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云南省水文水资源局保山分局2019年度部门决算

2020-08-24 18:56 7424次 字体:

云南省水文水资源局保山分局2019年度部门决算


目录

第一部分  云南省水文水资源局保山分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释












第一部分  云南省水文水资源局保山分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水文水资源局保山分局系财政全额拨款的公益性事业单位(副处级),隶属于云南省水文水资源局,是保山市唯一的水文行业管理及生产机构,主要宗旨是为国家建设提供水文服务。职能主要是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务,承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务,承担着保山市水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、地下水监测等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、集中精力,加快推进水文站网建设项目工作。一是科学谋划,做好项目规划设计。二是强化责任,加强测验设施设备维护管理。三是按水文基础设施建设规划奋力推进批复的水文设施建设项目工作。

2、强化职能,全面完成水情测报和水资源分析评价工作。一是不断提高自动化信息采集水平,提升雨水情监测能力和土壤墒情监测分析能力。二是高效完成水情报汛工作任务,加强管理,制定措施保证水情报汛质量,杜绝水情报汛出现错报、漏报和迟报情况。三是进一步强化预测预报工作,为防汛抗旱提供决策依据。四是积极参与地方防灾减灾。五是积极开展专项服务,参与水资源管理工作。

3、加强指导,全面完成水文测验和资料整编工作。一是按照《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求,做好了汛前、汛中、汛后检查,及时完成各测验设施设备日常维护保养,确保测验设备运行正常,仪器性能良好。二是严格按照“四随”工作要求,确保水文监测项目测得到、测得准、报得出。三是按照相关规范要求,认真开展了水文资料计算、校核和整编审查分析,严把质量关。四是做好在线监测、遥测水位站、雨量站实时监测分析,确保遥测站测验资料质量。

4、强化责职,较好完成水环境监测与评价工作。一是根据《水质监测任务》要求,全面完成126个水质站点(73个入河排污口、38个地表水监测站点,15个地下水监测站点)的水质监测任务。二是根据工作任务需要,完成土壤理化性状监测任务。三是积极参加省(国)界、水功能区水质监测质控考核,参与编制重要饮用水源地名录的水源地应急预案,参加突发性水污染事件应急演练和水质应急监测,全面提升业务水平及应急监测能力。

5、规范管理,全面做好财务管理工作。一是强化日常财务管理,完善财务管理制度,充分发挥会计核算、财务监督等职能作用。二是加强预算管理,按照年初财政批复的预算经费,层层控制,步步把关,对水文事业经费支出,严格审批程序,控制预算支出,维护预算的严肃性,不挤占、不挪用,保证专款专用,保证各项财务管理活动依法行事,保证水文事业资金使用合法合规。三是规范国有资产管理,维护国有资产的安全完整。

6、提升能力,不断加强人才队伍建设。采取送出去,引进来的方式,有效提高专业技术人员综合素质。

7、依托地方,强化地方支持水文事业发展力度。立足本职,积极依托地方、融入地方,一方面发挥职能作用,主动向保山市委、市人大、市政府和防汛抗旱部门及时报送水情、墒情信息,积极参与防汛抗旱工作,主动及时开展应急监测,承担地方经济社会建设水文分析评价任务,另一方面主动向保山市委、市政府和水行政主管部门进行请示汇报,争取地方政府对水文的关心与支持,请求解决一些实际困难。

