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云南省水文水资源局大理分局2019年度部门决算

2020-08-24 17:55 4951次 字体:

云南省水文水资源局大理分局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省水文水资源局大理分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省水文水资源局大理分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

云南省水文水资源局大理分局(以下简称:大理分局)为省直公益一类三级预算事业单位,主要工作职责和业务范围为水文监测(地表水、地下水水量水质监测和水文观测)、水文预报、水文信息管理、水文研究、人才培养、水文行业宣传、水文资料审定等。

2.机构设置

内设总工办、办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水文监测科、水环境监测科、科技信息科、站网建设科、洱海监测组等11个科室和27个国家基本水文(位)站。

3.人员编制

大理分局人员编制为121人,2019年末在职职工101人,其中管理岗位1人,专业技术岗位93人,工勤岗位7人。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,我局在省厅和省局的坚强领导下,紧扣新治水方针和新工作基调,不断深化改革、补齐短板、提升服务,各项目标任务扎实推进,有效确保全年工作稳中有进。

1.营造良好的外部环境,认真抓实水文基础工作

积极营造良好的外部环境。修订完善党务、行政、财务、人事、业务、工会管理等6大方面53项内控管理制度,建立健全纪委工作规则、重点部门监督管理办法等4项监督执纪制度,制度笼子更加严密,议事决策更加规范,致力于营造风清气正的良好干事创业环境。多次与辖区三地州党委政府分管领导及组织、财政、环保、水务、气象、民委、纪委等部门汇报对接,积极宣传水文法规,争取政策支持,着力为大理水文发展营造良好的外部环境。

水文改革稳中有进。一是编制《大理水文改革发展“十四五”规划思路报告》《大理水文现代化建设规划报告》,为推进水文现代化建设工作奠定基础。二是制定水文测验、在线整编、质量评定等管理及考核办法,以考核督促水文测整工作质量提高。三是编制水文站网功能评价与调整规划报告,将箐门、顺濞桥中小河流水文站调整为基本水文站。四是制定南涧、兰坪、香格里拉中心站“一站一策”运行方案,复核修订6个基本水文站防汛特征值,新设9个中小河流水文站特征值,编制 8个乙级方案报告,确定各基本站不同频率洪水量级和历史前10位洪水系列。五是有序推进香格里拉水环境监测分中心、怒江水环境监测分中心、中小河流水文监测系统和办公楼修缮等项目建设,自主设计制作缆道上油器和远程测流信号器,积极推广使用雷达波测流系统,顺利配合完成“百站千眼”大检查。六是修订完善分中心《质量手册》及《程序文件》,大力推进使用实验室管理、数据库评价和采送样等3个系统。

2.巩固提升应急处置能力

一是成功应对兰坪县金顶“8.7”沘江堰塞湖事件,为地方政府防汛减灾提供了重要决策依据。二是在全省水文系统2019年白格堰塞湖水情预警预报应急演练中荣获综合第一名成绩,开展多部门水文应急监测联合演练,参与州级防汛应急演练和中缅原油管道澜沧江跨越段泄漏政企联动应急演练,提高了服务应急监测、预警预报和水旱灾害防御的能力。三是完成25个基本水文站、26个中小河流站水文应急监测储备断面建设。

3.积极参与地方洱海保护治理和河(湖)长制工作

开展洱海流域水文监测调查,加强水文监测和分析评价,报送水资源分析评价简报、水雨情趋势预测等相关技术成果45期,配合实施洱海水资源科学调度,有效保障了洱海年度水质目标的实现、高质量开展辖区四大水系干支流15个基本水文站和58个常规水质监测站水量水质监测,为推动水生态修复提供基础资料支撑;为洱海流域水质预报模型研究、洱海入湖污染负荷削减考核评价等多项工作提供水文成果数据,编制完成《洱海流域八十年代以来水文资料分析报告》、编制完成《水文服务河(湖)长制工作实施方案》和《清碧溪巡河方案》,代州政府制发清碧溪河长1号令,印发《关于进一步加强河湖长制工作的通知》、编报大理、迪庆和怒江三地州主要江河湖库水质简报,负责大理州长江经济带生态保护水质水量监测,完成12个水质考核断面、9个水量考核断面的监测评价、实施清碧溪沿河污染源调查和水量退减监测分析,编制了《清碧溪污染负荷分析工作方案》;与中国水科院水环境研究所、大理州湖泊研究中心合作,着力攻克水生生物监测方面、入洱海污染负荷计算及洱海遥感影像解析相关工作中的难题,寻求工作新突破;全力支持洱海流域空间规划,积极配合完成洱海灌区工程可行性研究阶段水文分析,推动服务方式从数据服务型向成果服务型转变。

4.深入开展精准扶贫工作,定点扶贫村按期申报出列

对标脱贫退出标准,科学研判,精准施策,全年投入13余万元实施教育扶贫到户帮扶项目、产业技术培训项目和人居环境提升项目,积极探索“党建 脱贫”工作模式,扎实开展水文促脱贫攻坚工作,定点扶贫村能按期达标申报出列。

