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云南省水文水资源局临沧分局2019年度部门决算

2020-08-24 18:33 4764次 字体:

云南省水文水资源局临沧分局部门2019年度部门决算


目录

第一部分  云南省水文水资源局临沧分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释












第一部分  云南省水文水资源局临沧分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局临沧分局系全额拨款的公益性事业单位,单位规格为副处级,隶属于云南省水文水资源局,是临沧市境内专门负责水文水资源信息的采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作,积极为当地的水资源“三条红线”管理和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务,为当地的国民经济建设和社会发展做出积极的贡献。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.抓实党建及党风廉政建设工作。一是把党的政治建设放在首位。制定印发了2019年党建、党风廉政建设、意识形态工作要点、理论学习中心组学习选学计划、“基层党建创新提质年”实施方案。全年开展中心组理论学习13次,开展意识形态专题分析研判3次,收集上报网络舆情信息11期。年度工作会签定了党建、党风廉政、意识形态责任书。二是认真落实党风廉政建设责任。组织召开2019年全市党风廉政建设工作会议,党风廉政建设专题会3次,扎实开展了 2019年党风廉政教育月活动;凡是经费支出均由班子集体研究决定,纪检委员和执纪监督员进行过程监督;组织开展“四风”问题特别是形式主义官僚主义等各类专项排查整治;纪检委员和执纪监督员坚持每月不定时对职工在遵规守纪、出勤在岗等方面开展督查。三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。紧扣“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求,共查找出16项问题,现已整改13项,取得了阶段性的成果。

2.突出抓好重点工作。一是多举措加大职工业务培训。开展水文测报应急演练、2019年枯季业务培训、土壤墒情监测工作等培训讲座5期,共325人次参加了新技术新设备的应用培训学习。二是提高科学研究能力水平。与浙江大学合作开展“澜沧江水沙变化及两相流力学机制”研究工作;南汀河水质与流量历史演变情势分析研究。三是加快推进美丽测站建设。自筹资金完成姑老河、大湾江、勐省、甸头、凤尾坝、永康6个国家基本水文站观测场地的规范化、标准化改造建设。四是抓实水文资料在线整编工作。加强“水文资料在线整编系统”的学习和应用,测站人员积极实践操作,配合省局开展调试工作,成功地解决了数据源信息问题。汛前安装了6套雷达水位计、更换了6套水位雨量一体机、完成176个遥测雨量站的率定维护工作、更换30个雨量宏电模块,保障了遥测系统数据的传输稳定。目前,分局所有水文站、水位站、雨量站数据已接入在线整编平台。五是主动服务河长制。制定了《临沧水文服务临沧市河长制工作方案》;绘制了市级河湖发布示意总图和市级河长制12条河流、12个水库的流域水系图;配合省级河长巡查对西河、玉龙湖、耿马县南汀河孟定段等进行水质现场监测,自6月起,每月向市河长办报送当月水质监测成果;12月将通过市河长发布简报,主动对临沧市2条河流及3个水库空白站点开展了水质采样、监测及评价工作。全年开展巡河4次。

3.抓牢常规业务工作。一是全力做好水文监测预报预警工作。主动协调环保、气象做好防汛抗旱减灾工作,共向全市各级防汛部门报送水情预报187期,快报、日报、周报、月报、旱情简报319期,山洪灾害气象预警184期,蒸发信息3285条。全市36座大、中型水库、坝高超过30m小(一)型水库报汛率达100%。按照测站任务书及测验规范要求,21个水文站共施测流量498次,单沙1856次。完成土壤墒情监测分析室建设并投入使用,完成便携式土壤水分采集仪的标定工作和10个土壤墒情监测站点样品采集工作。二是全力做好最严格水资源管理服务。完成《临沧市耿马允景水库水资源论证报告》、《临沧市麦子箐河洪水分析计算》、《郭大寨水库洪水复核报告》等10项报告分析编制工作。完成25个省级水功能区和供水水源地、66个水质站点、25个入河排污口和11个地下水监测站点水质监测评价及2018年蓄水情况上报等工作;完成全市水资源公报、水质年报及临沧市第三次水资源调查评价成果汇总工作。三是全力推进综合管理工作。下派两名驻村队员到挂钩村,落实驻村队员工作经费和政策保障,共投入3.15万元扶贫资金;组织了4次扫黑除恶专题研究推进会议,发放宣传图册 400 余份、标语44块,横幅29条,签订承诺书 112余份,家访55户,走访群众32人,排查问题线索 3条、已处理 3 条;《临沧水文60年》顺利出版;开展《水文条例》宣传,参加保密法、水利安全生产等网络知识竞赛;开展文体活动,道德讲堂、文明家庭”评选活动,观看“云岭工匠”精神讲坛。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局临沧分局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。为:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局临沧分局部门2019年末实有人员编制71人。为:事业编制71人(含参公管理事业人员0人);在职在编实有事业人员64人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人,为分局外聘人员1人。

