一等主题活动,荣获首届普洱市民族健身操比赛三等奖、市总工会 “体育道德风尚奖市民族团结进步创建示范单位等荣誉。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我分局属公益性一类财政全额拨款事业单位,是隶属于云南省水利厅的三级预算单位,内设会计核算机构1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局普洱分局行政事业单位编制人69人,其中:事业编制69人(含老干部服务人员编制5人)2018年末实有职工总数67人,均为在岗在职人员年末退休人数33人,较上年变化

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱分局2018年度收入合计1 960.66万元。其中:财政拨款收入1 494.37万元,占总收入的76.22%,较去年财政拨款收入1 473.49元增加了20.88万元,主要原因是机关事业单位养老保险、医疗保障、比2017年财政拨款多;事业收入397.29万元,占总收入20.26%,较去年事业收入191.75元增加了205.54元,主要是对外服务收入增加;其他收入69万元,占总收入的3.52%,较上年138万元减少了69万元,主要原因是此笔款项为普洱市市级财政给予水文水资源专项工作经费的安排,由于市级财政资金紧张对安排经费压缩,所以此项收入减少。

收入决算表

                                单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,960.66

1,494.37

397.29

69.00

208

社会保障和就业支出

150.39

150.39

20805

行政事业单位离退休

150.39

150.39

2080502

  事业单位离退休

1.89

1.89

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.50

148.50

210

医疗卫生与计划生育支出

115.97

115.97

21011

行政事业单位医疗

115.97

115.97

2101102

  事业单位医疗

74.26

74.26

2101103

  公务员医疗补助

38.04

38.04

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.67

3.67

213

农林水支出

1,604.29

1,138.00

397.29

69.00

21303

水利

1,604.29

1,138.00

397.29

69.00

2130311

  水资源节约管理与保护

68.75

68.75

2130312

  水质监测

10.00

10.00

2130313

  水文测报

1,506.70

1,040.41

397.29

69.00

2130314

  防汛

18.84

18.84

221

住房保障支出

90.01

90.01

22102

住房改革支出

90.01

90.01

2210201

  住房公积金

90.01

90.01

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算情况说明

普洱分局2018年度支出合计2 076.14万元。其中:基本支出    1 292.29万元,占总支出的62.24,较上年1 193.99万元增加了98.3万元,主要原因为日常工作增加,机关事业单位养老保险、医疗保障支出的增加;项目支出783.85万元,占总支出的37.76,较上年902.28万元降低了118.43万元主要原因为财政下拨水资源费和水文测报专用经费减少。

支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,076.14

1,292.29

783.85

208

社会保障和就业支出

132.26

132.26

20805

行政事业单位离退休

132.26

132.26

2080502

  事业单位离退休

1.89

1.89

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.37

130.37

210

医疗卫生与计划生育支出

115.97

115.97

21011

行政事业单位医疗

115.97

115.97

2101102

  事业单位医疗

74.26

74.26

2101103

  公务员医疗补助

38.04

38.04

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.67

3.67

213

农林水支出

1,737.90

954.05

783.85

21303

水利

1,737.90

954.05

783.85

2130311

  水资源节约管理与保护

69.29

69.29

2130312

  水质监测

10.00

10.00

2130313

  水文测报

1,636.77

954.05

682.72

2130314

  防汛

21.83

21.83

221

住房保障支出

90.01

90.01

22102

住房改革支出

90.01

90.01

2210201

  住房公积金

90.01

90.01

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(一)基本支出情况

    2018年度用于保障普洱分局正常运转的日常支出1 292.29万元。较上年1 193.99万元增加98.3万元,增长8.23%,主要原因为2018年日常工作增加,支出经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出783.85万元。较上年902.28万元减少118.43万元,降低13.12%,主要原因为财政下拨水资源费和水文测报专用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局普洱分局2018年度一般公共预算财政拨款支出1 518.95万元,占本年支出合计的73.16%。较上年1514.05万元增加4.9万元,增加0.32%,主要原因为人员经费、公用经费的增加和财政下拨水资源费和水文测报专用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2018年我分局一般公共服务类支出为1518.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于2080502事业单位离退休1.89万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.37万元;2101102事业单位医疗74.26万元2101103公务员医疗补助38.04万元;2101199其他行政事业单位医疗支出3.67万元;2130311水资源节约管理与保护69.29万元;2130312水质监测10万元;2130313水文测报1079.58万元;2130314防汛21.83万元;2210201住房公积金90.01万元。 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

