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云南省水文水资源局昭通分局2019决算公开报告

2020-08-24 17:48 2295次 字体:

云南省水文水资源局昭通分局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省水文水资源局昭通分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省水文水资源局昭通分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局昭通分局系全额拨款的公益性事业单位,单位规格为副处级,隶属云南省水文水资源局,主要负责水文水资源勘测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等,积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。

二、2019年度重点工作任务介绍

(一)以党建工作为引领,营造风清气正的干事创业环境 

1. 认真落实“基层党建创新提质年”部署要求,确保各项工作落实落地。一是抓思想政治建设。充分利用各种学习平台,推动学习教育融入日常、抓在经常,发挥长效。今年以来,开展了三个季度的意识形态研判工作。今年10月再次组织党员同志参加了市委党校组织开展“万名党员进党校”学习培训。二是抓党风廉政建设。我局党委严格贯彻落实民主集中制原则,坚持“三重一大”集体研究,主要领导自觉遵守“四不直接分管”“末位表态”和外出报备等制度规定,班子其他成员根据工作分工,对党风廉政建设与分管业务工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。持续抓好中央八项规定精神的落实,紧抓重要节日时间节点,印发廉政警示通知,实现警示提醒常态化,坚决克服形式主义和官僚主义。制发扫黑除恶专项斗争相关资料160余份,妥善处置两条涉恶涉乱线索。三是抓脱贫攻坚工作。局党委围绕“紧扣扶贫抓党建,夯实党建促脱贫”的工作思路,坚持以人为中心的脱贫攻坚这一根本,扎实推进结对帮扶392户建档立卡贫困户精准扶贫工作,确保挂钩扶贫村今年按时脱贫出列。四是抓党建示范创建。在市直422个党支部中,市委推选出26个支部进行示范创建,水文监测支部被重点推选创建,分局党委以“劳模精神守初心、工匠精神担使命,锻造昭通水文监测先锋队”为主题的创建工作,在“5个2”上下功夫,发扬“两种精神”,传承好云岭楷模洪世祥同志坚守、担当、奉献的劳模精神,弘扬好乌蒙工匠蒋德体同志求实、创新、拼搏的工匠精神。创建“两个工作室”,通过“乌蒙工匠工作室”培养一线操作技能型人才,“劳模创新工作室”培养高端创新科研型人才。运用“两个平台”,利用“云岭先锋APP”平台,建设网上党支部;推行“实时在线整编系统”平台进行水文资料监测、整编、报汛、入库。组建“两个队”。成立“昭通水文巡测队”以巡测的方式完成水文站点的水文测报工作。组建“昭通水文应急监测队”,为突发水事件作好应急监测支撑。建设“两个站”。建设“党员示范站”,发挥党员的先锋模范带头作用。建设“规范化测站”,实现国家基本水文测站的基础设施现代化。

2. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,确保取得实实在在成效。昭通分局党委始终把抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育作为履行党建主体责任的重要任务。坚持做到学习教育贯穿始终、调查研究不走过场、检视问题深刻剖析、整改落实一抓到底。精心组织召开了专题民主生活会,并在11月底召开了汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会,以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉,切实把抓好两次专题民主生活会会后的问题整改,作为巩固提高主题教育成效的重要措施,作为提高政治能力和治理水平的重要抓手。

 (二)以水文改革为契机,提升水文服务的支撑保障作用   

    水文服务亮点突出。一是在资金严重短缺的情况下,完成全市河长制河流名录编制优化、市级监测方案、水质保护目标体系等工作。二是在全市脱贫攻坚农村饮水安全工作中,针对山区老百姓缺乏规模集中水源的现状,积极开展小水窖蓄水保质课题研究。三是主汛期每日对主要河流的降水、水位、流量与警戒水位和水库汛限水位关系作对比分析,实时向市委、市政府相关领导及水利部门发送信息,让各级领导和部门做到心中有数,科学决策。

常规工作稳步推进。全年向各级各部门发送水情报文271.6万份,积极开展旱情监测分析,为抗旱减灾提出合理化建议,完成盐津县9.29暴雨洪水调查工作及报告编制。全年完成水功能区、入河排污口、县级集中供水水源地、农村安全饮水小水窖水质监测共540个站次。完成各个站点的资料成果整编、复审和汇编工作,强化科技创新促进水文资料在线整编工作,ADCP在线测流系统得到推广应用。移交中小河流水文监测系统建设项目工程文书档案516盒,启动了大江大河水文监测系统(二期)凤凰水文站建设,并完成合同的设备入库验收。完成昭通水文十四五规划思路编制和水文现代化建设规划编制。始终强调用制度规范管理、用监督制约权力、用成绩量化考核、用绩效激发激情、用能力识别人才、用安全保障发展、用真情服务职工,让昭通水文在全面改革发展的轨道上正确行驶,快速前进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局昭通分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通分局2019年末实有人员编制64人。其中:事业编制64人,实有人数62人,其中管理人员3人,高级工程师16人,工程师25人,初级职称12人,技术工人6人。

