云南省水文水资源局普洱分局2019年度部门决算

云南省水文水资源局普洱分局2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省水文水资源局普洱分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省水文水资源局普洱分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局普洱分局属于省属派驻机构，隶属于省水利厅和省水文水资源局管理，是普洱市唯一从事水文水资源监测、信息采集、评价和分析研究的专业机构，是普洱市防汛抗旱成员单位和社会性突发事件应急委员会成员单位，1997年加挂云南省水环境监测中心普洱市分中心牌子，2008年加挂普洱市水文水资源局，实行省水利厅和普洱市人民政府双重管理。其主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作；负责所属水文站网、雨量站网、地下水站网、水质站网、泥沙站网、蒸发站网、土壤墒情站网、水情站网的规划设计、建设与管理；组织指导普洱市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；协调组织区域水资源调查评价工作，编制《水资源公报》；负责各级防汛抗旱所需水文信息的监测、收集、处理；负责重点防洪地区和重要大型水库、湖泊的暴雨、洪水监测及分析预报；组织水文科研和技术公关，技术交流，人员培训，科技成果的推广应用；负责水文教育，安全生产，水文行业精神文明建设及宣传工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

常规工作及重点改革任务方面：1.强力推进常规工作。一是结合“水文资料在线整编系统”推广应用，全面完成了36个水文（位）站、6个国家地下水监测站、216个雨量站资料收集和整编任务。汇编入库2018年度水文资料257站年，新增完成3个站标准化建设，完成站网功能调整分析，修编完成测站任务书。二是强化对水功能区、县级以上集中式供水水源地、入河排污口、区域地下水的水质监测评价，初步建立了与环保等部门的信息共享机制。三是强化水毁修复及项目建管，年内投入资金100余万元，完成了6个水文（位）站测验设施修缮、设备更新及遥测雨量站备品备件购置，全年信息畅通率保持在95%以上。2.深化重点领域改革。一是强化规划引领，完成了《普洱分局“十四五”规划思路报告》、“普洱分局水文现代化建设规划”编制第一阶段工作。二是强力推广使用水文资料在线整编系统，派出技术专家支持省局在线整编系统开发，独立完成数据转储软件并在全省推广使用，并为各分局开展在线整编应用培训600多人次。三是加大新技术新设备应用力度，在思茅河等站推广使用雷达波在线测流、ADCP、遥测蒸发器、便携式泥沙测量仪等先进设备。四是启动开展巡测条件分析等工作。3.巩固发挥“双管”作用。分局服务地方工作得到了普洱市人民政府及相关部门的高度认可与支持，争取到2019年市级财政专项补助分局河长制工作经费123万元，水文水资源专项经费69万元；市政府领导已批示同意将水文水资源专项经费138万元纳入2020年市本级财政预算。

支撑水利强监管和经济社会发展方面：1.强化水文服务水旱灾害防御。一是针对性开展了2次应急测报演练，修订完成9个水文（位）站预报方案，3个基本站乙级预报方案。二是重点加强全市中小河流、涉水工程监测和预警预报，累计报送《雨水情快报》216期，预警信息351万余组，联合会商6次，为防汛决策提供了及时准确的信息服务。三是积极应对今年特殊水情，及时开展土壤墒情、河道来水等监测分析，多次参加市委、政府相关会议及全市抗旱工作动员会并发言，为政府抗旱救灾提供决策参考。2.强化水文服务江河湖库监管。一是编制完成分局《加强水文服务河长制工作实施方案》、《普洱市河长制水质监测评价方案》，承担完成了全市114个断面的水质监测任务，新增站点达到42.5%。二是编制完成市级河长河流湖库近5年的水质变化趋势分析报告，编制提供重点河湖水质变化趋势分析简报6期、市级河长水质月报、专报23期，为推动河（湖）长制从“有名”到“有实”转变提供了技术支撑。三是参与《思茅问政》录制，应邀参与《普洱问政》《云南广播电视台“金色热线”走进普洱》电视栏目，积极回应社会关注的水问题。四是全程参与梅子湖、洗马河、思茅河水污染防治，李仙江、澜沧江干流沿岸生态环境综合整治及消除黑臭水体工作，多次参加市政府重点工作推进会、市河长制工作推进会，为水污染防治建言献策。承担完成思茅河连续性水质监测评价、糯扎渡库区水质加密监测评价，参与完成普洱城区排污口调查等工作，为掌握全市重点河湖水质变化、思茅河生态补水、河湖健康评价提供依据。3.强化水文服务水资源监管。一是定期向市委、人大、政府、政协及水务、发改、财政、河长办、区政府等部门，报送城市饮用水水源地、水功能区、县界河流的水质监测评价月报，编制完成年度水资源公报，为水资源监管提供支撑。二是配合开展全球环境基金“生物多样性保护中国水利行动项目”工作。三是组织提供了全市涉水项目规划建设所需的相关水文分析成果，承担开展了普洱市农田灌溉水有效利用系数测算分析及主要作物灌溉试验工作。4.强化水文服务水工程监管。一是组织完成16件中型水库的水文资料整编、审查和复审验收。二是继续为市内各大中型电站度汛安全、效益发挥提供水情监测和预测预报信息。三是承担2个重点水源工程专用水文站运行管理，配合提供其他水源工程前期工作的技术支持。5.强力推进脱贫攻坚。重新选派业务骨干驻村工作并列入分局年轻后备干部的培养。累计走访380余人次，投入24.11万元，支持水泥150吨，建成村级综合活动场所1个，建成村组道、串户路硬化及垃圾处理池等人居环境提升工程。组织开展“10.17”国家扶贫日捐款活动，职工捐款7120元。按照省厅省局安排，抽调技术骨干1人到丽江市永胜县，开展农村饮水安全脱贫攻坚技术帮扶。扶贫工作中分局一名同志获景东县通报表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局普洱分局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省水文水资源局普洱分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局普洱分局部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

