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云南省水文水资源局丽江分局2018年度部门决算

2019-08-20 15:28 9369次 字体:


云南省水文水资源局丽江分局

2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

我分局是云南省水文水资源局的下级单位,主要职责为:为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。机构设置为副处级事业单位,下设8个业务科室、1个副科级国家基本水文测站、6个国家基本水文测站。8个业务科室为:(1)办公室;(2)人事劳动科;(3)计划财务科;(4)站网建设科;(5)水文监测科;(6)水情水资源科;(7)水环境监测科;(8)总工办。副科级国家基本测站为总管田水文站。6个国家基本水文测站为(1)来远桥水文站;(2)木家桥水文站;(3)仁里水文站;(4)河口街水文站;(5)石龙坝水文站;(6)庄房水文站。部门独立核算机构数1户,按单位性质为基层核算单位,会计核算机构1个,下属七个水文测站实行报帐制;执行事业单位会计制度;按预算科目分类,属水文测报三级预算单位。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、补短板,水文基础能力有效提升。一是完成了中小河流水文监测系统建设项目整体完工验收;二是规范化启动丽江古城水生态监测中心站建设,完成丽江坝区地下水水文实验站初设报告编制并获批复;三是完成地下水监测站建设管理、设备安装、高程及坐标测量、自流井处置、档案整理归档等工作;四是完成全国水资源监控能力建设二期灌区渠首取水监测工程;五是完成水文站网功能调查评价与调整规划报告编制工作;六是提升信息化,完成水质网络、分局机房网络升级改造。

2、重基础,水文测报开展扎实有效。一是完成2017年21个水文(位)站、146个雨量站、26个泉水监测断面、64个水功能区、饮用水源地、排污口、高原湖泊的整编工作。二是完成2018年21个水文(位)站,146个雨量站,22口地下水井,26个坝区泉水断面,86个水功能区、饮用水源地、排污口、高原湖泊等站点的监测工作;三是加强丽江坝区黑龙潭泉群及地下水的监测,向相关部门报送20余期黑龙潭地下水专题简报和黑龙潭泉群复流信息;四是压实防汛抗旱责任,实行汛期24小时值班、领导带班和特殊雨水情会商制度,加强与气象部门的合作共享;五是加强水情信息发布与报送。全年共报送水情简报6期、特殊水情快报85期、水情日报185期、水情周报26期、洪水预报187期,发送实时水文数据130万余条,水情短信8万余条;六是修订完善水情应急预案,开展水情应急演练,快速有效应对“10.11”和“11.3”金沙江白格堰塞湖事件,发挥水文应急防范中拉的出、撑得住的技术支撑,向政府决策部门和社会发布金沙江防汛专报6期,预报成果10期,水情快报43期,发送信息1600余条,确定5个乡镇淹没范围;七是落实大中型水库“三个责任”报汛要求,不定期对未按时报汛的水库在微信群中通报。

3、谋拓展,水生态文明建设服务出成效。一是完成年度水功能区、省市行政区界重要水体、供水水源地、入河排污口的监测评价工作;二是配合市水务局完成最严格水资源管理制度考核工作;三是扎实开展第三次水资源调查评价工作;四是与贵阳水勘院合作开展九子海水源补给工程联通实验工程,检测完成1000余个样品。与清华大学开展程海湖水环境规划中相关水质监测评价工作;五是与中国科学院西北生态环境资源院玉龙雪山冰川与环境观测研究站合作。六是主动作为,服务地方,全年向各级政府、水务、规划、住建等部门提供水文技术服务函29份,同比增长26%,并完成10余项技术报告的编制工作。

4、强实效,全面支撑河(湖)长制工作。一是组织完成丽江市级28条河湖库的“一河一策”编制;二是参与完成丽江市级河长制监测评价体系;三是完成2018年丽江市级监测评价方案制定;四是对联系库渠雾坪水库进行巡河、督导;五是参加省级和市委市政府领导巡湖、督查及丽江坝区水生态修复等任务;六是完成市人大安排部署的泸沽湖法定水位论证工作。

5、全面深化水文改革,提高工作效率和质量一是打破传统驻站管理方式,整合资源,成立三个巡测分中心,采取分片管理、驻巡结合等方式开展监测;二是出台《丽江分局水文巡测管理办法》,编制《丽江分局水文巡测实施方案》,规范巡测,完善巡测中心、分中心的工作责任机制;三是加强质量管理,设立巡测中心质量技术负责人,对水文资料质量进行监督检查和阶段性审查,监测资料做到日清月结;四是完成站网功能评价工作;五是派出一名技术骨干到水利部信息中心跟班学习,提高分局水情业务和预报技术水平;六是强化与气象、环保、水务部门联动,增强服务能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局丽江分局2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1.2018年度编制数为47人;实有人数为44人。