72.17

72.17

1,494.37

1,320.08

174.29

1,518.95

1,292.29

226.66

47.60

27.79

19.81

208

社会保障和就业支出

150.39

150.39

132.26

132.26

18.13

18.13

20805

行政事业单位离退休

150.39

150.39

132.26

132.26

18.13

18.13

2080502

  事业单位离退休

1.89

1.89

1.89

1.89

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.50

148.50

130.37

130.37

18.13

18.13

210

医疗卫生与计划生育支出

115.97

115.97

115.97

115.97

21011

行政事业单位医疗

115.97

115.97

115.97

115.97

2101102

  事业单位医疗

74.26

74.26

74.26

74.26

2101103

  公务员医疗补助

38.04

38.04

38.04

38.04

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.67

3.67

3.67

3.67

213

农林水支出

72.17

72.17

1,138.00

963.71

174.29

1,180.71

954.05

226.66

29.47

9.66

19.81

21303

水利

72.17

72.17

1,138.00

963.71

174.29

1,180.71

954.05

226.66

29.47

9.66

19.81

2130305

  水利工程建设

0.50

0.50

0.50

0.50

2130311

  水资源节约管理与保护

0.54

0.54

68.75

68.75

69.29

69.29

2130312

  水质监测

10.00

10.00

10.00

10.00

2130313

  水文测报

68.14

68.14

1,040.41

963.71

76.70

1,079.58

954.05

125.53

28.97

9.66

19.31

2130314

  防汛

2.99

2.99

18.84

18.84

21.83

21.83

221

住房保障支出

90.01

90.01

90.01

90.01

22102

住房改革支出

90.01

90.01

90.01

90.01

2210201

  住房公积金

90.01

90.01

90.01

90.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局普洱分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.91元,支出决算为13.65万元,完成预算的80.72%。

其中因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费预算16.36万元,支出13.34万元,完成预算的81.54%;公务接待费预算0.55万元,支出0.31万元,完成预算的56.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少、接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.65万元201718.30万元减少4.65万元,下降25.41%。其中,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算13.34万元比2017年17.49万元减少4.15万元,下降23.73%;公务接待费支出决算0.31万元比2017年0.81万元减少0.50万元,下降62.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公务用车运行维护减少、接待费践行中央八项规定要求,实现了逐年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出13.34万元,占“三公”经费支出的97.73%;公务接待费支出0.31万元,占2.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.34万元。其中:公务用车购置支出0.0万元,公务用车运行维护费支出13.34万元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于分局雨量站、水文(位)站巡检、维护、挂包扶贫点所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中:

国内接待费支出0.31万元。共安排国内公务接待15批次,接待人次63人。主要用于水文测报、防汛、水资源费安排的支出发生的接待支出。主要包括水文测报接待雨量站看管人员、防汛中的国际报汛人员、水资源费安排的支出中的最严格水资源管理州、市界河水质水量监测所发生的业务接待开支。

国(境)外接待费支出0万元。

4.公共安全(类)支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局普洱分局2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,云南省水文水资源局普洱分局部门资产总额8 108.99万元,其中,流动资产1 031.07万元,固定资产      2 890.20万元,对外投资有价证券0万元,在建工程4 146.25万元,无形资产41.48万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)XX万元,其中固定资产减少140.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产262项,账面原值157.50万元,实现资产处置收入0万元18年财政厅已批准报废,账面已进行下账处理,但截至2018年12月31日还未进行资产报废处置,没有资产处置收入;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8108.99 

1031.07 

2890.2 

1938.09 

69.43 

818.33 

64.35 

0 

4146.25 

41.48 

0 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

   2018年度,部门政府采购支出总额75.23万元,其中:政府采购货物支出75.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

755,840.00

755,840.00

755,840.00

0.00

0.00

0.00

752,280.00

752,280.00

752,280.00

0.00

0.00

0.00

货物

2

755,840.00

755,840.00

755,840.00

0.00

0.00

0.00

752,280.00

752,280.00

752,280.00

0.00

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

资产负债简表2017年年末数81 569 336.24元,2018年年初数81 582 456.69元,不一致13 120.45元,原因是上缴泗南江淹没搬迁补偿款结余资金370 280.66元,在基建并账过程中水利工程建设产生差异调增51 230.55元,调增中小河流水文监测系统建设项目264 917.01元,调增搬迁补偿款51 647.84元,调增中小河流洪水易发区15 605.71元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

此公开报告不涉及专用名词。

附件:云南省水文水资源局普洱分局

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