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云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年部门预算编制说明

2020-06-05 09:26 3928次 字体:

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年预算公开目录

第一部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责为全省农村水能资源开发利用管理提供技术支撑,参与拟定政策法规和发展规划,组织开展省管农村水能资源开发项目涉水行政审批的技术审查指导农村水电开发建设、安全生产、技术进步等工作负责组织开展中央和省级财政投入的农村水电项目建设管理及农村水电国有行政性资产的监督管理具体工作指导大中型水电站水资源综合利用项目建设管理

(二)机构设置情况

根据上述职责,云南省水利厅农村水电及电气化发展局设有三处一室,分别为局办公室、水电处、电气化处及小水电代燃料处

(三)重点工作概述

1.认真贯彻落实《水利部 国家发展改革委 生态环境部 国家能源局关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》(水电〔2018〕312号)、省水利厅等四部门下发的《关于印发云南省小水电清理整改实施方案的通知》(云水发〔2019〕56号)精神。按照省委省政府部署,协同相关部门出台配套措施,并对照整改台账,指导各地抓好整改方案落实,完成全省小水电清理整改年度目标任务

2.加强宣传培训,研究探索激励机制,动员、指导地方积极推进绿色小水电创建工作

3.组织开展农村水电增效扩容改造绩效评价工作。按照要求配合第三方机构完成以河流为单元的绩效评价,在对河流绩效评价报告公示的基础上,编制完成省级绩效评价报告并按时上报水利部、财政部;配合完成水利部、财政部对我省绩效评价工作质量和绩效等次进行的审核

4.按照河(湖)长制办公室的统筹部署,做好河(湖)长制工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制0人,事业编制28人。在职实有22人,其中: 财政全供养22人,财政部分供养0人,非财政供养0人

离退休人员27人,其中: 离休0人,退休27

2015年公车改革时,按照公车改革规定,取消了单位公务用车。我单位所属车辆2辆,已上交主管部门处理。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入500.63万元,其中:一般公共预算财政拨款440.38万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转60.25万元与上年对比减少2.33万元下降0.46%,主要原因因人员减少所致相关人员经费和公用经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入500.63万元,其中:本年收入440.38万元,上年结转60.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款440.38万元(本级财力440.38万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元与上年对比减少2.33万元下降0.46%,主要原因因人员减少所致相关人员经费和公用经费减少。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出500.63万元财政拨款安排支出440.38万元,其中:基本支出440.38万元,与上年对比减少2.33万元下降0.46%,主要原因因人员减少所致相关人员经费和公用经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.46万元,主要用于退休人员公用支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.47万元,主要用于在职人员缴纳基本养老保险缴费

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元,主要用于当年退休人员缴纳职业年金缴费

农林水支出-水利-行政运行363.43万元,主要用于保障单位机构正常运转人员工资福利支出与商品和服务支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.38万元,主要用于单位在职职工公积金缴费支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资102.84万元(其中:基本支出102.84万元)

津贴补贴143.08万元(其中:基本支出143.08万元)

奖金61.37万元(其中:基本支出61.37万元)

机关事业单位基本养老保险缴费36.47万元(其中:基本支出36.47万元)

职业年金缴费4.64万元(其中:基本支出4.64万元)

其他社会保障缴费0.91万元(其中:基本支出0.91万元)

住房公积金34.38万元(其中:基本支出34.38万元)

办公费3.86万元(其中:基本支出3.86万元)

手续费0.05万元(其中:基本支出0.05万元)

水费0.99万元(其中:基本支出0.99万元)

电费0.98万元(其中:基本支出0.98万元)

邮电费1.58万元(其中:基本支出1.58万元)

差旅费7.37万元(其中:基本支出7.37万元)

维修(护)费1.23万元(其中:基本支出1.23万元)

租赁费2.5万元(其中:基本支出2.5万元)

培训费0.74万元(其中:基本支出0.74万元)

公务接待费0.35万元(其中:基本支出0.35万元)

工会经费4.39万元(其中:基本支出4.39万元)

福利费4.39万元(其中:基本支出4.39万元)

其他交通费用25.21万元(其中:基本支出25.21万元)

其他商品和服务支出3.05万元(其中:基本支出3.05万元)

省对下专项转移支付情况

2020云南省水利厅农村水电及电气化发展局无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2020年云南省水利厅农村水电及电气化发展局无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.38万元,较上年减少0.12万元,下降8%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年因公出国(境)费预算为0万元

(二)公务接待费

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年公务接待费预算为1.38万元,较上年减少0.12万元,下降8%国内公务接待批次为13次,共计接待90人次。减少的原因按照中央八项规定,厉行节约,压缩预算支出

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、纳入机关统一核算的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费支出:纳入财政预算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省水利厅农村水电及电气化发展局 2020年机关运行经费安排56.69万元,与上年相比减少4.65万元,下降7.58%,变动的主要原因是因人员减少所致相关公用经费减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开

附件:云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年部门预算公开情况表


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