5.扫黑除恶专项斗争有序推进

将建立工作机构、强化责任分工、明确纪律承诺、广泛宣传教育、畅通举报渠道和严格线索摸排相结合,多措并举扎实开展扫黑除恶专项斗争,逐步形成常态化工作机制,截至目前暂未发现涉黑涉恶线索。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理分局2019年度部门决算编报的单位共1个。单位属性划分为公益一类三级预算事业单位,单位名称为:云南省水文水资源局大理分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局大理分局部门2019年末实有人员编制121人。编制人数均为事业编制人员;在职在编实有事业人员101人(无参公管理事业人员)。

离退休人员76人。其中:离休2人,退休74人。

经批复,大理分局车辆编制数8辆,实有车辆8辆。其中,应急和保障用车6辆,特种专业技术用车2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

注:大理分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局大理分局2019年度收入合计3,065.56万元。其中:财政拨款收入2,277.77万元,占总收入的74.30%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入589.79万元,占总收入的19.24%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他(非同级财政拨款预算)收入198.00万元,占总收入的6.46%。与上年对比收入总额减少349.67万元,减少10.24%;财政拨款收入减少236.67万元,减少9.41%;事业收入增加63.33万元,增加12.03%;其他收入减少176.33万元,减少47.11%。主要原因分析:财政拨款收入减少的原因是2019年基本支出经费减少,项目减少,项目的拨款减少;事业收入增加是因为所签订服务合同款技术服务项目增加;其他收入减少主要是减少了炼城水文站迁建补偿项目工程及小关邑水位站恢复重建项目工程。

 

 

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局大理分局2019年度支出合计3,026.49万元。其中:基本支出1,973.36万元,占总支出的65.20%;项目支出1,053.13万元,占总支出的34.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出总额减少518.69万元, 减少14.63%,主要原因是2019年度项目减少,经费支出减少。


 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局大理分局机关、水文测站等正常运转的日常支出1,973.36万元。与上年对比基本支出减少111.36万元, 减少5.34%,主要原因分析:水文测报支出较上年减少,减少原因是人员减少支出数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61%。

 

 

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局大理分局机关、水文测站等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,053.13万元。与上年对比项目支出减少407.33万元,减少27.89%,主要原因是2019年度项目减少,经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

行政事业类项目支出情况:

1)2130311水资源节约管理与保护

省级水资源监控网、水资源管理信息网年度运行维护费150,000.00元,全部支付,主要用于水资源管理差旅费、购买水质实验室耗材及公务用车燃油费等费用。

六大干流水质监测费90,000.00元,全部支付,主要用于水质实验器具校验、购买水质实验室耗材等费用。

九大湖泊水质监测费300,000.00元,全部支付,主要用于水质委托取样、小关邑水质自动站运维合同款、水质实验室有机溶剂转移处置等费用。

重要水功能区、水源地入河排污口监测510,000.00元,全部支付,主要用于洱海等湖区水质取样差旅费、购买水质实验室耗材和标准物质、水质委托取样等费用。

中小河流水文站、水位站、雨量站及州市界河运行维护经费700,000.00元,全部支付,主要用于购买2019年自动测报系统备品备件、北斗卫星通信费、看管费、站点巡检差旅费等费用。

水资源调查评价工作经费60,000.00元,全部支付,主要用于支付第三次水资源调查评价差旅费等费用。

云南省水文站网功能评价、站网调整、测站任务书修订18,110.00元,全部支付,主要用于支付基本水文站测站标准化建设工程尾款等费用。

实行最严格水资源管理制度考核监测评价工作经费37,450.00元,全部支付,主要用于支付制度上墙及防护罩安装工程款费用。

2)2130312水质监测经费

常规水质监测费72,900.00元,全部支付,主要用于常规水质取样差旅费等费用。

云南省水功能区监测98,900.00元,全部支付,主要用于水质废有机溶剂提纯费用、水质取样租车费、茈碧湖等湖区水质取样租船费等费用。

3)2130313水文测报

全省水质实验室改造和维护经费56,300.00元,全部支付,主要用于购买2019年自动测报系统备品备件、水质实验室危险废品转移处理运输处置等费用。

集中式饮水水源地水质监测60,000.00元,全部支付,主要用于水质资料整编差旅费、参加水文培训差旅费、培训费等费用。

全省基本水文站资料整汇编31,400.00元,全部支付,主要用于资料整编校核审查工作差旅费等费用。

全省水文站点常规水文仪器设备采购125,900.00元,全部支付,主要用于购买2019年自动测报系统备品备件和2019年汛备物资等费用。

云南省基本水位站运行维护费8,000.00元,全部支付,主要用于支付水位站电费、水位站水尺栽设费及相关差旅费等费用。

云南省基本水文站运行维护费652,800.00元,全部支付,主要用于站点日常水电费、网络费通信费、站点测流等差旅费、站点维修(护)费、站点沉砂池清理劳务费等费用。

