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云南省水利厅(本级)2019年度部门决算

2020-08-25 16:31 8666次 字体:

云南省水利厅(本级)2019年度部门决算


目录

第一部分  云南省水利厅(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释












第一部分  云南省水利厅(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水利厅是政府主管水利的行政专业职能部门,履行全省水利公共事务管理的主要直责,包括:拟定全省水利工作的方针、政策,组织起草有关法规及规章并监督实施;对全省水文水资源进行管理、保护、规划及监督;农村水利及饮水和乡镇供水;水土保持规划和水土流失的监测、综合防治并发布公告;指导水利行业的小水电建设管理和协调农村水电电气化工作;组织协调监督全省抗旱防汛工作;水利科研与水利新技术推广运用等工作,行政事业性突出。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是云南水利肩负重大任务、经受重大考验、取得明显成效的一年。面对错综复杂的情势,全省水利系统在省委、省政府的坚强领导下,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,全面落实国家水利决策部署,认真贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调,进一步转变作风、改革创新、精准发力、苦干实干,全面完成了2019年各项水利目标任务,为全省经济社会发展提供了坚实的水利支撑和保障。

(1)水利投资稳步推进。多措并举落实水利资金,共争取中央水利资金130.07亿元,居全国第一。落实地方水利资金206亿元,其中省级配套资金108亿元、州(市)配套资金98亿元。全力以赴抓水利固定资产投资。全省水利系统完成投资336.33亿元,同比增长24.27%,超额完成省政府下达的同比增长20%的年度目标任务。

(2)重点水网建设全面加快。列入国家172项节水供水重大水利工程的阿岗水库等6个在建项目建设进度有序加快。全省累计新开工重点水网工程63件,超额完成年度新开工50件项目任务,在建水网工程超过350件,总投资规模超过1600亿元。

(3)农村饮水安全进一步巩固提升。2016-2019年,全省农村饮水安全巩固提升工程累计完成投资114.2亿元,巩固提升了1861.3万农村人口的饮水安全保障水平,其中建档立卡贫困人口280.5万人。农村饮用水水质合格率逐步接近全国2018年平均水平。2019年完成农村饮水安全巩固提升投资33.2亿元,巩固提升了498万农村人口的饮水安全保障水平,其中建档立卡贫困户人口99453人,全省存在饮水安全问题的建档立卡贫困人口全面解决。

(4)水旱灾害防御工作取得全面胜利。2019年由于持续高温少雨引发气象干旱,干旱强度和范围为近5年最重。省防指及时启动抗旱IV级应急响应,按照“三个机制”“四个保障”的工作要求,确保了城镇和广大农村饮水安全。在全力抗旱的同时,统筹抓好防汛工作,有效应对了昭通市盐津县“9.30”、红河州金平县“6.21”和“7.24”山洪灾害、德宏州盈江县“6.24”洪灾、昆明市“7.19”城市洪涝灾害等严重洪涝灾害和普洱市澜沧县“10-15”水库险情。

(5)河湖长制工作进一步向纵深推进。2019年4月12日,陈豪书记签发第4号、第5号总河长令,印发了《2019年云南省全面推行河(湖)长制工作要点》《云南省美丽河湖建设行动方案〔2019-2023年)》。制定了《以长江为重点的六大水系保护修复攻坚战实施方案》《云南省九大高原湖泊保护治理攻坚战实施方案》,全面推进“云南清水行动”及各类保护区违规违法整治等专项行动。每年安排36亿元财政专项资金支持九大高原湖泊的保护治理。按照陈豪书记签署的第3号总河长令《云南省河湖“清四乱”专项行动方案》,一年来,全省排查河湖乱占、乱堆、乱建、乱采等四乱问题5848个,巳销号5844个。中央改革办、水利部分别刊发《云南推进九大高原湖泊保护治理》《云南省以革命性措施抓好九大高原湖泊保护治理》,推广云南经验。《人民日报》在“主题教育整改落实”专栏中刊登了《云南聚焦九大高原湖泊治理立行立改护九湖》的文章,肯定了省水利厅深入一线抓整改的工作情况。2019年九大高原湖泊水质总体保持稳定向好。

(6)水生态文明建设成效明显。2019年度实行最严格水资源管理制度国家考核云南省用水总量等5项目标控制指标全部达标。全面开展取水口(设施)核查登记工作,征收水资源费21亿元。全面推进节水型社会建设,开展水利行业节水机关建设和高校合同节水试点建设,印发《云南省节水行动方案》,颁布实施《云南省用水定额》《云南省开展规划和建设项目节水评价工作实施意见》。牛栏江一滇池补水工程累计向滇池补水34亿立方米,对滇池水质好转起到关键性作用。印发了《云南省小水电清理整改实施方案》,小水电清理整改工作有序推进。

