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云南省调水中心2018年度部门决算

2019-08-20 15:57 10840次 字体:


云南省调水中心2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

基本职能:拟订全省调水规划和年度调水计划;拟订重大项目、重点工程的调水方案;组织实施全省跨流域、跨区域调水工程和大中型水电站水资源综合利用调度;参与实施流域、区域调水总量控制和责任考核工作;实施滇池与德泽水库的联动调度,编制联合调度应急预案。

拟定年度全省调水规划和调水计划;拟定重要项目、重点工程的调水方案;负责跨流域、跨区域调水工程和大中型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项;负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作;负责建立滇池与德泽水库的联动调度体制及机制,拟定年度调度方案和年度调水计划,编制联合调度应急预案;完成全省其他与水资源调度有关的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.完成牛栏江—滇池补水工程竣工验收工作。2018年12月28日,牛栏江—滇池补水工程竣工验收会议在昆明召开,正式宣布该项目顺利通过竣工验收。牛栏江—滇池补水工程是滇池流域水环境综合治理六大工程措施的关键性工程,在实施环湖截污、入湖河道整治等综合治理措施的基础上,可有效增加滇池水资源总量和提高水环境容量,加快湖泊水体循环和交换,对于治理滇池水污染、改善滇池水环境具有十分重要的作用。工程自2013年底建成投入运行5年来,已累计向滇池补水28亿立方米,与环湖截污、入湖河道整治、面源污染治理、底泥疏浚、生态修复5大工程措施联合发力,促使滇池水质由劣V类向局部IV类转化并持续好转,水质得到显著改善;累计为昆明提供生活供水1.15亿立方米;2014年鲁甸县“8·03”地震抢险过程中,通过紧急调度,有效拦截牛栏江上游来水,为红石岩堰塞湖排险处理争取了宝贵时间。工程社会效益、生态效益显著。

2.规范开展牛栏江—滇池联合调度管理工作。截至2018年12月31日,本年补水量57665万方,完成年度计划的99%,工程累计补水滇池28.72亿方。

按照中心编制并经省水利厅批复同意的《2018 年滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度方案》,加强联合调度管理,保障工程安全、经济、稳定运行。一是定期召开联合调度会商会议,编报联合调度数据共享,完善工程区域每日雨情、水情和工程运行等各项调度指标台账报表的统计、整理和分析,建立了全面准确的联合调度数据信息台账资料。二是建立会商协调制度。截至目前,共组织各联合调度单位召开联合调度专题会商会议5次;为配合昆明市防洪度汛、应急抢修等工作,由中心组织或参与各联合调度单位紧急会商7次,干河泵站启、停机10次。三是落实信息共享制度,在完成联合调度工作的同时,认真做好本年度旬报、月报、短期信息的编报,定期组织编报牛栏江—滇池联合调度信息报送工作,截止12月31日,共编制旬报35期、月报11期、短期信息86次。四是组织开展好《2019年滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度方案》(送审稿)技术评审工作。

3.认真做好滇池—德泽水库联合调度现场巡查工作。根据2018年牛栏江—滇池联合调度管理工作计划安排,调水中心分别于3月22日至23日、8月14日至16日和9月4日至6日组织开展联合巡查。联合厅水资源处、省水政监察总队、省水文局、昆明市水务局、曲靖市水务局、云南水投牛栏江公司等多家单位和部门,先后开展了3次联合巡查工作,主要对工程运行管理、牛栏江流域水资源保护、滇池联合调度及防汛准备工作等进行巡查巡测,并将巡查报告上报省厅。同时,中心内部也注重开展现场日常巡查,不定期组织各处室工作人员前往牛栏江—滇池补水工程涉及区域进行相关巡查。

4.认真履行职责,积极参与相关水资源管理工作。一是按照省人居办提升城乡人居环境行动领导小组办公室的要求,于 2018年5月16日至19日参与以水利厅为组长单位的第六组督查组对西双版纳州和普洱市开展的2018年上半年全省提升城乡人居环境行动督查,并编写完成了督查报告。二是按照云南省实行最严格水资源管理制度考核专工作组办公室的安排,参与年度考核工作。2018年4月23日至25日,由省审计厅牵头,省水利厅调水中心配合,组成第十检查组,对怒江州2017年度实行最严格水资源管理制度考核工作进行了重点抽查和现场检查,并向省考核办提交了本次重点抽查和现场检查的情况报告。三是参与最严格水资源管理制度示范县中期评估工作,对玉溪市、红河州、大理州的10个县进行中期评估,并提出评估意见。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