8、警钟长鸣,抓好安全生产和社会治安综合治理。一是提高认识,大力开展安全生产宣传发动,认真传达安全生产相关文件精神,做到安全生产警钟长鸣。二是及时开展安全生产及汛前、汛中、汛后检查工作,对存在的安全隐患及时进行整改,对各测站安全生产工作进行督促指导。三是落实责任,跟踪测站测验设施设备的运行与维护情况,及时协同测站处理测验设施设备运行中遇到的各种技术问题,将各测站每项设施设备的操作管理落实到人。四是按规定和相关要求,及时开展汛前汛后测量、测验设备维护保养、测验物资清理统计及补充配发工作,针对各测站存在的问题提出具体的解决方案并及时整改。五是认真开展安全生产月活动,每月及时上报安全生产事故统计报告。六是认真做好节假日期间的安全保卫工作,坚持节假日领导带班,及时处理当班相关事务。七是严格执行车辆管理有关规定,节假日期间实行车辆封存制度。八是做好应急防范工作,加强对分局内部安全保卫,不定期组织对测站、物资仓库、剧毒药品储存室、档案室、财务室等重点部位的防火、防盗、安全检查,及时排查安全隐患。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局保山分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。单位名称:云南省水文水资源局保山分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局保山分局2019年末实有人员编制54人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员50人(含参公管理事业人员0人),其他人员24人,主要是分局因人员不足而聘用的编外临时人员。

离退休人员20人。其中:离休1人,退休19人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆(其中在编在用车辆3辆,公车改革封存车辆2辆)。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

备注:云南省水文水资源局保山分局2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局保山分局2019年度收入合计1,279.64万元。其中:财政拨款收入1,067.54万元,占总收入的83.43%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入185.10万元,占总收入的14.46%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入27.00万元,占总收入的2.11%。与上年对比减少104.34万元,主要原因:一是本年在职人员1人达到法定退休年龄退休,退休金由社保统发,使本单位本年人员经费财政拨款减少;二是本年养老缴费比例下降,使单位人员经费预算收入减少;三是地方政府部门委托任务较上年减少,工作经费较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局保山分局2019年度支出合计1,378.80万元。其中:基本支出979.63万元,占总支出的71.05%;项目支出399.17万元,占总支出的28.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少21.57万元,主要原因:一是本年在职人员1人达到法以定退休年龄退休,退休金由社保统发,使本单位本年基本支出减少;二是本年养老缴费比例下降,使单位基本支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机关、所属水文测站等机构正常运转的日常支出979.63万元。与上年对比减少28.39万元,主要原因:一是本年在职人员1人达到法定退休年龄退休,退休金由社保统发,使本单位本年基本支出减少;二是本年养老缴费比例下降,使单位基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61%。(年人均办公费823.69元,年人均水、电费757.36元,年人均差旅费4,349.74元,年人均邮电费721.78元,车年均保险费4,616.98元)。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机关、所属水文测站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出399.17万元。与上年对比增加6.82万元,主要原因是本年度达到支付条件的基本建设项目尾款较上年增加,当年基本建设支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况:

云南省中小河流水文监测系统建设项目支出78.19万元,主要用于按上级批复的实施方案完成了中小河流建设项目中11个水文站、5个水位站和1个水文巡测基地建设收尾任务。

中央应急度汛补助和水利救灾资金支出6.04万元,主要用于按要求完成保山市15个土壤墒情站监测任务,完成腾冲、滇滩等水文站水毁修复支出,为防汛抗旱提供服务奠定了基础。

水质监测工作专项业务支出43.06万元,主要用于根据云南省水资源质量监测任务书安排,完成了江、河、湖、库的常规水质监测、入河排污口、水功能区、地下水监测等水质站点的水质监测任务,并从站点布设、采样运输、实验室监测、质控管理以及成果提交等方面开展工作,服务于水资源开发利用,节约与保护管理的要求。

水文测报工作专项业务支出98.69万元,主要用于根据《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求,做好各水文站汛前、汛中、汛后检查,及时完成各测验设施设备日常维护保养,确保测验设备运行正常。完成10个基本水文站、145个雨量站、16个中小河流水文(位)站、3个州市界河水文站水文测验资料收集、整理、初算和整汇编工作;做好在线监测、遥测水位站、雨量站实时监测分析,确保测验资料质量。落实值班制度,圆满完成向国家防总、省防办及市防汛部门、省水文局的报汛任务。

