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云南省水利厅(本级)2021年部门预算编制说明

2021-02-23 16:50 4522次 字体:

云南省水利厅(本级)2021年预算公开目录

第一部分 云南省水利厅(本级)2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省水利厅(本级)2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


云南省水利厅(本级)2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用,拟定水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、政策规章草案,组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源统一监督管理,拟订全省和跨州(市)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调查以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作,承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护,指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护,监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划的计划和编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。

5.负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,拟定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的跨州(市)级跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复。

8.负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造,指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导积水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划,指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担协调牧区水利工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨州(市)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监督,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作,拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。

12.依法负责水利行业安全生产工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作,指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。

13.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省水利厅是省政府水利行政主管部门,内设12个职能处(室),有1个全额拨款非独立核算参公事业单位,省水利工程管理局,2个全额拨款非独立核算事业单位,省水利厅机关服务中心、省防汛抗旱指挥调度中心。

(三)重点工作概述

1.抓好水旱灾害防御。从监测预警、工程调度、应急处置技术支撑三个阶段落实责任措施,从抓汛前准备、监测预警、工程调度、风险管理四个方面全面推进水旱灾害防御工作,加强与气象、应急部门的协同配合,做好“测防报”和“抗救援”的有机协调连接,突出抓好水库安全度汛和山洪灾害防御避险转移,严格落实汛限水位监管措施,督促落实山洪灾害防御属地主体责任,最大限度减轻水旱灾害损失。

2.抓好水利“十四五”规划。科学组织水利“十四五”规划编制,做好“十三五”水利规划主要目标指标、任务实现情况分析评价,组织拟订“十四五”规划指标体系研究、“水利工程补短板、水利行业强监管”等专题研究,加快“十四五”规划编制工作,年底前完成规划初稿。

3.抓好监督监管。理清综合监管和专业监管的职责关系,配强监管力量,落实监督支撑队伍,建立省级监管队伍,加大问责力度,推动强监管向下延伸,形成强监管合力。

4.抓好河长湖长制。落实河长湖长责任制,推进各级河长湖长履职尽责。打好九大高原湖泊保护治理攻坚战和六大水系保护修复攻坚战,协调推进河湖管理范围划定,向社会公告河湖管理范围。

5.抓好水资源管理。按照以水定需原则,把水资源作为最大的刚性要约束,全面加强水资源监管。强化水资源刚性约束,以实行最严格水资源管理制度考核为抓手,严格实施管控措施。

二、预算单位基本情况

云南省水利厅(本级)编制2021年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制158人,其中:行政编制107人,事业编制51人。在职实有147人,其中:财政全供养147人。离休人员6人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7,251.27万元,其中:一般公共预算财政拨款7,189.62万元,上年结转61.65万元。与上年相比,云南省水利厅(本级)2021年部门财务总收入增加2,291.08万元,其中一般公共预算财政拨款增加2256万元、上年结转收入增加35.08万元。一般公共预算财政拨款增加主要原因是2021年水资源费、水土保持补偿费纳入年初部门预算同步编制管理,导致财务总收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7,251.27万元,其中:本年收入7,189.62万元,上年结转61.65万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,251.27万元(本级财力7,251.27万元)。与上年相比,云南省水利厅(本级)2021年财政拨款收入增加2,291.08万元,其中一般公共预算财政拨款增加2,256万元、上年结转收入增加35.08万元。一般公共预算财政拨款增加主要原因是2021年水资源费、水土保持补偿费纳入年初部门预算同步编制管理,导致财务总收入较上年增加。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7,251.27万元。财政拨款安排支出7,251.27万元,其中:基本支出3,914.18万元,与上年对比增加281.56万元,主要原因是2021年卫生健康支出支出纳入部门预算及部门机构改革部分人员转隶后,人员工资福利支出减少;项目支出3,275.44万元,与上年相比比增加1974.44万元,主要原因是2021年水资源费、水土保持补偿费纳入年初部门预算同步编制管理所致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列208、210、213、221功能科目,支出方向为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出;其中:2080501归口管理的行政单位离退休支出87.81万元,主要用于离休人员支出;2080502事业单位退休支出0.38万元,主要用于退休活动经费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261.91万元,主要用于厅机关养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.48万元,主要用于厅机关退休人员职业年金纪实支出;2130301行政运行支出2,529.11万元,主要用于行政人员工资福利支出及公用经费支出;2130303机关服务支出260.08万元,主要用于机关服务中心人员工资福利支出及公用经费支出;2130304水利行业业务管理1,240.01万,主要用于水利行业业务管理支出;2130310水土保持416.54万元,主要用于水土保持经费支出;2130311水资源节约管理与保护1,609.49万元,主要用于水资源节约管理与保护支出;2130399其他水利支出188.98万元,主要用于调度中心人员工资福利支出及公用经费支出;2210201住房公积金支出259.02万元,用于厅机关住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资799.61万元(其中:基本支出799.61万元)。

津贴补贴 906.09万元(其中:基本支出 906.09 万元)。

奖金 372.71 万元(其中:基本支出 372.71 万元)。

绩效工资 149.51 万元(其中:基本支出 149.51 万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费 261.91 万元(其中:基本支出 261.91 万元)。

