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云南省水文水资源局丽江分局2019年度部门决算

2020-08-24 18:27 7252次 字体:

云南省水文水资源局丽江分局2019年度部门决算


目录

第一部分  云南省水文水资源局丽江分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释









第一部分  云南省水文水资源局丽江分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

我分局是云南省水文水资源局的下级单位,主要职责为:为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。机构设置为副处级事业单位,下设8个业务科室、1个副科级国家基本水文测站、6个国家基本水文测站。8个业务科室为:(1)办公室;(2)人事劳动科;(3)计划财务科;(4)站网建设科;(5)水文监测科;(6)水情水资源科;(7)水环境监测科;(8)总工办。副科级国家基本测站为总管田水文站。6个国家基本水文测站为(1)来远桥水文站;(2)木家桥水文站;(3)仁里水文站;(4)河口街水文站;(5)石龙坝水文站;(6)庄房水文站。

中小河流水文监测系统建设项目新增水文站7个(战河、三道河、永宁、巨甸、大东、干田湾、永胜水文站),其中:巨甸水文站设定为基本水文站;雨量站108个、水位站6个(石头、文乐、红桥、华坪、仙人河、睦科水位站)、永胜中心站1个、宁蒗巡测基地1个。

部门独立核算机构数1户,按单位性质为基层核算单位,会计核算机构1个,下属七个水文测站实行报帐制;执行事业单位会计制度;按预算科目分类,属水文测报三级预算单位。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一是加强水文测报助力防汛减灾。完成21个水文(位)站,3个巡测中心,148个雨量站,1个泥沙站,7个蒸发站,73个水质站点,22个地下水监测站,20个土壤墒情监测站的监测工作,收集接收有效整编数据33万组。二是全力做好水情服务防汛抗旱工作。坚持防汛第一要务,汛期24小时值班,及时报送水情信息。截至10月11日,发送常规预报164期,超警预报6期,山洪预警16期,日报164期,周报23期,快报110期,简报5期,水情短信45498条,旱情简报2期,旱情会商材料3份。三是加强水环境监测评价服务最严格水资源管理。完成河段1087.4千米、88个水质监测站点约600次的水质监测和评价,数据约2万组。四是强化水文基础研究。加强与中国科学院地质与地球物理研究所、清华大学、中科院西北院、贵阳电建院、中国水科院等部门对黑龙潭泉群地下水动态、程海水环境、玉龙雪山冰川、泸沽湖湖流动力、水体溶解氧变化规律等方面的研究。五是促进水生态文明。全面落实河(湖)长制工作要点,参加河(湖)长制考核,编制28条河湖“一河(湖)一策”方案,主动对外提供水文资料近34项次,开展50余项专题报告。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局丽江分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。单位名称为:云南省水文水资源局丽江分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局丽江分局2019年末实有人员编制47人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制47人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员42人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是:非参公事业人员42人。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

注:云南省水文水资源局丽江分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局丽江分局2019年度收入合计1,348.49万元。其中:财政拨款收入1,092.02万元,占总收入的80.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入256.48万元,占总收入的19.02%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少80.41万元,主要原因分析:财政拨款收入减少6.70万元,为2019年度基本支出及财政项目支出资金减少;事业收入项目减少73.69万元,为2019年度对外服务项目收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局丽江分局2019年度支出合计1,323.22万元。其中:基本支出858.72万元,占总支出的64.90%;项目支出464.50万元,占总支出的35.10%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加34.82万元,其中:基本支出减少44.65万元,主要原因为2019年度退休1人,辞职1人;项目支出增加79.47万元,主要原因为2019年度新增水生态治理-中小河流治理等其他水利工程中央基建投资项目,导致财政项目资金增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出858.72万元。与上年对比减少44.65万元,主要原因为2019年退休1人,辞职1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62%。2019年人员经费858.72万元,其中:在职人员工资801.91万元,比上年减少44.08万元,人均支出19.09万元,原因为2019年退休1人,辞职1人,导致工资总额较上年有所减

少;2019年度公用经费56.81万元,比上年减少0.57万元,原因为2019年退休1人,辞职1人,导致公用支出较上年有所减少。


(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出464.50万元。与上年对比增加支出79.47万元,主要原因为2019年度新增水生态治理-中小河流治理等其他水利工程中央基建投资项目,导致财政项目资金增加。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局丽江分局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,135.34万元,占本年支出合计的85.80%。与上年对比增加56.81万元,主要原因为2019年度新增水生态治理-中小河流治理等其他水利工程中央基建投资项目,导致财政项目资金大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出89.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于支付机关事业单位离退休公用1.08万元、机关事业单位养老保险缴纳支出82.73万元和机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元。

9.卫生健康(类)支出63.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于支付事业单位医疗37.18万元、公务员医疗补助23.54万元和其他行政事业单位医疗2.47万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出921.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%。主要用于支付在职人员工资569.15万元、失业保险16.87万元、困难遗嘱生活补助3.54万元、公用经费55.73万元、水文测报项目179.92万元、水质监测项目8.19万元、水资源节约管理与保护项目68.00万元、其他水利支出项目13.50万元和抗旱项目7.00万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出60.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


云南省水文水资源局丽江分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.00万元,支出决算为16.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.84万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.13万元,增长24.34%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.59万元,增长29.29%;公务接待费支出决算减少0.46万元,下降74.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为部分公务用车零件老化严重,导致车辆运行维修费用增加;开展扶贫、测站维护、水文测验等相关工作量较去年有所增加,导致公务用车油费开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.84万元,占99.01%;公务接待费支出0.16万元,占0.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.84万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.84万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中:

国内接待费支出0.16万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:①省水文局到丽江分局督导2018年民主生活会开展情况,产生接待1批次,接待人次2人;②省水文局到丽江分局开展防洪安全生产暨综合督查工作,产生接待1批次,接待人次3人;③泸沽湖管理局到丽江分局协商泸沽湖湖动力、湖泊溶解氧研究等事宜,产生接待1批次,接待人次8人。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局丽江分局2019年机关运行经费支出0.00万元,我单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水文水资源局丽江分局资产总额5767.00万元,其中,流动资产1097.06万元,固定资产818.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3517.48万元,无形资产333.94万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少690.81万元,其中;流动资产减少183.70万元,固定资产减少600.27万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程增加120.88万元,无形资产减少27.74万元,其他资产增减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋558平方米,账面原值54.22万元,出租土地1395平方米,账面原值8.73万元,实现资产使用收入16.29万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5767

1097.06

818.52

596.46

101.52

 

120.54

 

3517.48

333.94

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门2019年整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位2019年无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

     2019年1月1日起,丽江分局实施新的政府会计制度。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

云南省水文水资源局丽江分局2019年部门决算公开附表



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