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云南省水文水资源局昆明分局2019年度部门决算

2020-08-24 18:35 7562次 字体:

云南省水文水资源局昆明分局2019年度部门决算


目录

第一部分  云南省水文水资源局昆明分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释







第一部分  云南省水文水资源局昆明分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位地处云南省省会城市昆明,负责水文水资源、水情测报预报、水资源调查评价、水文分析计算、水旱灾害规律研究、水文水资源信息系统建设和管理;组织编制水资源公报和简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报报告等;水文报汛任务;提供水文水资源信息服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.昆明水文得到了各级领导和社会各界的高度关注

2019年,各级领导高度关心关注昆明水文工作。3月11日,云南省副省长董华到四营水文站视察工作。10月24日,云南省副省长和良辉到昆明水文站视察工作,并亲切看望慰问一线水文干部职工。11月20日,昆明市人大常委会主任拉玛·兴高专题调研昆明水文工作,专题听取了昆明水文工作汇报,对昆明分局提出请求帮助解决的问题,要求相关部门要专题研究,及时给予解决。全年先后有省委组织部、市委宣传部、组织部、市属各相关委办局及外省同行、兄弟分局来分局交流学习。据不完全统计,2019年,到分局检查指导工作的各级领导及参观学习的人数达480余人。昆明水文得到了各级领导前所未有的关心,得到了社会各界前所未有的关注。

2.党建和意识形态工作

一是以党总支达标创建为抓手,全面提升分局党建再上新台阶。二是抓好意识形态工作落实情况。三是定期召开意识形态研判会。

3.站网建设工作

一是稳步推进水文测区滇池、宜良、富民中心三个监测中心及站点的提升改造工作;完成了蔡家村、白邑、中和、黄家庄、海口等水文站观测场地的规范化、标准化改造建设,其中海口、高古马、黄家庄规范化建设通过验收;恢复了干海子水文站测站功能。二是完成了70%的应急监测断面设立建设以及21个基本水文站断面桩、基线桩建设任务。完成12个应急监测断面的测量工作,编制了《昆明分局水文应急监测断面建设工程阶段性工作汇报》和《昆明分局应急监测断面基础资料成果报告》。三是对10个地下水监测站开展了规范化改造工作。四是完成了昆明市站网功能评价与站网调整规划。五是完成了共30余项的维修维护及基础设施改造提升工作。六是完成了世行贷款项目14个水量站的工程资料、财务审计等竣工验收准备工作。七是完成了视频监控项目建设项目问题全面巡查,撰写并向省局上报了整改报告,并安排专人督促施工方整改。八是积极推进黄家庄等站在线蒸发监测应用研究。

4.测验整编工作

一是继续推进测区改革工作。汛前筹备成立了富民水文水资源监测中心。二是水文资料在线整编工作全面推进。三是完成年度水文资料整编工作。四是加强水文测验质量管理。五是完成20个基本水文站、1个州市界河水文站、4个基本水位站和1个州市界河水位站测站任务书及测洪方案的修编工作。六是完成22个地下水监测站点外业巡检、数据采集、网络平台填报工作。七是完成了分局缆道站起点距、水深完成校测率定工作。

5.水情测报工作

全年通过人工报送和水情信息平台交换至省局的水情信息共计298.8万组,向昆明市防汛办报送雨水情信息2760组,向各级防汛部门发送水雨情短信1.32万条,编发水情快报126期,水情周报26期,《水情简报》6期,水情日报184期,作业预报184期,合格率均达到85%以上。开展达标预报1次,合格率达100%。2019年,我局水文预报合格率提升到89.1%以上。编发水情短信194条累计发送人次16684次。按质按量完成1个甲级、6个乙级预报预警方案的评定工作。完成了2019年水情应急预案的编制。完成了防汛抗旱二期墒情监测方案的编写上报及石林、宜良、东川、晋宁、嵩明、禄劝等6个县区墒情监测站点的复核工作。正在开展辖区内30个移动墒情监测点的率定工作。完成《2018年昆明市水资源公报》编制工作。

6.水质监测工作

2019年1月1日起,分局开始独立承担昆明市辖区监测任务,水质改革迈出关键步伐。年内分局与省局水质处就水质改革进行多次磋商。完成了昆明市辖区范围内的不同水体类型、监测对象确定的地表水、地下水、水生生物、入河排污口、水源地特定项目等共计254个水质监测站点共计约2000站次的水质状况进行了监测评价。完成了2018年253个水质站点、45697组水质数据进行了审查、整编工作。完成了实验室水质49个检验项目的检测、评价入库。编制上报了昆明市重要水功能区、集中式饮用水源地水质评价年报(2018年)1本、2019年月报12期,松华坝旬报(重点城市主要水源地水质监测结果报告单)12期,柴石滩水库及以上流域水资源质量状况简报6期。编制完成了柴石滩水库及以上流域水资源质量状况(2018年)年报。编制完成了2017、2018年两大高原湖泊的水资源质量年报。完成了车木河水库、清水海水质自动监测站的封闭无故障运行工作。分3次完成了牛栏江-滇池补水工程9个水质站点、甸尾箐河3个水质站点的应急监测任务,并上报了应急监测报告,为及时处置突发性水污染事件提供了支撑。

