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云南省水文水资源局德宏分局2019年度部门决算

2020-08-24 18:46 7247次 字体:

云南省水文水资源局德宏分局

2019年度部门决算



目录

第一部分  云南省水文水资源局德宏分局概况

一、主要职能

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释










第一部分  云南省水文水资源局德宏分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局德宏分局系全额拨款的公益性事业单位(副处级),隶属于云南省水文水资源局,是德宏州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作,承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务,承担着德宏水文行业管理、指导及参加水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年德宏分局在省厅党组和省局党委的正确领导下,紧紧围绕德宏州重点工作及省局贯彻落实2019年水利目标任务和水文重点工作,细化分解、有序推进,较好地完成各项工作任务。

1.水文监测方式改革成效明显

一是注重测验整编。按时按质完成各类水文监测站点测验与资料整编工作,在专项督促检查考评中成绩排名靠前。二是改进巡测工作。整合协同雨水情预报、手机APP和视频监控技术资源,提高巡测能力、效率及单次流量精度。三是加强质量管理。推进水文资料在线整编,提高测站管理与数据质量。四是落实测报汛备。开展汛备、汛中安全检查,确定各部门安全管理员,常态化排除安全隐患,全面完成汛备检查反馈问题整改。五是推进监测站点建设。完成渠首流量监测站点德宏标段77个站点建设和初验,推进2个测站规范化建设。六是强化技术人才培养培训。创新业务技术“传帮带”,开展首届师徒结对帮扶7对师徒,年内开展或参加各类业务培训500余人次。今年全省水文勘测技能竞赛中分局3位选手分别取得个人总成绩排名靠前,分局平均分值名列第四;单项成绩中缆道测流、内业考核分别列第三、第四;雷达测速名列第四的较好成绩。

2.水文专项工作稳步推进

一是中小河流、大江大河水文监测系统建设项目收尾验收;二是完成分局院内接入市政管网雨污分流改造项目;三是争取水毁资金,对姐岗、瑞八桥、芒东等站进行修复改造,完成拉贺练站站房修缮;四是完成陇川水文站缆道自动测流系统升级改造,戛中站自动蒸发安装应用。五是继续完成第三次水资源调查评价工作省、州级相关表格填报及数据校核、信息化数据处理及制图工作,目前因项目经费接洽问题处于停滞状态。

3.水文预警预报及应急监测成效明显

一是完成雨水情信息及时准确报送。共计上传数据111万组,向地方防办发报7400站次,编发旱情简报3期,雨水情快报144期,预报日报184期,预警预报11期,水情日报185期、周报26期,月报6期,汛前简报1期,水情会商3期,雨水情信息短信10620条;电站服务雨水情信息转发30多万组,水情短期预报184期,中长期预报10期,预报合格率整体排名靠前,成功应对盈江县城及姐岗站“6.25”暴雨洪涝灾害、瑞八桥站“8.15”较大洪水预警与测报。二是加强值班值守,持续保持较高雨水情数据畅通率。汛期24小时值班,及时做好遥测系统、水情数据交换网络监控、记录和实时校正工作。三是推进业务系统升级。购置业务专用软件,更新应用新技术,完成分局水情预警预测系统升级改造。四是做好预报预警。完成修订12个站、新编1个站的洪水预报方案,实现测区所有水文站常规报汛全覆盖,及时报送雨水情旱情信息;加强与州气象局的山洪灾害预警会商、联合发布山洪灾害预警22次,合作完成瑞丽市城市防洪减灾预警预报系统建设,已开展预警试运行;加强对水库防汛服务和测报系统建设指导。五是提升应急监测能力。做好设施设备检查维护,开展应急技术培训、应急演练和应急监测断面测设,规范应急器材物资管理,配备必要应急装备。