根据《中共云南省委机构编制办公室关于成立云南省调水中心的批复》(云编为〔2012〕287号),水利厅厅直属单位云南省调水中心于2014年1月27日挂牌成立。省委编办核定事业编制29名,现有工作人员24人,主要负责全省调水规划和年度调水计划,以及全省水资源调度和牛栏江—滇池补水工程日常调度管理等。根据《中共云南省委机构编制办公室关于云南省水利厅所属事业单位分类的通知》(云编为〔2014〕123号),我单位被划入公益一类事业单位。根据《云南省财政厅关于云南省调水中心经费供给方式的通知》(云财综〔2015〕22号),省财政厅明确云南省调水中心经费供给方式为财政全额供给。

 我单位为直属于省水利厅的二级预算单位,内设五个处室,无下属单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位事业人员编制29人,2018年末实有事业人员编制24人,离退休人员0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省调水中心2018年度收入合计368.56万元。其中:财政拨款收入368.52万元,占总收入的99.99%;其他收入0.04万元,占总收入0.01%,为专户存款利息;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加73万元,主要原因为,一是上年度项目资金22.88万元为水投公司直接转至我单位,列入其他收入;二是2018年新增人员以及人员基本经费增加,导致2018年财政拨款收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

云南省调水中心2018年度支出合计392.88万元。其中:基本支出364.78万元,占总支出的92.85%;项目支出28.1万元,占总支出的7.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,支出增加93.74万元,主要原因,一是2017年项目资金12月中下旬才由水投公司拨至我单位,无法按照预算执行,2018年初,收到2017年结余结转的项目资金,预算执行得到保障,故项目支出较2017年增幅较大;二是2018年新增人员,增加人员基本支出。 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我单位等机构正常运转的日常支出364.78万元。与上年对比支出增加71.74万元,主要原因一是上年度结余结转13.26万元,二是2018年新增人员2人,导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08%。

(二)项目支出情况

2018年度用于我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作经费支出28.1万元。与上年对比支出增22万元,主要原因为2017年项目资金12月中下旬才由水投公司拨至我单位,无法按照预算执行完毕,结余结转项目资金全部列入2018年的项目预算,2018年项目资金得到保障,故项目支出较2017年增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省调水中心2018年度一般公共预算财政拨款支出376.08万元,占本年支出合计的95.72%。与上年对比增加83.09万元,主要原因分析,一是2017年项目资金财政拨款为0,2018年财政拨款项目支出11.34万元;二是2018年新增工作人员,人员基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出376.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:

基本支出364.74万元,包括工资福利支出346.26万元;商品服务支出18.48万元。

项目支出11.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省调水中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.44万元,完成预算的44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的44%。我单位还未有车辆编制,故无公务用车购置及运行费发生。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位切实贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节俭,严格控制公务接待活动的范围和标准,减少了公务接待费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加 0.31万元,增长238%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增长238%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年度项目预算无法执行完成,影响公务接待的支出,2018年项目执行业务量较大,相应公务接待费用支出较大,故2018年增幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.44万元,占44%。具体情况如下:

公务接待费支出0.44万元。其中:

1、国内接待费支出0.44万元,共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关单位工作任务咨询协商发生的接待支出。

2、国(境)外接待费支出0万元。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省调水中心2018年度机关运行经费支出18.40万元,与上年对比基本持平。公用经费主要用于:办公费0.92万元,印刷费0.07,差旅费2.94万元,培训费0.19万元,接待费0.44万元,工会费经费7.63,福利费1.45万元,其他商品服务4.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省调水中心部门资产总额43.05万元,其中,流动资产7.24万元,固定资产34.3万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.5万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少24.39万元,其中流动资产减少24.47万元,固定资产增加0.07万元。无处置房屋建筑物,无处置车辆,无报废报损资产,无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

43.05

7.24

34.3

0

0

0

34.3

1.5

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



附件:云南省调水中心2018年度部门决算(公开表格)


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