云南省基本委托雨量站运行维护费233,400.00元,全部支付,主要用于雨量站的运行维护差旅费、租车费、通讯费等费用。

水文预测(报)52,200.00元,全部支付,主要用于支付2019年遥测系统数据通讯费等费用。

暴雨洪水调查42,100.00元,全部支付,主要用于支付洪水调查、沘江堰塞湖应急监测差旅费等费用。

水情报汛设施设备维护改造33,300.00元,全部支付,主要用于购买压力水位计备件、水情遥测系统维修、雨量站校准差旅费等费用。

4)2130315抗旱

中央农业生产和水利救灾资金120,000.00元,全部支付,主要用于支付墒情监测差旅费等费用。

5)2130399其他水利支出

河湖长制专项经费135,000.00元,全部支付,主要用于支付河湖长制实务培训差旅费、培训费等费用。

基本建设类项目支出情况:

2130313水文测报

2019年水生态治理中小河流等其他水利工程(第一批)中央基建投资项目54,539.00元,全部支付,主要用于支付香格里拉水环境分中心施工图审查费及相关差旅费等费用。

其余项目资金支出情况:

1)2110302水体

洱海流域水资源监测工作经费2018年结转193,214.48元,2019年收入480,000.00元,支付673,214.48元,用于数据通讯费、2019年洱海视频监控数据传输服务费、洱海流域水资源监测差旅费及购买流速仪等费用,无结转。

长江经济带跨界河流水环境质量生态补偿水质水量监测600,000.00元,支付396,107.74元,用于长江经济带水量勘测调研差旅费、租车费等相关费用,结转203,892.26元。

2019年度第二批中央水污染防治资金(长江经济带项目)500,000.00元,因12月底才下达,暂未使用,结转500,000.00元。

2)2130313水文测报

中小河流预警方案编制费上年结转84,874.52元,使用84,874.52元,主要用于支付参加水情预警预报、水文预报方案修编及设施设备管理规范等事宜差旅费、培训费等费用,无结转。

炼城水文站迁建补偿项目工程款上年结转2,174,928.40元,已支付1,469,602.00元,主要用于炼城站测验断面搬迁工程进度款、设计费及相关差旅费等费用,结转705,326.40元。

小关邑水位站恢复重建项目工程款上年结转145,035.64元,主要用于支付小关邑水位站恢复重建工程尾款等费用,无结转。

水文服务上年结转13,543,841.59元,2019年收入5,897,893.42元,支出4,120,167.00元,主要支付专用站建设、上缴税费、编外人员工资及测站水电费等费用,结余分配缴纳企业所得税210997.42元,结转15,110,570.59元。

金顶、箐门站水毁修复项目经费300,000.00元,暂未使用,结转300,000.00元。

第三次全州水资源调查评价工作编制经费100,000.00元,暂未使用,结转100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局大理分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,337.59万元,占本年支出合计的77.24%。与上年对比减少643.91万元,减少21.60%,主要原因是基本支出和项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出206.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于行政事业单位离退休费用,用于支付缴纳养老保险、职业年金费用。

9.卫生健康(类)支出162.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于医疗保障支出,用于支付缴纳基本医疗费、公务员医疗补助、大病补充险、生育保险、工伤保险费用。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出1,836.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于发放工资、缴纳失业保险、分局日常运行开展工作费用和项目经费支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出131.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于上交职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局大理分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.33万元,支出决算为24.33万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为23.16万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为1.17万元,完成预算的100.00%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.69万元,增长7.45%。其中:因公出国(境)费支出决算数无增减;公务用车购置及运行费支出决算增加5.99万元,增长34.92%;公务接待费支出决算减少4.31万元,下降78.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年监测任务增多,大理分局管辖大理、迪庆、怒江三地州,点多面广,加之车辆老化维修费增加,导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23.16万元,占95.17%;公务接待费支出1.17万元,占4.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.16万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.16万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展正常的生产业务工作支出,如水文(位)站、雨量站维护及有关工作等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中:

国内接待费支出1.17万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次147人(其中:外事接待人次0人)。主要用于正常业务来访指导人员和协调工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局大理分局不属于参照公务员法管理的事业单位,所以无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水文水资源局大理分局资产总额9730.01万元,其中,流动资产1865.35万元,固定资产净值6861.55万元,在建工程940.41万元,无形资产净值62.71万元,(具体内容详见附表)。与上年相比(按原值计算),本年资产总额减少13.14万元,其中;流动资产减少71.73万元,固定资产增加8295.89万元,在建工程减少8345.05万元,无形资产增加107.75万元。报废报损资产80项,账面原值43.09万元。

  

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9730.01

1865.35

6861.55

5417.13

151.12

 

1293.30

940.41

62.71

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额54.40万元,其中:政府采购货物支出54.40万元。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

2019年1月1日起,大理分局实施新的政府会计制度。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

大理分局无需相关专用名词解释说明。 

云南省水文水资源局大理分局2019年部门决算公开附表

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