4.水环境监测能力持续提升

一是注重检测分析。完成各类监测断面水质检测与分析评价,现已实现实验室管理系统、分析评价系统、采样管理系统推广使用,实现无纸化办公。二是加强业务交流培训。今年与州环境监测站开展能力验证、水质自动站运维管理和新仪器设备应用等交流培训达10余次。三是加强质量管理。完善实验室质量、安全管理,做好质控工作,6月一次性通过水利部能力验证盲样考核,7月新修订管理体系文件,8月接受省中心内部审核,持续推进符合质量管理体系和七项制度要求的实验室内部管理整体提升。完成水质常规监测点61个、372站次,全年出具检测报告67份。

5.水文服务地方质量提升

一是服务河湖长制有新提升。完成河湖长补充监测断面27个、41站次,出具检测报告34份。提供水质月报通报成果资料,针对中央环保督察芒市大河风平断面水质不达标情况,协同相关部门对流经芒市城区的7条河流进行水质水量监测,提交监测分析评价成果为清河整治决策提供技术支持。派员参加德宏州年度河湖长制工作州级检查考核、州级政协组织调研,建言献策发挥分局州政协委员作用。针对伊洛瓦底江河湖长制工作督查发现问题按州里要求协助整改,将7个水功能区站点监测频次增加到每月1次、新增8个水功能区站点每年监测1次。与州水利局接洽开展服务河湖长制工作水域岸线划定业务。二是对外服务有新提升。完成水环境监测对外服务检测55站次,出具检测报告33份。加大水库、水电站测报预报,开展4个梯级电站水情报汛、4个界河治理水文分析、3个建设项目水资源论证、2个水库测报系统建设方案编制等技术服务,及《德宏州集中式饮用水水源地保护规划》、水质监测季度通报和月报编制,拓展服务电站的水文中长期洪水交流预报等。三是对外合作有新提升。与德宏州气象局开展暴雨洪涝灾害联合应急演练,与州水利局、州应急管理局等防汛部门形成常态化技术合作、信息共享、互为补充,加强与军分区、驻军提供水文信息保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局德宏分局2019年度部门决算编报的单位共1个,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局德宏分局核定编制数54人,54人全部为事业编制,2019年末实有在职职工51人,离退休人员20人,其中:离休1人,退休19人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)(备注:云南省水文水资源局德宏分局2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局德宏分局2018年结转资金372.80万元,2019年度收入合计1249.86万元。其中:财政拨款收入1023.98万元,占总收入的81.93%;事业收入161.64万元,占总收入的12.93%;其他收入64.24万元,占总收入的5.14%。总收入比去年减少142.67万元,减幅10.25%。减少原因为养老保险缴费比例降低养老保险经费减少,以及其他人员经费减少导致。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局德宏分局2019年度支出合计1349.55万元。其中:基本支出934.98万元,占总支出的69.28%;项目支出414.57万元,占总支出的30.72%。支出总额比上年度减少117.01万元,减幅7.98%。减少的主要原因为:中小河流二期建设项目和院士工作站项目陆续完工项目支出减少导致。

(一)基本支出情况

2019年度用于机构正常运转的日常支出934.98万元。比上年度减少34.32万元,减幅3.54,主要原因为养老保险、失业保险等缴费比例降低社保缴费支出减少导致。支出包括:工资福利支出857.07万元,占基本支出的91.67%;办公费13.52万元,占基本支出的1.45%;印刷费0.51万元,占基本支出的0.05%;水费0.1万元,占基本支出的0.01%;电费1.54万元,占基本支出的0.16%;邮电费2.56万元,占基本支出的0.27%;差旅费12.88万元,占基本支出的1.38%;维修(护)费7.95万元,占基本支出的0.85%;专用材料费0.18万元,占基本支出的0.02%;劳务费0.69万元,占基本支出的0.07%;工会经费11.48万元,占基本支出的1.23%;福利费0.17万元,占基本支出的0.02%;公务用车运行维护费11.51万元,占基本支出的1.23%;其他商品服务支出1.58万元,占基本支出的0.17%;资本性支出1.45万元,占基本支出的0.16%。