2.离退休人员20人。其中:退休20人。

3.实有车辆5辆,编制车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局丽江分局2018年度收入合计1428.90万元。其中:财政拨款收入1098.72万元,占总收入的76.89%;事业收入330.17万元,占总收入的23.11%;与上年对比收入增加91.33万元,主要原因分析:财政拨款收入增加45.42万元,为2018年度基本支出及财政项目支出资金增加;事业收入项目增加50.42万元,为2018年度对外服务项目收入增加;上级补助收入和其他收入项目无收入。wpsEEF9.tmp.png

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局丽江分局2018年度支出合计1288.41万元。其中:基本支出903.37万元,占总支出的70.12%;项目支出385.03万元,占总支出的29.88%;与上年对比减少137.51万元,其中:基本支出增加19.43万元,主要原因为2018年度人员支出提高;2018年度中小河流基本建设项目支出减少157.26万元,主要原因为2018年中小河流基本建设项目已基本完成,项目经费支出大幅减少。

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(一)基本支出情况

2018年度用于保障人员及公用支出903.37万元。与上年对比增加19.43万元,主要原因为2018年度人员支出提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出6.35%。2018年人员经费903.37万元,其中:在职人员工资845.99万元,比上年增加76.48万元,人均支出19.23万元,原因为增加绩效、野外津贴工资、社会保障缴费、基本养老保险缴费支出、住房公积金及年终一次性奖金;2018年度公用经费57.38万元,比上年增加2.97万元,原因为标准提高。

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(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局完成特定的工作任务或事业发展目标专项业务工作经费支出385.03万元,与上年对比减少支出156.93万元,主要原因为2018年中小河流基本建设项目已基本完成,项目经费支出大幅减少。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局丽江分局2018年度一般公共预算财政拨款支出1078.53万元,占本年支出合计的83.71%,对比2017年减少148.48万元,主要原因为2018年中小河流基本建设项目已基本完成,项目经费支出大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1078.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于:

基本支出903.37万元,其中:1、行政事业单位离退休93.92万元,占基本支出的10.40%;2、事业单位医疗金43.09万元,占基本支出的4.77%;3、公务员医疗金25.83万元,占基本支出的2.86%;4、其他医疗保障支出1.45万元,占基本支出的0.16%;5、水文测报支出675.74万元,占基本支出的74.80%;6、住房公积金支出63.34万元,占基本支出的7.01%。

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项目支出175.16万元,其中:1、水质监测8.9万元,占项目支出的5.08%;2、水文测报62.23万元,占项目支出的35.53%;3、水资源节约管理与保护89.75万元,占项目支出的51.24%;防汛14.28万元,占项目支出的8.15%。

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2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局丽江分局2018年财政拨款“三公”经费预算合计5万元。其中:公务接待费0.54万元、公务用车运行费4.46万元。2018年财政拨款“三公”经费支出决算合计12.87万元,其中:公务接待费0.62万元、公务用车运行费12.25万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费支出预算数和公务接待费支出预算数只包含基本支出预算数,无项目支出预算数,导致预算数与决算数存在较大差异。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少9.27万元,下降41.87%。其中:公务用车购置及运行费支出减少9.06万元,下降42.52%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降25.30%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年我分局严格控制“三公”经费开支,坚决杜绝铺张浪费的现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出12.87万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出12.25万元,占95.18%;公务接待费支出0.62万元,占4.82%。具体情况如下:

1.经核实,我单位无因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出12.25万元。其中:公务用车运行支出12.25万元。主要用于水环境监测、水文监测、水情报讯设施维修维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度财政拨款的公务用车保有量为3辆,实有在编车辆为5辆。

3.公务接待费支出0.62万元。其中:其他国内公务接待支0.62万元,主要用于开展水文业务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局丽江分局无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省水文水资源局丽江分局资产总额6457.81万元,其中,流动资产1280.76万元,固定资产1418.78万元,在建工程3396.59万元。与上年相比,本年资产总额减少20.35万元,其中固定资产较上年减少334.14万元,将部分无形资产从固定资产中分离出来,计入无形资产科目。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6457.81

1280.76

1418.79

740.01

204.62

474.16

3396.59

361.68


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门年度政府采购支出总额15.47万元,其中:通用设备购置支出13.47万元、专用设备购置支出2万元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

(二)项目支出绩效自评

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

(三)项目绩效目标管理

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

(五)部门整体支出绩效自评表

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

1.云南省水文水资源局丽江分局基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等,人员经费无以外的的支出。

2.云南省水文水资源局丽江分局无机关运行经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:云南省水文水资源局丽江分局2018年度“三公”经费决算数为12.87万元,其中:公务用车运行维护费12.25万元、公务接待费0.62万元。

部分 名词解释

云南省水文水资源局丽江分局情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。


附件: 云南省水文水资源局丽江分局

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