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云南省水文水资源局曲靖分局2019年度部门决算

2020-08-24 18:24 4782次 字体:

云南省水文水资源局曲靖分局2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局曲靖分局是直属省水利厅的全额拨款事业单位,是曲靖市唯一的水文行业管理及生产机构,全市境内设有8个国家基本水文站、13个中小河流站、10个水位站、4个州市界河站、4个水土保持监测站、35个大中型水库、211个雨量站、7个专用水文站的资料整编;完成119个水质常规站点602站次水质监测和评价,收集数据2万余组,完成长江流域国家地下水监测3个,水生态浮游生物监测2个,50个省级水功能区、25个国家重要水功能区,滇中补水工程8个监测断面的水质监测分析评价,参与实验室能力验证4项和1项精密度偏性试验。按质量工作要求使整个监测过程质量始终处于受控状态,圆满完成了一年的监测工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.水文监测能力显著提升。完成8个基本站和23个中小河流站,完成面店、河边水文站标准化建设和大江大河建设项目的竣工验收,新建21个水文应急监测断面在线监测监控视频建设;继续服务防汛抗旱,水情预警预报能力大幅提升。全力服务河(湖)长制实施,完成了全市河(湖、库、渠)分级名录、水量考核断面监测方案编制和辖区内水文站网的规划、调整、布局,利用现有水质监测成果,积极配合环保、水务开展全市河长制水质考核断面的划定和河(湖)长制调研工作。

2.努力破解制约水文改革发展瓶颈。一是力推解决历史遗留难题,彻底结清巡测基地工程建设尾款,完成固定资产权属登记,及时成立分局国有资产产权清查和水文(位)站确权定界工作机构,对分局所属资产进行全面清理和清查,强化了资产管理。以扫黑除恶专项斗争为契机,有针对性地对各测站周边情况开展线索摸排,解决了黄梨树、西桥等站流量测验断面、土地被当地村民长期侵占的历史遗留问题。统筹谋划曲靖水文“一盘棋”,启动一楼综合改造能力提升项目建设。二是进一步规范编外用工管理,降低用工风险,将临时用工协议转为劳务外包协议,彻底解除了中小河流水位站的看管人员。三是健全人才干部队伍建设的长效机制,优化人才干部队伍结构,严格按照干部选拔任用工作程序,选拔任用了1名科室正职、6名科室副职,破解了长期制约分局人才发展中年龄结构、知识结构不合理的矛盾。

3.脱贫攻坚取得实效。脱贫攻坚工作已连续3年被曲靖市委、市政府考核为优秀的基础上,持续下派精干力量加大对所挂贫困村的帮扶力度,通过省级财政预算30万元帮扶产业建设,职工爱心捐款3万余元支持爱心超市建设。截止2019年底,已脱贫139户463人,未脱贫10户29人,同时抽派业务骨干参与全省水利技术扶贫工作。

4.安全生产落到实处。分局始终坚持把安全生产工作放在极端重要位置,紧盯安全生产风险点,严抓各节点安全生产工作。一是在与省局签订安全生产目标责任书的同时,分局主要领导与分管领导、分管领导与分管科室、测站签订安全生产责任书,把安全生产责任细化落实到具体责任主体。二是重视汛前和汛期工作,认真开展汛前检查工作,并针对问题及时整改;利用省局水文站点巡查机会,对测站人员进行专业知识测试,并加强理论与实际的结合。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局曲靖分局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。编报单位是:云南省水文水资源局曲靖分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局曲靖分局部门2019年末实有人员编制56人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制56人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员0人),其他人员67人,主要是2019年度外聘编外用工67人。

离退休人员27人。其中:离休0人,退休27人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。其中:机要通信用车1辆,应急和保障用车4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

备注:云南省水文水资源局曲靖分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局曲靖分局部门2019年度收入合计2,130.88万元。其中:财政拨款收入1,182.01万元,占总收入的55.47%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入948.87万元,占总收入的44.53%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入总额减少66.38万元,主要原因分析:一般公共预算较上年减少116.99万元,人员工资、公用经费进行压减,2019年部分水文基础建设项目已竣工验收,无新项目资金投入;事业收入增加50.81万元,主要原因为2019年开展新水文行业有偿服务收入项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局曲靖分局部门2019年度支出合计2,165.10万元。其中:基本支出1,044.10万元,占总支出的48.22%;项目支出1,120.99万元,占总支出的51.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出总额增加309.11万元,主要原因分析基本支出减少54.65万元,人员工资、公用经费进行压减,本年基本支出大幅下降;项目支出增加363.76万元,2019年开展水文业务项目经费预算执行进度较好,以前年度尚未竣工项目,本期已全面竣工验收,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局正常运转的日常支出1,044.10万元。与上年对比减少54.65万元,人员工资、公用经费进行压减,本年基本支出大幅下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.82%。人均耗用1.34万元/年。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,120.99万元。与上年对比增加363.76万元,2019年开展水文业务项目经费预算执行进度较好,以前年度尚未竣工项目,本期已全面竣工验收,项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:水资源节约管理与保护90.00万元;水质监测10.53万元;水文测报1,007.36万元;防汛3.10万元;抗旱经费10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局曲靖分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,254.15万元,占本年支出合计的57.93%。减少31.37万元,主要原因分析本年度中小河流水文监测系统建设项目、山洪灾害调查评价项目已完工,导致一般公共预算财政拨款支出较上年下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出94.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出92.77万元,事业单位离退休公用经费1.46万元。

9.卫生健康(类)支出103.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于事业单位医疗经费缴纳65.09万元,公务员医疗补助36.71万元,其他行政事业单位医疗支出1.63万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出981.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于保障云南省水文水资源局曲靖分局完成特定的事业发展目标,人员经费、日常公用经费716.33万元,水文行业正常业务开展264.72万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出75.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


云南省水文水资源局曲靖分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.59万元,支出决算为17.12万元,预算完成率66.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.12万元,完成预算的66.90%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-8.47万元,下降-33.11%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-8.47万元,下降-33.11%;公务接待费支出决算增加0.00万元,下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车严格按照三公经费列支方向列支,压减公务用车运行维护费用,2019年运维费用下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17.12万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.12万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.12万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局曲靖分局部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水文水资源局曲靖分局部门资产总额8,595.10万元,其中,流动资产872.74万元,固定资产7,198.34万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产43.02万元,其他资产481.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加437.19万元,其中;流动资产减少85.41万元,固定资产增加6,844.40万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增减6,807.47万元,无形资产增加4.67万元,其他资产增加481.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋411.00平方米,账面原值10.43万元,实现资产使用收入19.31万元。


国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8595.10

872.74

7198.34

5406.98

183.77

 0

1607.59

0

0

43.02

481.00

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额11.11万元,其中:政府采购货物支出11.11万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元,占政府采购总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门2019年整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位2019年无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件:云南省水文水资源局曲靖分局2019年部门决算公开附表

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