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云南省水文水资源局楚雄分局2019年度部门决算

2020-08-24 18:51 7445次 字体:

云南省水文水资源局楚雄分局

2019年度部门决算



目录

第一部分  云南省水文水资源局楚雄分局概况

一、主要职能


二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释











第一部分  云南省水文水资源局楚雄分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位(副处级),隶属于云南省水文水资源局,是楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作,积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑,为当地的国民经济建设和社会发展做出了积极的贡献。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年单位工作紧紧围绕以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展,重点建设防洪抗旱系统,以及河流的治理,纳污能力核定和总量控制、重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查等水质方面的工作;加强水质监测及污染控制,执行最严格的水资源管理办法;全面推行河长制工作的开展落实;开展地下水监测检验;进一步贯彻落实《水法》,以水资源的可持续利用促进云南经济社会的可持续发展。一是大力推进了水利建设。加强水文基础设施建设,提高水文测报能力,进一步完善国家水文数据库,建立水文信息传输,处理、存储、服务一体化的水文水资源信息服务系统。二是有效减轻了洪旱损失。在水情、旱情预报水平提高的条件下,通过水文信息采集传输、水情预报系统的现代化设施设备的利用,有效减轻了洪涝灾害及旱情损失。三是加强水质、水文监测,为水利建设提供科学决策依据。加强水质监测能力建设,发展水质监测站网,建立水质信息测报网,加强水质预测预报,完善水质评价方法。分局本年度完成了水文站、雨量站数据观察、收集、整理、汇编、审查等工作;完成水功能区水质监测分析;完成地下水监测点任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局楚雄分局2019年度部门决算编报的单位共1个:云南省水文水资源局楚雄分局,系财政全额拨款一类事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局楚雄分局2019年末实有人员编制55人。在职在编实有事业人员54人,编制人数均为事业编制人员(无参公管理事业人员)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

云南省水文水资源局楚雄分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局楚雄分局2019年度收入合计1,329.23万元。其中:财政拨款收入1,123.15万元,占总收入的84.50%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入126.07万元,占总收入的9.48%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入80.00万元,占总收入的6.02%。与上年相比本年度实际收入增加39.79万元,其中财政拨款收入减少56.64万元,减少原因主要是2019年财政项目经费下拨减少;事业收入增加16.43万元,增加原因主要是我单位开展对外技术服务收入增加;其他收入(楚雄州财政拨款)增加80.00万元,增加原因为本年度根据楚雄州财政局要求该拨款不再像往年一样单独报送州级财政,而是纳入省级部门决算报表中报送。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局楚雄分局2019年度支出合计1,360.25万元。其中:基本支出998.35万元,占总支出的73.40%;项目支出361.89万元,占总支出的26.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比总支出增加3.64万元,增幅0.27%,趋于稳定;基本支出较上年度减少24.54万元,减幅2.40%,原因是本年度人员经费及公用经费都有所减少;项目支出较上年度增加28.18万元,增幅8.44%,其主要增加原因是根据楚雄州财政局要求,州级财政拨款支出不再像往年一样单独报送州级财政,而纳入省级部门决算报表中报送。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局机关机构正常运转的日常支出998.35万元,较上年度减少24.54万元,减幅2.40%,原因是本年度人员经费及公用经费都有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出361.89万元,较上年度增加28.18万元,增幅8.44%,其主要增加原因是根据楚雄州财政局要求,州级财政拨款支出不再像往年一样单独报送州级财政,而是纳入省级部门决算报表中报送。具体项目开支:具体包含水资源节约管理与保护69.00万元、水质监测87.40万元、水文测报193.49万元、抗旱12.00万元。项目开展工作情况:2019年单位工作紧紧围绕以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展,重点建设防洪抗旱系统,以及河流的治理,纳污能力核定和总量控制、重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查等水质方面的工作;加强水质监测及污染控制,执行最严格的水资源管理办法;全面推行河长制工作的开展落实;开展地下水监测检验;进一步贯彻落实《水法》,以水资源的可持续利用促进云南经济社会的可持续发展。一是大力推进了水利建设。加强水文基础设施建设,提高水文测报能力,进一步完善国家水文数据库,建立水文信息传输,处理、存储、服务一体化的水文水资源信息服务系统。二是有效减轻了洪旱损失。在水情、旱情预报水平提高的条件下,通过水文信息采集传输、水情预报系统的现代化设施设备的利用,有效减轻了洪涝灾害及旱情损失。三是加强水质、水文监测,为水利建设提供科学决策依据。加强水质监测能力建设,发展水质监测站网,建立水质信息测报网,加强水质预测预报,完善水质评价方法。分局本年度完成了水文站、雨量站数据观察、收集、整理、汇编、审查等工作;完成水功能区水质监测分析;完成地下水监测点任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局楚雄分局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,151.06万元,占本年支出合计的84.62%。与上年对比减少50.23万元,减幅为4.18%,主要原因是本年度人员经费及公用经费都有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出94.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于我分局26名退休人员公用支出。

9.卫生健康(类)支出79.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于我分局54名在职人员单位负担医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出908.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于分局人员经费开支699.37万元、日常公用经费开支56.05万元、项目(水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报及抗旱项目)支出152.71万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出69.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,主要用于分局在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


云南省水文水资源局楚雄分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.63万元,支出决算为6.63万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.09万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.54万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.77万元,下降36.25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.73万元,下降42.26%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降2.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我分局严格执行厉行节约,减少“三公”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.09万元,占76.77%;公务接待费支出1.54万元,占23.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.09万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于分局开展日常公用管理及水资源节约管理与保护、水质监测等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.54万元。其中:

国内接待费支出1.54万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次258人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因分局水文事业需要发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局楚雄分局2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比一致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水文水资源局楚雄分局资产总额4,663.31万元,其中,流动资产773.41万元,固定资产净值3,467.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程416.81万元,无形资产净值5.45万元,其他资产0万元。与上年相比(对比净值),本年资产总额减少1,784.95万元,其中;流动资产减少90.24万元,固定资产(净值)增加2,543.90万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程减少4,234.14万元,无形资产(净值)减少4.48万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产94项,账面原值49.50万元,处置上年度已经报废下账的资产实现资产处置收入0.1万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

                  国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4,663.31

773.41

3467.64

1896.19

61.92

 

1509.53

 

416.81

5.45

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,我分局无省级政府采购事项。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制,本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况.

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我分局情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 云南省水文水资源局楚雄分局2019年部门决算公开附表


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