7.基础支撑工作

一是服务河长制方面。 二是服务滇池治理及防洪工作。三是服务昆明城市防洪及水生态环境治理。四是服务牛栏江调水。          

8.规划信息化工作

一是开展“十四五”规划编制工作。二是完成了测站到分局视频会议系统建设,建立起省局—分局—测站三点视频会议通道;三是完成机关大厅广告一体机建设项目,极大提升了分局的对外宣传能力;四是进行态势感知检查,针对机房网络安全进行了一次全方位的态势感知检查,对检查发现的问题逐一进行了解决。

9.安全生产工作

认真开展汛前检查工作,完成所有测站汛前测量、设施设备养护、汛备物资添置等工作,共投入资金30余万元,对汛前安全生产检查存在的问题进行了及时整改。迎接了水利部汛前检查、“千眼”检查、“百站”检查,3个检查组对我局的汛备工作均给予了高度评价。4月19日,组织开展了2019年水文应急监测演练。6月,组织开展了 “安全生产月”系列活动。汛中,先后组织了2次专项安全生产检查。全年按照分局《2019年安全生产目标管理责任书》的要求,坚持实行季度考核。各部门齐抓共管,常抓不懈,保持了分局安全生产平稳态势。分局高度重视社会治安综合治理工作,开展了普法教育、国家安全教育、反邪教警示教育、保密教育,开展了矛盾纠纷排查调处工作。做好防火、防盗、防爆炸、防毒、防治安灾害事故工作,落实人防、物防、技防、消防措施,切实搞好安全防范工作。积极做好黄、赌、毒的预防工作。全年未发生刑事案件、无干部职工违法犯罪、无重大治安事故、泄密事件和职工群体上访事件。

10.精神文明建设

11.党风廉政建设

一是切实履行党风廉政建设的主体责任。二是巡察反馈意见全部整改完毕。三是开展10次专项整治工作。四是抓深抓细纪律建设。

12.全面推进综合管理

一是加强内控体系建设。二是完成了2018年及2019年度部分文书档案、科技档案的归档工作。三是提高政治站位,扎实开展扫黑除恶专项斗争,每月排查线索,按期报送报告。四是真心真情扶贫攻坚。五是信息宣传工作再上新台阶。六是认真落实老干部政治生活待遇。七是全力推进人才培养工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局昆明分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局昆明分局2019年末实有人员编制76人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制76人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员61人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员34人。其中:离休2人,退休32人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆2辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

注:云南省水文水资源局昆明分局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局昆明分局2019年度收入合计2,260.33万元。其中:财政拨款收入1,469.55万元,占总收入的65.01%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入590.05万元,占总收入的26.10%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入200.73万元,占总收入的8.88%。2019年度收入与上年对比减少1,049.16万元,主要原因是:养老保险及人员经费的减少,水文对外服务项目的减少及市级财政拨款的减少。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局昆明分局2019年度支出合计2,217.11万元。其中:基本支出1,216.24万元,占总支出的54.86%;项目支出1,000.88万元,占总支出的45.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2019年度支出与上年对比增加191.29万元,主要原因是:项目支出经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局正常运转的日常支出1,216.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.26%。与上年对比减少110.99万元,主要原因分析养老保险、住房公积金及人员经费的减少。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,000.88万元。与上年对比增加302.29万元,主要原因是:项目经费增加。具体项目开支情况分别为:水资源节约管理与保护开支207.36万元,水质监测开支18.53万元,水文测报开支751.99万元,抗旱开支10.00万元,其他水利支出开支13.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局昆明分局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,502.61万元,占本年支出合计的67.77%。与上年对比减少125.03万元,主要原因是:养老保险及人员经费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出148.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于离退休公用经费、社会保障缴费、离休费等;

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出1,254.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。主要用于人员工资发放、日常办公、项目开展所需开支等;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出98.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于住房公积金缴费;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


云南省水文水资源局昆明分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.06万元,支出决算为5.06万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出严格按照中央八项规定、厉行节约原则以及“三公经费”只减不增原则列支费用,2019年实现“三公”经费零增长。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元,下降1.49%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.03%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降23.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于分局公务用车运行维护费支出持平,公务接待费支出减少0.08万元,均实现零增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,占95.13%;公务接待费支出0.25万元,占4.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.82万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中:

国内接待费支出0.25万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次26人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查、指导、考核、验收发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局昆明分局部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水文水资源局昆明分局部门资产总额12,218.76万元,其中,流动资产3,945.42万元,固定资产净值507.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程7,746.64万元,无形资产净值19.18万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少9.92万元,其中;流动资产减少51.49万元,固定资产增加66.87万元,在建工程减少22.85万元,无形资产减少2.45万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产净值

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产净值

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12218.76

3945.42

507.52

323.10

20.04

0

164.38

0

7746.64

19.18

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额8.32万元,其中:政府采购货物支出8.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

云南省水文水资源局昆明分局2019年部门决算公开附表


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