云南省水土保持生态环境监测总站2020年度部门决算

发布时间:2021-08-25 08:39       浏览次数:


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第一部分  云南省水土保持生态环境监测总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省水土保持生态环境监测总站概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责制定全省水土保持监测规划和实施计划;负责全省水土保持监测网络和信息系统建设及运行管理;承担省级水土流失动态监测、水土保持调查、水土保持生态环境监测和预测预报;承担省级水土保持信息化监管重点监测、重大水土流失违法及应急事件监测;负责编制全省水土保持监测公告、公报;负责对全省监测工作的技术指导、技术培训;为全省水土保持生态文明建设提供技术支持。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.做好年度水土流失动态监测。开展国家重点防治区以外云南省其他区域的水土流失动态监测,全面掌握全省及重点区域水土流失动态变化。开展以县为单位的水土流失年度消长情况分析评价,客观反映全省各级行政区域水土流失增减及水土保持成效。

2.持续推进水土保持信息化监管监测。继续组织开展全省生产建设项目“天地一体化”监管监测、水土保持重点治理工程“图斑精细化”监管监测评价,全面完成水土保持监测信息化数据录入。

3.加强监测站点运行管理。强化对全省监测站点的检查、指导,进一步落实监测责任、监测人员、监测运行管理经费,加强业务培训,开展监测站网规划和监测站点资产确权,研究完善监测管理制度,保证监测站点的正常运行,监测数据的科学采集。

4.按时发布《云南省水土保持公报(2019年)》。

5.科学整编全省监测站点2019年度监测资料。

6.持续加强生产建设项目水土保持监测管理

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省水土保持生态环境监测总站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水土保持生态环境监测总站部门2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水土保持生态环境监测总站部门2020年度收入合计772.87万元。其中:财政拨款收入772.87万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少555.89万元,主要原因是由于水利政策变化,财政下拨水土保持项目经费减少了。

二、支出决算情况说明

云南省水土保持生态环境监测总站部门2020年度支出合计772.87万元。其中:基本支出194.29万元,占总支出的25.14%;项目支出578.58万元,占总支出的74.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少562.28万元,原因是由于水利政策变化,财政下拨水土保持项目经费减少了。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省水土保持生态环境监测总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.29万元。与上年对比减少2.95万元,主要原因是人员调出一人,经费减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.01万元,占基本支出的93.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.28万元,占基本支出的6.84%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省水土保持生态环境监测总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出578.58万元。与上年支出对比减少559.33万元,主要原因是由于水利政策变化,财政下拨水土保持项目经费减少了。本项目支出全部为商品和服务支出,主要用于开展年度水土流失动态监测、推进水土保持信息化监管全面覆盖、加强监测站点运行管理工作、按时发布年度水土保持公报等工作。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水土保持生态环境监测总站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出772.87万元,占本年支出合计的100.00%与上年对比减少561.23万元,主要原因是由于水利政策变化,财政下拨水土保持项目经费减少了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出18.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于单位在职人员开支的养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出739.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.66%。主要用于开展水土保持相关工作。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出15.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省水土保持生态环境监测总站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算为1.77万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因无三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比2019年减少2.27万元,下降-100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.06万元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算减少的主要原因未发生三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水土保持生态环境监测总站部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省水土保持生态环境监测总站部门资产总额344.55万元,其中,流动资产185.66万元,固定资产87.71元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产71.18万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减211.55万元,其中固定资产减少23.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

344.55

185.66

 

 

 

 

87.71

 

 

71.18

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额294.78万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出294.78万元。授予中小企业合同金额145.70万元,占政府采购支出总额的49%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

云南省水土保持生态环境监测总站2020年度部门决算表