(二)项目支出情况

2019年度为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出414.57万元,。比上年减少82.69万元,减幅为16.63%,主要原因是中小河流建设二期建设项目和院士工作站项目基本完工项目支出减少导致。具体项目开支及开展工作情况为:1.其他共产党事务支出0.43万元;2.其基层党建示范点创建经费支出2万元;3.张建云院士工作站支出67.44万元;4.中小河流水文站、水位站、雨量站及州市界河运行维护经费支出13万元;5.水资源调查评价工作经费支出5万元;6.6大干流水质监测支出7万元;7.重要水功能区、水源地入河排污口监测经费支出18万元;8.常规水质监测费支出3.96万元;9.云南省水功能区监测经费支出2.54万元;10.中小河流二期水文监测系统建设项目支出15.96万元;11.全省基本水文站资料整汇编支出2.57万元;12.全省水文站点常规水文仪器设备采购4.03万元;13.云南省基本水文站运行维护费支出21万元;14.云南省基本委托雨量站运行维护费5.65万元;15.水文预测(报)支出3.61万元;16.暴雨洪水调查支出2.56万元;17.水情报汛设施设备维护改造支出2.73万元;18.全省水质实验室改造和维护经费支出5.63万元;19.集中式饮水水源地水质监测支出1.63万元;20.省所科研机构运行经费支出2.1万元;21.省科协项目补助经费5万元;22.盈江3.10地震拉贺练水文站恢复重建资金支出1.38万元;23.州级水文经费支出10万元;24.州级水质监测经费支出10万元;25.对外服务资金支出201.35万元。


 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局德宏分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,051.95万元,占本年支出合计的77.95%比上年减少73.16万元,减幅6.5%。主要原因是养老保险及失业保险缴费比例降低以及人员经费减少导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出97.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于事业单位在职职工缴纳养老保险支出及离退休人员支出。

2.卫生健康(类)支出63.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

3.农林水(类)支出822.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于单位日常运转、人员工资以及开展水情及水质专项工作。

4.住房保障(类)支出67.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于缴存职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局德宏分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.43万元,支出决算为12.43万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为12.43万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较大的主要原因是:由于水位站及雨量站较多,且站点分散巡测任务较重,其次由于我单位挂钩扶贫点距离200多公里公务用车使用频次和距离增多导致公务用车费用较高,再次部分公务用车已使用10年以上累计行车里程较长,车辆故障率高维修费用增加。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元,下降0.44%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降0.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位严格按照中央八项规定,杜绝铺张浪费精简会议开支,能采用视频会议的尽量召开视频会议。同时严格控制公务接待规模,限制陪同人数,我单位制定了严格的公务接待审批单及报销制度。对于公务用车我单位安排专人负责公务用车管理严格公务用车使用审批,使用公务用车专用油卡,杜绝公车私用。以上各项措施导致2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.43万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.2019年度无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.43万元。其中:无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出12.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关后勤保障及巡测站点检查维护水质采样及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2018年度无使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费。无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至201912月31日,云南省水文水资源局德宏分局资产总额3091.99万元,其中,流动资产337.92万元,固定资产2348.43万元,无对外投资及有价证券,在建工程356.07万元,无形资产49.57万元,无其他资产。与上年相比,本年资产总额减少2482.54万元,其中流动资产减少109.76万元,固定资产减少472.06万元,在建工程减少1877.35万元,无形资产减少23.38万元。出租房屋191平方米,账面原值30.05万元,实现资产使用收入14.69万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3091.99 

337.92 

2348.43 

1780.01 

154.26 

 

414.16 

 

356.07 

49.57 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年我单位无集中采购目录内采购事项;对集中采购目录以外采购货物、工程和服务的,均通过询价小组向符合资格条件的供应商发出采购询价通知书,要求供应商报出价格,询价小组确定供应商的采购方式完成,本年度通过内部比选小组会议十次,操作流程完善,云南省政府采购网无申请采购数据。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项及相关情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

云南省水文水资源局德宏分局2019年部门决算公开附表

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