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云南省水文水资源局保山分局
2018年度部门决算

2019-08-20 15:51 4657次 字体:


云南省水文水资源局保山分局

2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局保山分局系财政全额拨款的公益性事业单位(副处级),隶属于云南省水文水资源局,是保山市唯一的水文行业管理及生产机构,主要宗旨是为国家建设提供水文服务。职能主要是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务,承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务,承担着保山市水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、地下水监测等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、集中精力,加快推进水文站网建设项目工作。一是奋力推进云南省中小河流水文监测系统建设项目工作。二是科学谋划,做好项目规划设计。三是强化责任,加强测验设施设备维护管理。

2、强化职能,全面完成水情测报和水资源分析评价工作。一是不断提高自动化信息采集水平,提升雨水情监测能力和土壤墒情监测分析能力。二是高效完成水情报汛工作任务,加强管理,制定措施保证水情报汛质量,杜绝水情报汛出现错报、漏报和迟报情况。三是进一步强化预测预报工作,为防汛抗旱提供决策依据。四是积极参与地方防灾减灾。五是积极开展专项服务,参与水资源管理工作。

3、加强指导,全面完成水文测验和资料整编工作。一是按照《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求,做好了汛前、汛中、汛后检查,及时完成各测验设施设备日常维护保养,确保测验设备运行正常,仪器性能良好。二是严格按照“四随”工作要求,确保水文监测项目测得到、测得准、报得出。三是按照相关规范要求,认真开展了水文资料计算、校核和整编审查分析,严把质量关。四是做好ADCP雷达波流量在线监测、遥测水位站、雨量站实时监测分析,确保遥测站测验资料质量。

4、强化职责,较好完成水环境监测与评价工作。一是根据《水质监测任务》要求,全面完成126个水质站点(73个入河排污口、38个地表水监测站点,15个地下水监测站点)的水质监测任务。二是根据工作任务需要,完成土壤理化性状监测任务。三是积极参加省(国)界、水功能区水质监测质控考核,参与编制重要饮用水源地名录的水源地应急预案,参加突发性水污染事件应急演练和水质应急监测,全面提升业务水平及应急监测能力。

5、规范管理,全面做好财务管理工作。一是强化日常财务管理,完善财务管理制度,充分发挥会计核算、财务监督等职能作用。二是加强预算管理,按照年初财政批复的预算经费,层层控制,步步把关,对水文事业经费支出,严格审批程序,控制预算支出,维护预算的严肃性,不挤占、不挪用,保证专款专用,保证各项财务管理活动依法行事,保证水文事业资金使用合法合规。三是规范国有资产管理,维护国有资产的安全完整。

6、提升能力,不断加强人才队伍建设。采取送出去,引进来的方式,有效提高专业技术人员综合素质。

7、依托地方,强化地方支持水文事业发展力度。立足本职,积极依托地方、融入地方,一方面发挥职能作用,主动向保山市委、市人大、市政府和防汛抗旱部门及时报送水情、墒情信息,积极参与防汛抗旱工作,主动及时开展应急监测,承担地方经济社会建设水文分析评价任务,另一方面主动向保山市委、市政府和水行政主管部门进行请示汇报,争取地方政府对水文的关心与支持,请求解决一些实际困难。

8、警钟长鸣,抓好安全生产和社会治安综合治理。一是提高认识,大力开展安全生产宣传发动,认真传达安全生产相关文件精神,做到安全生产警钟长鸣。二是及时开展安全生产及汛前、汛中、汛后检查工作,对存在的安全隐患及时进行整改,对各测站安全生产工作进行督促指导。三是落实责任,跟踪测站测验设施设备的运行与维护情况,及时协同测站处理测验设施设备运行中遇到的各种技术问题,将各测站每项设施设备的操作管理落实到人。四是按规定和相关要求,及时开展汛前汛后测量、测验设备维护保养、测验物资清理统计及补充配发工作,针对各测站存在的问题提出具体的解决方案并及时整改。五是认真开展安全生产月活动,每月及时上报安全生产事故统计报告。六是认真做好节假日期间的安全保卫工作,坚持节假日领导带班,及时处理当班相关事务。七是严格执行车辆管理有关规定,节假日期间实行车辆封存制度。八是做好应急防范工作,加强对分局内部安全保卫,不定期组织对测站、物资仓库、剧毒药品储存室、档案室、财务室等重点部位的防火、防盗、安全检查,及时排查安全隐患。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局保山分局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。单位名称:云南省水文水资源局保山分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局保山分局2018年末实有人员编制54人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员51人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员19人。其中:离休1人,退休18人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2,同时年末实有基本建设项目批准采购但未竣工决算的水文巡测特种专业用车3辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

wps4335.tmp.png云南省水文水资源局保山分局2018年度收入合计1,383.98万元。其中:财政拨款收入1,200.80万元,占总收入的86.76%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入83.62万元,占总收入的6.04%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入99.56万元,占总收入的7.19%。与上年对比减少27.01万主要原因是受市场环境影响,本年水文专业有偿服务项目较上年减少,事业收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局保山分局2018年度支出合计1,400.37万元。其中:基本支出1,008.02万元,占总支出的71.98%;项目支出392.35万元,占总支出的28.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0%。与上年对比减少120.55万元,主要原因:本年基本建设项目保山中小河流水文监测系wps4346.tmp.png统建设已接近收尾阶段,当年基本建设支出较上年大幅减少。

