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云南省水文水资源局楚雄分局2018年度部门决算

2019-08-20 15:47 4482次 字体:

云南省水文水资源局楚雄分局

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位(副处级),隶属于云南省水文水资源局,是楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作,积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑,为当地的国民经济建设和社会发展做出了积极的贡献。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年分局工作紧紧围绕以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展,重点建设防洪抗旱系统,以及河流的治理,纳污能力核定和总量控制、重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查等水质方面的工作;加紧中小河流建设项目收尾工作;通过水利工程管理体制改革和水价改革等措施,节约用水,优化配置水资源;加强水质监测及污染控制,执行最严格的水资源管理办法;全面推行河长制工作的开展落实;陆续开展地下水监测水井的验收工作;进一步贯彻落实《水法》,以水资源的可持续利用促进云南经济社会的可持续发展,2018年建设成效如下:

1.大力推进了水利建设

加强水文基础设施建设,提高水文测报能力,进一步完善国家水文数据库,建立水文信息传输,处理、存储、服务一体化的水文水资源信息服务系统。

2.有效减轻了洪旱损失

在水情、旱情预报水平提高的条件下,通过水文信息采集传输、水情预报系统的现代化设施设备的利用,有效减轻了洪涝灾害及旱情损失。

3.加强水质、水文监测,为水利建设提供科学决策依据

加强水质监测能力建设,发展水质监测站网,建立水质信息测报网,加强水质预测预报,完善水质评价方法。分局本年完成了水文站、雨量站数据观察、收集、整理、汇编、审查等工作;完成水功能区水质监测分析;完成地下水监测点新增任务。

4.切实加强了部门自身建设

认真学习和贯彻国家各项方针政策,紧紧围绕党的领导,加强学习和提高思想政治素质。遵守各项规定以及单位的工作纪律,在工作中认真开展批评与自我批评活动,加强创新,不断完善财务的监督管理机制。深入学习习总书记重要系列讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实十九大会议精神,注重联系实际,加强监督检查,坚持党的领导,使党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。坚持贯彻和发扬习总书记提出的防腐倡廉工作作风,加强部门自身建设,切实推进廉政建设和反腐斗争活动的开展执行。通过不断的学习和践行政策规定创造良好的部门工作风气及氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个:云南省水文水资源局楚雄分局,系财政全额拨款一类事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄分局2018年末人员编制55人,编制人数均为事业编制人员。在职在编实有事业人员54人(无参公管理事业人员)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附件)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

十、项目支出概况(详见附件)

十一、项目支出绩效自评(详见附件)

十二、项目绩效目标管理(详见附件)

十三、部门整体支出绩效自评报告(详见附件)

十四、部门整体支出绩效自评表(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我分局2018年度收入合计1,289.43万元。其中:财政拨款收入1,179.80万元,占总收入的91.50%,较上年度减幅为2.5%,主要原因是人员经费及单位运行经费有所增加;事业收入109.64万元,占总收入的8.5%,本年度较上年减幅63.31%,主要原因为本年度水文测报对外服务项目减少。

二、支出决算情况说明

我分局2018年度支出合计1356.61万元。其中:基本支出1022.90万元,占总支出的75.40%,本年度较上年度增加59.90万元,增幅5.86%,原因是本年度人员经费增加;项目支出333.71万元,占总支出的24.60%,本年度较上年度减少44.56%,其主要减少原因是由于中小河流项目建设支出减少,同时本年度项目支出有所减少;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2018度用于保障分局正常运转的日常支出1022.90万元,本年度较上年度增加59.90万元,增幅5.86%,主要原因分析:人员经费增加,同时分局运行公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出960.76万元,占基本支出的93.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出62.13万元,占基本支出的6.07%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障分局为完成特定的工作任务事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出333.71万元。上一年度项目支出601.90万元,本年较上年支出减少44.56%,其主要减少原因是由于中小河流项目建设支出减少,同时本年度项目支出有所减少

项目支出包括:水质监测支出8.10万元,水文测报支出240.01万元,防汛支出9.98万元,水资源节约管理与保护支出75.62万元。项目开展工作情况:

1.分局大力推进了水利建设,目前中小河流建设已进入竣工决算阶段,不断加强水文基础设施建设,提高水文测报能力,进一步完善国家水文数据库,建立水文信息传输,处理、存储、服务一体化的水文水资源信息服务系统。

2.有效减轻了洪旱损失在水情、旱情预报水平提高的条件下,通过水文信息采集传输、水情预报系统的现代化设施设备的利用,有效减轻了洪涝灾害及旱情损失。

3.加强水文监测,为水利建设提供科学决策依据加强水质监测能力建设,发展水质监测站网,建立水质信息测报网,加强水质预测预报,完善水质评价方法。分局本年度完成了水文站、雨量站数据观察、收集、整理、汇编、审查等工作;完成水功能区水质监测分析。

4.本年度完成重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查加强水质监测及污染控制,执行最严格的水资源管理办法,提升水质监测能力建设,加强水质预测预报,完善水质评价方法完成水功能区水质监测分析

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我分局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,201.29万元,占本年支出合计的88.55%。与上年对比减少24.04万元,减幅1.96%,主要原因为本年度中小河流基建建设项目进入竣工决算阶段,项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,201.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于分局人员经费支出、单位运行及水文事业发展项目支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.69万元,支出决算为10.40万元,完成预算数的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为8.82万元,完成预算数的100%,支出决算数大于预算数的主要原因“三公”经费预算数为基本支出预算数,不含项目支出预算,而“三公”经费决算数包含基本支出及项目支出;公务接待费支出决算为1.58万元,完成预算数的97.53%,支出决算数小于预算数的主要原因是我分局严格执行公务接待制度,减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数减少6.32万元,下降37.79%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6.28万元,下降41.58%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降2.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为分局严格执行厉行节约规定,减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.82万元,占84.80%;公务接待费支出1.58万元,占15.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水文/水位站点、雨量站等巡测及设备维护检修、水质取样等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.58万元。其中:

国内接待费支出1.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次274人(其中:外事接待人次0人)。主要用于分局常规工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

分局系财政全额拨款事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,所以无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日分局资产总额7411.80万元,其中,流动资产1142.37万元,固定资产1614.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4650.97万元,无形资产3.92万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少259.84万元,其中固定资产减少2.63万元。处置车辆1辆,账面原值27.90万元;报废报损资产94项,账面原值49.50万元,资产处置收入0万元;出租房屋情况

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7411.80

1142.37

1614.54

674.58

97.40

0

842.56

4650.97

3.92

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额50.68万元,其中:政府采购货物支出28.07万元;政府采购工程支出22.61万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况.

五、其他重要事项情况说明

我单位州级财政项目拨款收支85.00万元未纳入本次2018年决算公开,原因是楚雄州财政局要求单独报送决算报表,为避免造成财政重复汇总数据,省级报表不含该部分资金。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

我分局情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

件:云南省水文水资源局楚雄分局2018年部门决算公开表

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