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云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018年度部门决算 

2019-08-21 16:03 4939次 字体:

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018部门决算

第一部分  云南省水利厅农村水电及电气化发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 第一部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责全省水能资源开发利用管理工作和研究拟定相关政策、办法并监督实施;组织编制河流水能资源开发利用规划并监督实施;拟订水能资源开发利用管理办法。

2.负责审核中央补助投资的农村水电项目。

3.参与大中型水资源开发利用项目的核准和审批。

4.负责中央和省级投入农村水电的国有行政性资产的监督和管理。负责组织实施水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程的建设和管理。

5.承担水能资源调查评价、信息系统建设和全省农村水电及电气化统计工作。负责农村水能资源权属管理工作。

6.指导全省农村水能资源开发工程质量和安全工作,参与农村水电重大安全事故的督查。参与审查农村水电项目合规性和工程建设方案。

7.负责水能资源信息系统建设、全省农村水电的统计和信息化工作。

(二)2018年重点工作任务介绍

1.扎实推进农村水电工作

 2018年全省完成农村水电投资16.2亿元,在建项目新增农村水电装机30万千瓦,分别占年度计划的162%166 %全面超额成目标任务。

1)着力推动农村水电转型升级。一是扎实推进绿色小水电创建工作。二是以改善河流生态、除险加固为重点,加快推进农村水电增效扩容改造项目进度

2)持续组织开展小水电排查整治。积极配合国家审计署长江经济带生态环境保护专项审计、中央环保督察“回头看”工作,组织开展了小水电排查工作,并督促边查边改。初步摸清了农村水电站涉水审批、环评审批、生态流量监测及涉及自然保护区等情况。对水利系统管辖的问题电站及时跟踪指导,督促地方开展整改。

3着重强化农村水电行业管理通过了省水利厅对厅水电局2017年度安全生产责任制的考核研究制定2018年农村水电安全生产工作要点组织开展农村水电安全专题学习积极开展春节期间农村水电安全生产六项行动,组织各州(市)水利(水务)开展农村水电站防汛度汛工作和汛期安全生产大排查大整治,并由局领导带队赴玉溪、保山等10个州(市)开展专项督导检查,督促各州市加强隐患排查治理,强化安全监管,保持农村水电安全形势平稳。认真贯彻落实国家防汛抗旱总指挥部2018年全国水库安全度汛视频会议精神,扎实做好辖区内农村水电站水库大坝防汛安全工作,确保农村水电站水库大坝安全度汛。积极探索农村水电安全生产标准化评级工作,督促“十三五”农村水电增效扩容改造项目加快安全生产标准化建设,指导9座水电站开展农村水电安全生产标准化评级工作。

4)积极推进大中型水电站水资源综合利用工作。积极做好协调服务,会同相关处室指导州市稳步推进项目前期工作。督促完成了鲁地拉项目可研报告修改上报、小湾临翔区片区供水工程可研报告评审及修改上报;督促小湾凤庆北部片区乡镇供水工程、云县后箐栗树供水工程开展前期工作。截至10月底,综合利用在建项目完成度投资2.1亿元,累计完成投资12.1亿元,占总投资的46.7%

5)不断加强农村水电国有行政性资产管理工作。“十二五”期间27 个水电新农村电气化县电源建设项目中, 39 座电站共投入财政资金 50754 万元。截至 2018 10 ,保山、临沧、文山、大理州的 19个项目 19660 万元国有资产完成确权,约占国有资产的 38%其中2018年确权16个项目17414万元。

6)扎实推进扶贫攻坚工作按照厅党组要求,选派一名处级干部到厅扶贫办协助工作。组织开展对帮扶的西畴县鸡街乡海子村委会的曼竜、多依寨、洪水沟和岩头贫困户进行了走访慰问六清情况的梳理,并汇总上相关帮扶方案总结等材料。