离退休人员23人。其中:离退休0人,退休23人。

实有车辆编制4辆,实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

         云南省水文水资源局昭通分局2019年没有政府性资金收入,已没有使用政府性基金的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局昭通分局2019年度收入合计1966.38万元。其中:财政拨款收入1321.44万元,占总收入的67.20%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入644.95万元,占总收入的32.80%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元。总收入相比上年增加了381.12万元,其中对比财政收入减少12.28万元主要为我分局2019年基本支出比2018年减少,减少原因为缩减了人员经费以及公用经费支出,项目经费比2018年增加,增加主要为项目建设支出加大,事业收入增加393.41万元,主要为我分局2019年度加对外服务创收。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局昭通分局2019年度支出合计1918.27万元。其中:基本支出1128.59元,占总支出的58.83%;项目支出789.68元,占总支出的41.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比总支出增加了69.01万元,其中基本支出减少了51.31万元,原因是职工调减工资导致养老保险等减少,项目支出增加了120.32万元,原因为2019年支付大江大河二期项目经费。 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通分局正常运转的日常支出1128.59万元。与上年对比减少了51.31万元,主要原因为养老保险下调缴费基数和机关职工停发野外津贴。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.18%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出789.68万元。与上年对比增加了120.32万元,主要原因为2019年新增大江大河二期项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局昭通分局2019年度一般公共预算财政拨款支出1334.14万元,占本年支出合计的69.56%。与上年对比减少154.24万元,主要原因是养老保险下调基数和机关职工停发野外津贴,导致2019年一般公共预算财政避开支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1334.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无外交支出。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无国防支出。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无公共安全支出。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无教育支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业(类)支出121.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出120.65万元,福利费支出1.30万元。

9.卫生健康(类)支出70.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出41.62万元,公务员医疗补助缴费支出28.37万元,其他社会保障缴费支出0.85万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无节能环保支出。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无城乡社区支出。

12.农林水(类)支出1080.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于工资福利支出795.32万元,商品和服务支出79.74万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无交通运输支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无资源勘探信息支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无商业服务业支出。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无金融支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出60.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于住房公积金缴费60.74万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无粮油储备支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无灾害防治及应急管理支出。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无其他支出。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无债务还本支出。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我分局无债务付息支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局昭通分局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为22.28万元,支出决算为22.23万元,完成预算99.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.76万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算的90.38%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我分局严格控制接待人员和陪同人数。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加9.94万元,增长80.88%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加9.94万元,增长84.09%;公务接待费支出决算和2018年一致,无增减。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因是我分局车辆严重老化,其中云C1299于2002年购买,云C58549于2007年购买,云C56321于2007年购买,车辆购置年限太长,维修费用过高导致公务用车运行维护费比2018年增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出21.76万元,占97.89%;公务接待费支出0.47万元,占2.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我分局无因公出国费。

2.公务用车购置及运行维护费21.76万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。我分局未购置车辆。

公务用车运行维护支出21.76万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于车辆所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中:

国内接待费支出0.47万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次44人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局昭通分局2019年机关运行经费支出79.74万元,与上年对比增加了4.08万元,主要原因增加了对机关经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、水费、邮电费、培训费、公务招待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水文水资源局昭通分局资产总额7105.43元,其中,流动资产728.86元,固定资产5672.54元,对外投资及有价证券0元,在建工程76.05元,无形资产627.98元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3479.41万元,其中;流动资产减少118.18万元,固定资产增加682.81万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程减少4165.12万元,无形资产增加121.08万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋4160.80平方米,账面原值610.93万元,实现资产使用收入212.25万元。

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7105.43

728.86

5672.54

4746.70

128.43

 

797.41

76.05

627.98

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,昭通分局政府采购支出总额109.00万元,其中:政府采购货物支出109.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我分局车辆编制数4辆。实有车辆6辆,其中云C56321车辆已损毁,无法修复,目前正在办理相关报废手续;云C23159车改时已损毁,目前相关报废手续已经办理完毕,现正通过流程办理资产下账。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我分局不涉及专用名词解释。

云南省水文水资源局昭通分局2019年部门决算公开附表

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