(一)基本支出情况

wps4347.tmp.png2018年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机关所属水文测站等机构正常运转的日常支出1,008.02万元(全部为财政补助拨款安排的支出)。与上年对比基本支出减少3.50万元,主要原因是2017年11月在职人员1人批准退休,致使2018年社会保障缴费等人员经费支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴、离休费等人员经费支出占基本支出的93.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.30%。(年人均办公费1432.83元,年人均水、电费630.78元,年人均差旅费3701.57元,年人均邮电费756.30元,车年均保险费4,314.03元)。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省水文水资源局保山分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项工作的经费支出392.35万元(其中:财政补助拨款支出173.97万元、事业收入支出132.51万元、其他资金支出85.86万元),与上年对比减少117.05万元,减少原因主要为基本建设项目保山中小河流水文监测系统建设已接近收尾阶段,当年基本建设支出较上年大幅减少。具体项目开支及开展工作情况:

1、云南省中小河流水文监测系统建设项目支出21.88万元,主要用于按上级批复的实施方案完成了中小河流建设项目中11个水文站、5个水位站和1个水文巡测基地建设收尾任务,配合完成省水文局组织的水文站网完工验收及项目完工审计任务。

2、中央财政水利发展资金(全国山洪灾害调查评价项目)支出8.03万元,主要用于按要求完成保山市16个隐患点进行补充调查和分析评价,基本查清山洪灾害的隐患点区域分布、灾害程度、主要诱因等、划定防治区沿河村落的危险区,确定预警指标和阈值,为山洪灾害监测预警和防御、工程治理提供支撑。

3、水质监测工作专项业务支出45.10万元,主要用于根据云南省水资源质量监测任务书安排,完成了江、河、湖、库的常规水质监测、入河排污口、水功能区、地下水监测等水质站点的水质监测任务,并从站点布设、采样运输、实验室监测、质控管理以及成果提交等方面开展工作,服务于水资源开发利用,节约与保护管理的要求。

4、水文测报工作专项业务支出59.10万元,主要用于根据《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求,做好各水文站汛前、汛中、汛后检查,及时完成各测验设施设备日常维护保养,确保测验设备运行正常。完成9个基本水文站、144个雨量站、17座中型水库水文站、16个中小河流水文(位)站、3个州市界河水文站水文测验资料收集、整理、初算和整汇编工作;做好在线监测、遥测水位站、雨量站实时监测分析确保测验资料质量。落实值班制,圆满完成向国家防总、省防办及市防汛部门、省水文局的报汛任务。

5、水文专项业务工作项目支出39.87万元,主要用于完成保山水环境监测实验室改造、水文服务河湖长制、第三次全国水资源调查评价、地下水监测站运行管护、零星水毁设施修复等专项工作任务。

6、水文专业有偿服务项目支出218.37万元,主要用于根据水文专业有偿服务任务(或合同)及相关部门要求,为社会或地方政府部门提供水文勘测与测绘,水资源论证,水文资料审查、水文分析计算、水资源调查评价、水文情报预报、水质监测、水文勘测,水质资料与成果、水文自动化测报系统服务及常规仪器维修、专用水文站勘测及建设等服务,并根据技术及资质条件,法律法规许可的范围承担并组织开展其他服务项目而发生的成本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局保山分局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,182.00万元,占本年支出合计的84.41%。与上年对比减少108.12万元,主要原因是基本建设项目保山中小河流水文监测系统建设已接近收尾阶段,当年基本建设支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支108.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,主要用于支付本单位的事业单位离休经费支出、在职职工基本养老保险改革后缴纳的事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出75.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,主要用于支付本单位在职人员的需由单位承担的基本医疗保险,支付本单位在职及离退休人员的需由单位承担的公务员医疗补助和大病补充险。

3. 农林水支出932.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%,主要用于支付本单位在职人员工资、失业保险、工伤生育保险等支出;支付本单位机构运转的日常公用经费;支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目经费。

4. 住房保障支出65.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,主要用于本单位根据相关规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况见图四。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局保山分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.63万元,支出决算为15.18万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.18万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为1.01万元,完成预算的58.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数wps4348.tmp.png大于预算数的主要原因是分局编制的“三公”经费支出预算不完整造成。保山分局编制2018年“三公”经费预算时仅编制了“基本支出”中的“三公经费预算,而当年“三公”经费支出决算数却包括了为完成特定工作任务时实际发生并在“项目支出”中列支的“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.05万元,下降6.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元,下降2.32%;公务接待费支出决算减少0.71万元,下降41.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是分局根据上级各部门的要求,机关事业单位实行厉行节约,反对浪费,严格控制“三公经费”支出,因此“三公”经费支出(特别是公务接待费)决算与上年支出有小额节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.18万元,占93.37%;公务接待费支出1.01万元,占6.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出支出14.18万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.18万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆(其中编制内车辆2辆,基本建设项目批准采购但未竣工决算的水文巡测特种专业用车3辆)。主要用于本单位执行公务活动和完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中:

国内接待费支出1.01万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次162人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待相关工作检查、业务交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局保山分局2018年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比持平, 保山分局属其它事业单位,未纳入机关运行经费支出统计范围。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省水文水资源局保山分局资产总额7,620.40万元,其中,流动资产498.76万元,固定资产2,679.71万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程4,337.11万元,无形资产104.83万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少295.16万元,其中流动资产减少364.60万元,固定资产减少88.10万元,在建工程增加52.72万元,无形资产增加104.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;全年批复处置报损资产1项,账面原值2.62万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋2,820.00平方米,账面原值约446.89万元(按资产面积综合均价估算),实现资产出租收入28.56万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

7,620.40

498.76

2,679.71

1,464.15

80.91

0

1,134.65

0

4,337.11

104.83

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,云南省水文水资源局保山分局政府采购支出总额9.55万元,其中:政府采购货物支出9.55万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额9.55万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

云南省水文水资源局保山分局项目支出预算由上级部门统一编制,部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

无需要解释说明的决算相关专用名词。


附件: 2.云南省水文水资源局保山分局2018年度部门决算(公开表格)


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