职业年金缴费 23.48 万元(其中:基本支出 23.48 万元)。

其他社会保障缴费 17.32 万元(其中:基本支出 17.32 万元)。

住房公积金 237.73 万元(其中:基本支出 237.73 万元)。

办公费 25.50 万元(其中:基本支出15.5万元,项目支出10万元)。

水费 4.87 万元(其中:基本支出 4.87 万元)。

电费 25.00 万元(其中:基本支出5万元,项目支出20万元)。

邮电费 15.60 万元(其中:基本支出 15.60 万元,项目支出0万元)。

物业管理费78.00万元(其中:基本支出78.00万元)。

差旅费 421.39 万元(其中:基本支出17.34万元,项目支出404.05万元)。

维修(护)费 24.53 万元(其中:基本支出 24.53 万元,项目支出0万元)。

租赁费 13.60 万元(其中:基本支出 13.60 万元,项目支出0万元)。

会议费 35.70 万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出34.2万元)。

培训费 96.72 万元(其中:基本支出7.19万元,项目支出89.53万元)。

公务接待费 12.00 万元(其中:基本支出1万元,项目支出11万元)。

劳务费 1.88 万元(其中:基本支出1.04万元,项目支出0.84万元)。

委托业务费 2,270.88 万元(其中:基本支出18万元,项目支出2252.88万元)。

工会经费 31.46 万元(其中:基本支出 31.46 万元)。

福利费 31.46 万元(其中:基本支出 31.46 万元)。

公务用车运行维护费75.36 万元(其中:基本支出27.46万元,项目支出47.9万元)。

其他交通费用 223.92 万元(其中:基本支出179.32万元,项目支出44.6万元)。

其他商品和服务支出 276.64 万元(其中:基本支出270.74万元,项目支出5.9万元)。

信息网络及软件购置更新 282.00 万元(其中:项目支出 282.00 万元)。

职工基本医疗保险缴费 176.78 万元(其中:基本支出176.78 万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费122.72 万元(其中:基本支出122.72万元,项目支出0万元)

离休费79.66万元(其中:基本支出79.66万元,项目支出0万元)

医疗费补助64.57万元(其中:基本支出64.57万元,项目支出0万元)

办公设备购置53万元(其中:基本支出0万元,项目支出53万元)

其他公用支出18.86万元(其中:基本支出18.86万元,项目支出0万元)

国外债务付息10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)

因公出国(境)费用9.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出9.4万元)

印刷费1.41万元(其中:基本支出0.81万元,项目支出0.6万元)

省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目79个,其中政府采购货物预算73.24万元、政府采购服务预算2,648.31万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省水利厅(本级)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96.4万元,较上年104.7万元减少8.3万元,下降7.9%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省水利厅(本级)2021年因公出国(境)费预算为9.40万元,较上年减少0.3万元,下降3%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次(实际出访人数以省委省政府批复为准)。因公出国经费减少原因为省水利厅(本级)严控“三公”经费支出,因公出国经费支出减少所致。

(二)公务接待费

云南省水利厅(本级)2021年公务接待费预算为12万元,较上年15万元减少3万元,下降20%,国内公务接待批次为150次,共计接待1200人次。公务接待支出减少原因为云南省水利厅(本级)严格贯彻落实公务接待相关规定,公务接待人次及金额较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省水利厅(本级)2021年公务用车购置及运行维护费为75万元,较上年80万元减少5万元,下降6.25%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费75万元,较上年80万元减少5万元,下降6.25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆。公务用车运行维护费减少主要原因为云南省水利厅(本级)严格控制“三公”经费支出,公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省水利厅高度重视预算绩效管理,对预算项目都制定了详尽的预算绩效目标,云南省水利厅(本级)预算绩效目标情况如下:

(一)水利专项资金。通过对已建项目进行维修养护,不断提升工程效益的发挥,巩固提升65万以上农村人口的饮水安全保障水平,为全省脱贫攻坚及小康社会奠定基础。具体目标:农村饮水工程维修养护件数 不少于1010件,巩固提升65万农村人口的饮水保障水平,服务对象或受益群众满意度90%以上。

(二)省本级水土保持项目专项经费。开展2次全省生产建设项目水土保持信息化监管监测,实现全省生产建设项目水土保持信息化监管监测全覆盖,实现水土保持治理重点工程“图斑精细化”适时管理全覆盖。做好省级重点防治区、高原湖泊水土流失动态监测,全面掌握省级水土流失动态监测区水土流失动态变化。提高监测科技和信息化水平,利用互联网和水土保持管理信息系统等信息平台,实现监测数据的有效集成、互联共享。为依法落实水土保持目标责任制和考核奖惩制提供技术支撑。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

云南省水利厅(本级)即原云南省水利厅机关。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年云南省水利厅机关运行经费预算534.89万元,其中:办公经费15.5万元,印刷费0.81万元,水费4.87万元,电费5万元,邮电费15.6万元,物业管理费78万元,差旅费17.34万元,租赁费13.6万元,会议费1.5万元,培训费7.19万元,公务接待费1.00万元,劳务费1.04万元,委托业务费18万元,工会经费31.46万元,福利费31.46万元,公务用车运行维护费27.46万元,其他交通费用179.32万元,其他商品和服务支出85.74万元。

2021年机关运行经费,较2020年机关运行经费减少30.17万元,减少5.3%,减少的主要原因是压减了一般性支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:2021年部门预算公开表

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