(7)水土流失监管全面加强。全省水土流失综合治理取得实效,完成新增水土流失治理面积5514平方公里,国家水土保持重点工程完成水土流失治理面积693平方公里,超额完成年度目标任务。

(8)水利信息化短板加快补齐。全力推进智慧水利大数据建设,以“一部手机水利通”为载体,分“一部手机水利通”看水利、“一部手机水利通”知水利、“一部手机水利通”管水利三个阶段,建设统一智慧分析预测应用平台和手机平台。共建成各类业务应用系统84套。完成了防汛抗旱指挥系统二期工程、国家水资源监控能力建设项目、山洪灾害防治县级非工程措施项目等多个重点项目的建设任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水利厅(本级)2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

省水利厅机关、省水利工程管理局、省水利厅机关服务中心、省防汛抗旱指挥调度中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利厅(本级)2019年末实有人员编制158人。其中:行政编制107人(含行政工勤编制0人),事业编制51人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员109人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员12人),其他人员0人。

离退休人员6人。其中:离休6人,退休0人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

云南省水利厅(本级)无政府性基金预算财政拨款收入 ,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

(详见附件1)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利厅(本级)2019年度收入合计8,994.91万元。其中:财政拨款收入8,843.61万元,占总收入的98.32%;其他收入151.29万元,占总收入的1.68%。与上年对比收入合计增加362.72万元,增长4.20%;其中:财政拨款收入增加213.97万元,增长2.48%,其他收入增加151.29万元,为2019年接收到的爱心企业对农村人畜饮水捐款。

二、支出决算情况说明

云南省水利厅(本级)2019年度支出合计8,842.59万元。其中:基本支出3,811.52万元,占总支出的43.10%;项目支出5,031.07万元,占总支出的56.90%。与2018年相比增加222.35万元,增长2.58%。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省水利厅(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,811.52万元。与上年对比减少83.86万元,下降2.15%,下降主要原因为机构改革人员转隶导致工资、津补贴及日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.01%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省水利厅(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,031.07万元。与上年对比增加306.21万元,增长6.48%,增长主要原因为增加了十四五水利发展规划经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利厅(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出8,842.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加213.97万元,增长2.48%,增长主要原因是2019年增加了十四五水利发展规划经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出427.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于离退休经费支出及机关事业人员基本养老保险缴费支出。

2.农林水(类)支出8,189.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于主要用于水利行业管理、水利前期工作、水资源节约保护、防汛、抗旱、水土保持、水毁修复、农田水利工程管理、河湖长制工作等支出。

3.住房保障(类)支出226.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于省水利厅机关及下属事业单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水利厅(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130万元,支出决算为98.05万元,完成预算的75.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为14.19万元,完成预算的141.90%;公务用车购置及运行费支出决算为80.52万元,完成预算的80.52%;公务接待费支出决算为3.34万元,完成预算的16.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因省水利厅机关严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制“三公”经费支出,“三公”经费支出小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少43.44万元,下降30.70%。其中:因公出国(境)费支出决算减少8.02万元,下降130.01%;公务用车购置及运行费支出决算减少29.02万元,下降26.49%;公务接待费支出决算减少22.44万元,下降87.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因省水利厅机关严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制“三公”经费支出,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于上年决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出14.19万元,占14.47%;公务用车购置及运行维护费支出80.52万元,占82.13%;公务接待费支出3.34万元,占3.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出14.19万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容是省水利厅1人参加省滇中引水工程建设管理局组织的巴拿马、秘鲁、阿根廷因公出国团组发生的因公出国费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出80.52万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出80.52万元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.34万元。其中:

国内接待费支出3.34万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次330人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级水利部门到我省调研、检查、指导工作的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利厅(本级)部门2019年机关运行经费支出457.72万元,与上年对比减少48.96万,下降9.66%,主要原因是2019年部门机构改革后,人员公用经费减少所致。部门机关运行经费主要用于省水利厅机关人员的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省水利厅(本级)资产总额2766.52万元,其中,流动资产497.11万元,固定资产645.87万元,在建工程874.84万元,无形资产514.19万元,其他资产234.51万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加849.37万元,其中;流动资产增加438.57万元,固定资产减少783.74万元,,在建工程增加874.84万元,无形资产增加(减少)XX499.35万元,其他资产减少179.65万元。处置车辆1辆,账面原值18.45万元;报废报损资产52项,账面原值43.30万元;人员转隶划转资产23项,账面原值15.54万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2766.52

497.11

645.87

360.58

53.25

 

232.04

 

874.84

514.19

234.51

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2252.46万元,其中:政府采购货物支出62.39万元;政府采购工程支出5.24万元;政府采购服务支出2184.82万元;授予中小企业合同金额2252.46万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附件2(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

          附件1:云南省水利厅(本级)2019年度部门决算表附件2:云南省水利厅(本级)部门绩效自评情况表

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