2.积极承接河长制工作

迅速落实厅党组决定,第一时间在厅水电局设立江河工作处,明确专兼职工作人员8名,并从中抽调2名同志到厅河长处工作,及时承接厅河长处布置的工作任务:参与筹备全省“一河一档”方案编制培训。结合防汛度汛等安全检查,对玉溪、保山等10个州(市)的“一河一策”方案编制、河道保洁人员配置和经费保障等焦点问题开展了调研。配合参与对珠江水系等4个水系的7个州(市)河(湖)长制工作进行现场督察督导和调研,并形成相关督查调研报告。组织开展全省河湖“清四乱”专项行动和配合开展实地明察暗访、调研督查及参与对昭通开展2018年后汛期再检查工作。

3.全力抓好党建党风廉政建设

按照厅党组和厅直机关党委的部署和要求,狠抓局党建和党风廉政建设。一是认真制定工作计划。二是突出抓好理论学习。三是认真落实党建工作责任制。四是严格落实管党治党责任。五是加强意识形态工作。六是不断加强作风建设

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018年度部门决算编报的单位共1个,为参照公务员法管理的事业单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018年末人员编制27。其中:事业编制27(含参公管理事业编制2520181231日,实有正式在职在编人员24人(参公管理事业编制23人)退休人员25。其中:离休0人,退休25全部由社保统一发放退休费。2015公车改革取消了单位公务用车编制,水电局所属2201510月上交,由主管部门省水利厅处理。

部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018收入合计536.67万元其中:财政拨款收入536.67万元,占总收入的1002017年度收入增加95.96万元,增长21.77主要原因是因调整工资、补贴和绩效考核奖等因素增加经费。

二、支出决算情况说明

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018支出合计559.23万元。其中基本支出505.27万元,占总支出的90.35%;项目支出53.96万元,占总支出的9.65%。比2017年支出增加141.08万元,增长33.7

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省水利厅农村水电及电气化发展局机构正常运转的日常支出505.27万元其中:工资福利支445.51万元,占基本支出总额的88.17%;商品和服务支出59.76万元,占基本支出总额的11.83%。与年基本支出比增加96.56万元,增长23.6%,主要原因是因调整工资、补贴和绩效考核奖等因素增加经费。

(二)项目支出情况

2018年用于保障云南省水利厅农村水电及电气化发展局完成专项业务工作任务的项目支出53.96万元。与上年项目支出对比增加44.52万元,主要原因是完成上年结转未完成的项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018一般公共预算财政拨款支出536.67万元,占本年支出95.97%。与上年对比增加127.96万元,增长31.35%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出50.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%主要用于缴纳基本养老保险等支出。

2.农林水事务支出452.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%主要用于保障机构正常运转的日常人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。

3.住房保障支出33.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.5万元,支出决算为0.24万元,完成预算的16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的16%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待严格按照中央八项规定精神贯彻执行,坚持厉行节约,反对浪费,严格执行公务接待制度

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017度决算数减少0.4万元,减少62.5%

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.24万元,占2018年度三公经费支出100%三公经费支出具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。没有出国开支及开展工作情况

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,运行维护费支出0万元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中:国内接待费支出0.24万元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次29人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水电建设管理相关业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018年机关运行经费支出59.76万元,与上年对比增加6.87万元。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、水电费邮电费、差旅费、维修维护费、工会费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省水利厅农村水电及电气化发展局资产总额720.5万元其中,流动资产41.27万元,固定资产679.23万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39.69万元其中:流动资产减少41.47万元。本年度无资产处置情况,无出租房屋情况2014年,经省水利厅同意,水电局将原交由云南省地方电力企业协会经营管理的655公用房调剂给云南省水利水电投资有限公司无偿使用。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

720.50 

41.27 

679.23

600.34 

37.86 

0 

41.03 

0 

0 

0 

0 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018云南省水利厅农村水电及电气化发展局政府采购支出总额1.78万元。其中:政府采购货物支出1.78万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件

五、其他重要事项情况说

  其他需要说明情况

六、相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

云南省水利厅农村水电及电气化发展局没有需要解释说明的决算相关专用名词。

附件:云南省水利厅农村水电及电气化发展局2018年度部门决算表部门绩效自评情况表


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