水文专项业务工作项目支出59.01万元,主要用于完成水资源调查评价、水文服务河湖长制、地下水监测站运行管护、零星水毁设施修复等专项工作任务。

水文专业有偿服务项目支出114.18万元,主要用于根据水文专业有偿服务任务(或合同)及相关部门要求,为社会或地方政府部门提供水文勘测与测绘,水资源论证,水文资料审查、水文分析计算、水资源调查评价、水文情报预报、水质监测、水文勘测,水质资料与成果、水文自动化测报系统服务及常规仪器维修、专用水文站勘测及建设等服务,并根据技术及资质条件,法律法规许可的范围承担并组织开展其他服务项目而发生的成本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局保山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,190.61万元,占本年支出合计的86.35%。与上年对比增加8.61万元,主要原因是本年度达到支付条件的基本建设项目尾款较上年增加,当年基本建设支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出102.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于主要用于支付本单位的事业单位离退休公用经费支出、离休人员离休金、在职职工基本养老保险改革后缴纳的事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出;

2.卫生健康(类)支出81.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于支付本单位在职人员的需由单位承担的基本医疗保险,支付需由单位承担的离休人员医疗统筹金缴费,支付本单位在职及离退休人员的需由单位承担的公务员医疗补助和大病补充险缴费;

3.农林水(类)支出936.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。主要用于支付本单位在职人员工资、失业保险、工伤生育保险等支出;支付本单位机构运转的日常公用经费;支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目经费;

4.住房保障(类)支出70.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于本单位根据相关规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


云南省水文水资源局保山分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.89万元,支出决算为14.25万元,完成预算的89.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为13.45万元,完成预算的94.92%;公务接待费支出决算为0.80万元,完成预算的46.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是分局根据上级各部门的要求,贯彻落实《党政机关实行厉行节约反对浪费条例》规定,进一步严格控制“三公”经费支出,使“三公”经费支出决算数小于支出预算数。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.93万元,下降6.15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元,下降5.09%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降21.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是分局根据上级各部门的要求,贯彻执行事业单位实行厉行节约,反对浪费规定,严格控制“三公经费”支出,因此“三公”经费支出决算与上年支出有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.45万元,占94.42%;公务接待费支出0.80万元,占5.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.45万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于本单位执行公务活动和完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.80万元。其中:

国内接待费支出0.80万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次155人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待相关工作检查、业务交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局保山分局2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比持平, 保山分局属其它事业单位,未纳入机关运行经费支出统计范围。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水文水资源局保山分局部门资产总额4,403.48万元,其中,流动资产388.14万元,固定资产3,584.12万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程307.86万元,无形资产100.97万元,其他资产22.38万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,216.92万元,其中:流动资产减少110.62万元,固定资产增加904.41万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程减少4,029.25万元,无形资产减少3.86万元,其他资产增加22.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产47项,账面原值34.99万元,实现资产处置收入0.06万元;出租房屋1,910.00平方米,账面原值446.89万元,实现资产使用收入27.73万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4,403.48

388.14

3,584.12

2880.90

110.80

 

592.42

 

307.86

100.97

22.38

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额15.34万元,其中:政府采购货物支出15.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额15.34万元,占政府采购支出总额的100%。

由于2019年政府采购的货物全部为水文仪器设备、水文环境监测设备,不属于《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2019年政府集中目录及标准的通知》(云政办函〔2019〕23号)文件规定的集中采购购机构采购项目,也未达部门集中采购项目标准,因此政府采购信息相关统计报表中提出政府采购支出数据为0.0万元。

四、部门绩效自评情况

云南省水文水资源局保山分局项目支出预算由上级部门统一编制,部门整体支出绩效自评工作也由上级部门统一开展,故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

云南省水文水资源局保山分局在编在用车辆3辆;在编实有车辆5辆,其中公车改革封存车辆2辆,目前正在办理相关处置审批手续(拍卖)。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

云南省水文水资源局保山分局2019年部门决算公开附表






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