离退休人员38人。其中:离休0人,退休38人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

注:云南省水文水资源局临沧分局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局临沧分局部门2019年度收入合计1,549.72万元。其中:财政拨款收入1,295.51万元,占总收入的83.60%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入254.21万元,占总收入的16.40%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。部门2019年度收入较上年减少15.12万元,减幅为0.98%,主要原因是财政拨款收入减少。

收入及其占总收入的比例如下图所示:

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局临沧分局部门2019年度支出合计1,501.32万元。其中:基本支出1,144.58万元,占总支出的76.24%;项目支出356.74万元,占总支出的23.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。部门2019年度支出较上年减少67.93万元,减幅为4.33%,主要原因是本年财政拨款收入减少,及对外服务项目支出的减少。

支出及其占总支出的比例如下图所示:

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局临沧分局机关正常运转的日常支出1,144.58万元。较上年减少13.33万元,减幅为1.15%,主要原因是本年人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局临沧分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出356.74万元。较上年减少54.6万元,减幅为13.27%,主要原因是分局基建项目均已竣工,本年度无基建类支出,以及对外服务项目支出的减少。

具体项目支出及开展工作情况如下:

1.水资源节约管理与保护:本年度发生支出60.00万元,其中:办公费8.29万元,水费0.02万元,电费0.18万元,邮电费0.07万元,差旅费18.25万元,维修(护)费1.97万元,培训费0.36万元,专用材料费5.33万元,劳务费14.42万元,公务用车运行维护费0.36万元,其他交通费6.24万元,办公设备购置1.98万元,专用设备购置2.53万元。

2.水质监测:本年度发生支出8.5万元,其中:办公费0.3万元,邮电费0.13万元,差旅费3.34万元,专用材料费2.76万元,公务用车运行维护费0.01万元,其他交通费1.21万元,专用设备购置0.75万元。

3.水文测报:本年度发生支出283.24万元。其中:其他社会保障缴费21.72万元,其他工资福利支出3.28万元,办公费14.18万元,印刷费4.29万元,手续费0.16万元,水费0.02万元,电费0.87万元,邮电费4.42万元,差旅费46.38万元,维修(护)费45.72万元,公务接待费0.03万元,专用材料费6.52万元,劳务费49.60万元,工会经费8.00万元,福利费24.29万元,公务用车运行维护费0.79万元,其他交通费用9.30万元,税金及附加费用3.82万元,其他商品和服务支出5.95万元,生活补助0.90万元,其他个人和家庭的补助支出5.02万元,房屋建筑物购建1.56万元,办公设备购置7.18万元,专用设备购置18.85万元,其他资本性支出0.39万元。

4.抗旱:本年度发生支出5.00万元。其中:办公费0.29万元,差旅费1.21万元,维修(护)费2.20万元,专用材料费0.09万元,其他交通费1.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局临沧分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,299.54万元,占本年支出合计的86.56%。一般公共预算财政拨款支出较上年减少43.18万元,减幅为3.22%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少,且基建项目均已竣工,无一般公共预算财政拨款基建类支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出112.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要为事业单位离退休支出2.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出106.37万元;机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元。

2.卫生健康(类)支出82.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。其中:事业单位医疗54.75万元;公务员医疗补助25.93万元;其他行政事业单位医疗支出2.29万元。

3.农林水(类)支出1,024.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。其中:水资源节约管理与保护60.00万元;水质监测8.50万元;水文测报951.13万元;抗旱5.00万元。

4.住房保障(类)支出79.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。为住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


云南省水文水资源局临沧分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.43万元,支出决算为7.43万元,完成预算的100.00%。为:公务用车购置及运行费支出决算为7.43万元,完成预算的100.00%。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.64万元,下降18.11%。为:公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元,下降18.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度分局严格把控公务用车购置及运行维护费,减少了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.43万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.43万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水文测报、水质监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局临沧分局部门2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,原因是单位属事业单位,未安排机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水文水资源局临沧分局部门资产总额4,682.81万元,其中,流动资产489.31万元,固定资产1,402.65万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程2,778.67万元,无形资产12.18万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少213.32万元,其中;流动资产减少85.12万元,固定资产减少125.01万元,对外投资/有价证券较上年无变动,在建工程增加1.13万元,无形资产减少4.31万元,其他资产较上年无变动。处置车辆1辆,账面原值26.14万元,实现资产处置收入0.87万元;分局本年度未处置房屋建筑物和报废报损资产,无出租房屋收入。


国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4,682.81

489.31

1,402.65

1178.12

29.85

0 

194.68

0

2,778.67

12.18

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

临沧分局项目支出预算由上级部门统一编制,临沧分局部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故临沧分局无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

云南省水文水资源局临沧分局实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆,差异1辆。原因是:单位根据《云南省水文水资源局关于临沧分局公务用车制度改革实施方案的批复》(云水文便〔2019〕10号),拍卖公务用车1辆,因国有资产管理系统未批复下账,为保证账账相符,未做下账处理,账面在编实有车辆3辆,已处置1辆,因此实有车辆数实际不超车辆编制数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

云南省水文水资源局临沧分局2019年部门决算公开附表

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