云南省水文水资源局普洱分局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局普洱分局部门2019年度收入合计1,918.74万元。其中：财政拨款收入1,387.38万元，占总收入的72.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入339.36万元，占总收入的17.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入192.00万元，占总收入的10.01%。与上年对比财政拨款收入减少了106.99万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金的财政拨款收入较2018年减少；上级补助收入0.00万元较上年无变化；事业收入较2018年的397.29万元减少了57.93万元，主要原因是对外服务收入减少；其他收入较2018年的69.00万元增加了123.00万元，主要原因是其他水利收入增加123.00万元，为普洱市级财政拨给的河长制配套专项资金。

收入决算表

部门：云南省水文水资源局普洱分局                     单位：万元

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局普洱分局部门2019年度支出合计1,919.35万元。其中：基本支出1,222.39万元，占总支出的63.69%；项目支出696.96万元，占总支出的36.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出较2018年的1292.29万元减少了69.9万元，主要原因是2019年机关事业单位养老保险、医疗保障、住房公积金支出减少；项目支出较2018年的783.85万元减少了86.89万元，主要原因是财政下拨的水文测报专用经费减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,222.39万元。与上年1 292.29万元对比减少69.9万元，主要原因为2019年人员经费支出缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39%，人均支出为17.30万元，较2018年下降0.82万元,主要原因是2019年我分局机关野外津贴已停发；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61%，人均支出为1.22万元，较2018年增长0.05万元，主要原因是我分局2019年有职工退休、去世，在职在编事业人员减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696.96万元。与上年的783.85万元对比减少了86.89万元，主要原因是财政下拨的水文测报专用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局普洱分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,405.51万元,占本年支出合计的73.23%。与上年的1 518.95万元对比减少了113.44万元，主要原因是因为财政下拨的水文测报专用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于事业单位离退休1.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出108.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.95万元。

9.卫生健康（类）支出102.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于事业单位医疗66.36万元，公务员医疗补助34.35万元，其他行政事业单位医疗支出2.15万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,103.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于水资源节约管理与保护81.00万元，水质监测10.09万元，水文测报1008.11万元，抗旱4.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出86.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金支出86.82万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局普洱分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.91万元，支出决算为13.54万元，完成预算的80.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.18万元，完成预算的80.56%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的65.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少、公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降0.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降1.18%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长15.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.18万元，占97.31%；公务接待费支出0.36万元，占2.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水文测报、防汛、水资源费安排的支出发生的接待支出。主要包括接待上级部门到水文站、雨量站等检查指导工作、汛备检查、安全生产等的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局普洱分局部门2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省水文水资源局普洱分局部门资产总额4718.22万元，其中，流动资产1092.75万元，固定资产3556.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25.24万元，无形资产41.79万元，其他资产2.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3390.76万元，其中;流动资产增加61.68万元，固定资产增加665.92万元,对外投资及有价证券较上年无变化，在建工程减少4121.01万元，无形资产增加0.31万元，其他资产增加2.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产262项，账面原值157.50万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额40.98万元,其中：政府采购货物支出10.98万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出30.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年项目支出预算由上级部门统一编制，本单位部门2019年整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展，故本单位2019年无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我分局于2018年12月收到云南省财政厅下发的关于2018年单位资产处置的批复，实际取得资产处置收入在2019年，取得资产处置收入0.08万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

此公开报告不涉及专用名词。

 

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