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云南省调水中心2019年度部门决算

2020-08-25 17:09 8843次 字体:

云南省调水中心2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省调水中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省调水中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

拟定年度全省调水规划和调水计划;拟定重要项目、重点工程的调水方案;负责跨流域、跨区域调水工程和大中型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项;负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作;负责建立滇池与德泽水库的联动调度体制及机制,拟定年度调度方案和年度调水计划,编制联合调度应急预案;负责水资源费征收工作;负责取水许可监督管理工作;负责水行政执法工作;负责开展水事纠纷预防调处工作;负责水行政执法统计、证件管理工作;完成全省其他与水资源调度有关的工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.及时高效开展滇池与牛栏江滇池补水工程联合调度管理工作。一是根据省水利厅关于依法治水,对全省水资源实施跨流域、跨区域综合调控、优化配置、高效利用提出总体规划的要求,科学规范开展滇池与牛栏江滇池补水工程联合调度管理重点工作,不断强化自身建设,提高管理水平,抓落实、出成效;二是认真做好滇池与牛栏江滇池补水工程联合调度现场巡查工作,按照《滇池与牛栏江滇池补水工程联合调度方案》科学规范开展调度工作,完善水资源调度管理,监督调度方案执行;三是在有效完成年度调水任务的基础上,总结改进,编制滇池与牛栏江滇池补水工程下一年度联合调度方案,充分发挥牛栏江滇池补水工程一水多用、综合利用效益,进一步提高管理水平。

2.提升执法能力,做好水行政执法和水事纠纷预防调处工作。一是配合做好水事违法案件专项执法检查与督办;二是认真开展水行政执法统计;三是根据水利部政策法规司对全国水行政执法信息通报情况,组织全省各州(市)水利(水务)局对已立案而未结案案件(包括陈年积案)开展集中清理工作;四是全面摸排化解水事纠纷不稳定因素,围绕传统节日、重大会议,认真开展水事矛盾纠纷预防、排查、化解专项活动,针对纠纷隐患频发、易发的敏感区域,开展经常性的摸底排查,将水事矛盾纠纷化解在萌芽状态;五是组织开展水事纠纷排查专项活动,组织全16个州(市)129个县(市、区)开展水事隐患矛盾纠纷集中排查化解自查。

3.依法依规开展水资源费征收和取水许可监督管理等工作。一是按照水资源费征收管理规定,对省级49家取用水单位进行水资源费征收,认真完成取用水申报、入库通报、催缴等常规业务;二是开展取水许可监督管理工作,规范管理省级发证取水单位的取水许可证、延续取水、取用水计划等;三是做好云南省长江流域取水工程(设施)核查登记工作,开展取水工程(设施)核查登记工作,完成了第一阶段对象核查、第二阶段登记入库全省汇总上报、提交长江委审核的工作,逐步开展第三阶段整改提升的工作,按要求提交云南省重点监管取水口名录、台账和汇总成果。

4.不断强化自身建设,建立健全云南省调水中心各项制度,加强党建和党风廉政建设,提高工作能力和履职水平,强化队伍建设,按照制度化、法制化和规范化要求开展工作。积极争取相关工作经费,确保正常运转。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省调水中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省调水中心2019年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

云南省调水中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省调水中心2019年度收入合计428.36万元。其中:财政拨款收入428.36万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加16.23%,主要原因是机构改革后,原云南省水政监察总队(原云南省水资源事务调查中心)承担的水资源费征收等相关工作于2019年2月底移交至云南省调水中心,该项目预算由原云南省水政监察总队(原云南省水资源事务调查中心)2018年正常申报,项目经费于2019年6月下达至云南省调水中心,共计97.22万元。

 

二、支出决算情况说明

云南省调水中心2019年度支出合计434.07万元。其中:基本支出365.99万元,占总支出的84.32%;项目支出68.08万元,占总支出的15.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长13.37%,基本支出增长0.33%,项目支出增长142.28%。主要原因是云南省调水中心于2019年2月底承接了原云南省水政监察总队(原云南省水资源事务调查中心)承担的水资源费征收等相关工作,该项目支出51.95万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省调水中心机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365.99万元,与上年对比增加1.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.26%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省调水中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出68.08万元。与上年对比增长142.28%。主要原因是云南省调水中心于2019年2月底承接了云南省水政监察总队承担的水资源费征收等相关工作,该项目支出51.95万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省调水中心2019年度一般公共预算财政拨款支出434.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比总支出增长13.37%,主要原因是项目支出共计68.08万元,项目支出对比上年增长142.28%,其中2019年新增水资源费征收项目,该项目支出共计51.95万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出33.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于缴纳职工养老保险费单位缴费部分。

2.农林水(类)支出374.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于职工工资支出、社保缴费和工会经费等。

3.住房保障(类)支出26.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算总体情况

云南省调水中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.36万元,完成预算的36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是云南省调水中心认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节俭,严格控制公务接待活动的范围和标准,减少了公务接待费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元,下降18.23%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算不变;公务接待费支出决算增减少0.08万元,下降18.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省调水中心认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节俭,严格控制公务接待活动的范围和标准,减少了公务接待费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.36万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中:国内接待费支出0.36万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次74人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作任务咨询协商发生的接待支出国(境)外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省调水中心2019年机关运行经费支出22.91万元,与上年对比增加24.04%。公用经费主要用于:办公费6.47万元,水电费0.28万元,邮电费0.49万元,差旅费0.91万元,维(护)修费6.93万元,培训费0.77万元,接待费0.1万元,工会费经费4.4万元,福利费2.48万元,其他商品服务0.08万元。


二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省调水中心资产总额157.54万元,其中,流动资产28.32万元,固定资产128.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.13万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加114.49万元,其中:流动资产增加21.08万元,固定资产增加93.41万元,无形资产、对外投资及有价证券、在建工程和其他资产无新增。云南省调水中心2019年无处置房屋,无处置车辆,实现资产处置收入0万元;无出租房屋,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

157.54

28.32

128.09

 

 

86.79 

41.3

 

 

1.13

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

      

 三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额13.27万元,其中:政府采购货物支出13.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

 云南省调水中心2019年度部门决算表

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