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云南省水文水资源局西双版纳分局2018年度部门决算

2019-08-20 15:53 4739次 字体:

云南省水文水资源局西双版纳分局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局西双版纳分局系全额拨款的公益性事业单位(副处级),隶属于云南省水利厅的三级预算单位,是西双版纳州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文水情预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作,积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑,为当地的国民经济建设和社会发展做出了积极的贡献。

(二)2018年度重点工作任务介绍

水文监测方面:完成全州2017年度水文资料整编、复审、汇编工作;完成第三次水资源调查评价(西双版纳州)地下水调查评价工作;完成7个国家基本水文站、10个中小河流站及1个州市界河水文站测站任务书及测洪报汛方案;开展了水文资料实时整编,确保各项目监测资料随时能进行相关整编成果的查阅、使用;组织开展地下水监测工作,初步形成了分局空中、地表、地下水文监测格局;制定《西双版纳分局水文监测管理整改方案》;编写完成《西双版纳州水利工程对水文测站影响分析报告》;组织开展水文应急演练,进一步健全了分局应急机制;启动开展水文站标准化建设及管理工作;接受省局和部水文局实施的水文监测管理专项检查督查,获得了上级部门的充分肯定。水环境监测方面:共完成省中心下达的40个水质监测断面230个站次常规水样的监测任务及年度质量控制工作;完成2017年度水质原始资料的整编及成果录入和2018年度质量管理工作报告;完成2018年质量管理体系内部审查和专项监督检查及整改工作;通过上级下达的20多项目的盲样考核、能力验证、实验室比对和精密度偏性实验以及上岗换证考核;配合省中心完成全州地下水采样、检测及评价报告编制,完成跨界三期(2017年度)水质设备的验收工作;组织参加了实验室管理、内审员、连续流动分析仪操作和浮游动物检测以及七项制度建设等培训;配合地方水利部门完成对普文河污染应急监测工作;完成了州内勐腊、勐海两县年度河长制监测近300个水样检测分析工作,为西双版纳州水生态保护和饮用水安全提供了重要技术服务支撑。水情水资源方面:持续加强水情工作管理,建立、健全各项水情管理制度和各项应急预案;严格执行24 小时值班和局领导带班制度,实现防汛值班和预警预报任务全年无错报,漏报和迟报;成功应对山竹等多场台风影响和85日大开河、1031日南凹河超警戒洪水;汛前、汛中注重做好设备检查维护工作,努力降低各水情监测站点遥测设备故障率,确保水情分中心正常顺利运行;积极开展水文预报工作,全年完成13个中小河流预报断面的日常预警预报任务,特殊水雨情及时滚动预报,及时将预报覆盖全州20个水文水位站,努力提高水情预测预报广度精度;全年共发布水情日报184期,水情快报154期,水情预警预报专题材料14期和其它阶段性及临时性报表报告数十期;圆满完成年度国际报汛任务;编制完成《2018年西双版纳州水情趋势预测》、《2017年西双版纳州水资源公报》;完成中国洪水预报系统2017年数据入库工作及历史数据库的补录工作;完成山洪灾害调查评价项目等多个相关项目竣工验收工作。站网建设管理方面:完成勐阿水库专用站建设;完成2018年大江大河水文监测一期打洛水文站建设项目完工验收前期工作;组织开展新仪器设备运用分析研究和雷达波高洪测流系统的安装培训工作;完成各水文水位站点设施设备建设维护工作实现水文资料的完整收集和传输;组织修订了《云南省水文水资源局西双版分局站网器材仓库管理制度》等3项管理制度,使分局水文站网建设管理进一步严禁规范;完成云南省中小河流水文监测系统建设项目西双版纳分局工程完工验收及财务结算审计工作,为年内按计划实现全省该项目整体收尾发挥了积极助推作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位个。即:云南省水文水资源局西双版纳分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局西双版纳分局2018年末实有人员编制55人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制55人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员51人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局西双版纳分局2018年度收入合计1,664.82万元。其中:财政拨款收入1,213.00万元,占总收入的72.86%;上级补助收入0万元;事业收入451.82万元,占总收入的27.14%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比总收入增加306.86万元主要原因是本年度财政专项资金和事业收入有所增加

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局西双版纳分局2018年度支出合计1,505.88万元。其中:基本支出1,019.16万元,占总支出的67.68%;项目支出486.72万元,占总支出的32.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加2,23.91万元,主要原因项目经费增加、对外服务经费增加,人员经费增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局正常运转的日常支出1,019.16万元。与上年对比增加52.25万,主要原因事业单位人员工资增加,社保及住房公积金缴纳因工资基数的调增而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.47%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出486.72万元。与上年对比增加1,71.66,主要原因是行政事业类项目开支增加。具体项目开支基本建设类项目开支21.64万元行政事业类项目开支465.07万元,具体开展工作:水质采样、水质实验实专用耗材(标准物质,化学试剂,仪器配件,能力验证费)、人员外出培训、开会、应急演练、检测设备检定与置费、实验室样品管理系统设备购置及维修维护;水文情报预报;水文监测;信息化建设;水环境监测与评价;雨量站运行维护;资料整编等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局西双版纳分局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,173.79万元,占本年支出合计的77.95%。与上年对比增加38.05万元,主要原因是本年度项目款项有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出220.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%。主要用于商品服务支出171.58万元、对个人和家庭的补助支出0.26万元、资本性支出(基本建设)21.64万元、资本性支出27.35万元

2.外交(类)支出0万元,我单位无外交支出;

3.国防(类)支出0万元,我单位无国防支出;

4.公共安全(类)支出0万元,我单位无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局西双版纳分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.85万元,支出决算为12.2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.11万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.09万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因水文站、水位站及雨量站运行维护改造水文站站点增加,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.16万元,增长51.77%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加4.19万元,增长70.71%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降1.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.11万元,占82.87%;公务接待费支出2.09万元,占17.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水质采样、水文(位)站运行维护、雨量站点运行维护、大断面测量等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.09万元。其中:

国内接待费支出2.09万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次260人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我分局检查指导工作、地方相关部门业务往来及业务培训等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,全年无国(境)外接待事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局西双版纳分局属一般事业单位,不属于行政单位,也不是参照公务员法管理的事业单位,因此各年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额3,996.23万元,其中,流动资产418.93万元,固定资产1,260.42万元,在建工程2,298.23万元,无形资产18.65万元。与上年相比,本年资产总额增加76.73万元,其中固定资产增加163.67万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3996.23 

418.93 

1260.42 

295.36 

44.29 

0 

920.77 

0 

2298.23 

18.65 

0 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,云南省水文水资源局西双版纳分局政府采购支出总额10.16万元,其中:政府采购货物支出10.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

附件:云南省水文水资源局西双版纳分局2018年度部门决算公开表

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