云南省水利水电科学研究院2020年度部门决算 

目录

第一部分  云南省水利水电科学研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省水利水电科学研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省水利厅关于云南省水利水电科学研究院主要职能职责和内设机构的批复》（云水人〔2010〕2号）批复，云南省水利水电科学研究院（以下简称“省水科院”）的主要职责：拟定全院水利科学研究、技术推广规划和年度实施计划并组织实施；参与拟定全省水利科学技术发展规划、水利行业技术标准及规程、规范；配合省水利厅开展水利科技管理工作及计量、标准化管理工作；承担全省重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水利防灾减灾、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全省水利行业新技术、新产品的引进、推广；配合省水利厅做好水利科技推广网络体系建设。承担云南省水利科技推广总站的业务职责；开展水利工程新技术、新工艺、新材料的试验、检测和质量评定工作；开展水利科技咨询、技术服务和科技项目评估工作；收集和整理国内外水利水电科技信息，开展科技信息交流；承办省水利厅交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实科技法规赋予的职责，水利科技工作得到不断加强

省水科院坚持问题导向和需求导向，结合云南水利科技工作实际，认真贯彻落实《科学技术进步法》、《科学技术普及法》和《促进科技成果转化法》，不断推动科技创新、科技普及和科技转化工作迈向新台阶。

（1）积极开展全省灌溉定额和制度的研究。申报立项开展了2020年度省级水资源费项目《云南主要特色作物灌溉定额观测》，开展灌溉试验中心站和宾川、永胜、武定、建水、华宁、新平、勐海等10个半定位观测站蔬菜、经果、粮食共24种作物的灌溉定额和灌溉制度观测。

（2）深入开展全省农田灌溉水有效利用系数研究。开展省级样点灌区蜻蛉河大型灌区7个典型田块观测数据的实地采集和分析研究，正在收集63个样点灌区灌溉资料，实测与统计分析结合，着手编制《云南省2020年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》；承担了《临沧市2020年农田灌溉水有效利用系数测算研究》、《丽江市2020年农田灌溉水有效利用系数测算研究》、《昆明市2020年农田灌溉水有效利用系数测算研究》、《永善县2020年农田灌溉水有效利用系数测算研究》。

（3）开展山洪灾害研究工作。申报立项开展了云南省水利科技项目《云南省典型区域山洪灾害预警指标分析研究》，完成了昭通、丽江、大理、文山等6个州（市）12个县（区）的资料收集、整理。

（4）加强科研平台建设。结合省水科院灌溉试验站和前期布置的野外半定位观测点，以“一站多点”的形式打包，成功申报2020年省科技厅野外科学观测研究站；完成了2021年度长江水科学研究联合基金项目建议的报送工作；同时组织申报了2020年昆明市精品科普基地。

（5）积极组织开展科研报奖工作。完成了《云南省土壤侵蚀地图集》的出版印刷、《高原山地土壤侵蚀调查关键技术与应用》科技查新、技术报告编写及成果评价工作，组织开展《高原山地土壤侵蚀调查关键技术与应用》云南省科技成果奖励提名申报。

（6）及时开展项目结题和验收。一是完成《云南省2019年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》，上报水利部复核认定。二是完成了《“白蚁防制生物导弹”在云南水库、堤坝（河堤）白蚁防治中的应用》结题报告初稿。三是完成了云南省水利科技项目“滇中农村饮水安全科技成果应用与示范—光催化处理农村饮用水技术应用”项目验收工作。四是完成了省级水资源费项目《区域作物用水效率与用水定额测算》结题报告。五是完成了《昆明市农田灌溉水有效利用系数测算分析（2019）》、《永善县灌溉水有效利用系数观测与研究（2018）》、《丘北灌区灌溉水有效利用系数研究》三个课题的结题验收工作。

（7）积极开展科技推广工作。一是采用线上与线下相结合的方式，成功举办了“云南省2020年度先进节水管理及技术”培训班。为增强培训效果，培训会后积极协助技术持有单位开展“农村人饮工程管理系统”、“合同节水”、“混凝土抗渗抗裂添加剂”及“旱科威”等新技术（产品）的示范对接工作。二是参加了2020年度水博会及2020年度水利科技推广座谈会，不断学习省外科技推广的好经验好做法。

（8）积极开展科普及科技合作交流。一是省水科院第一届科技活动周顺利开展，组织了4次科技讲座。二是邀请澜湄合作水资源中心来省水科院交流，共同开展了永胜、宾川、会泽农业灌溉和农村人饮的调研工作。三是先后与西北大学、澜湄合作水资源中心、云南农业大学、云南省农科院园艺所、钦州市水务局开展了交流与合作，争取了3项业务项目。

（9）积极进行专利申报。在蔬菜、柑橘灌溉试验和农村饮水等方面申报了8个专利。

2.积极主动服务厅机关相关工作

（1）认真做好“十四五”农村供水保障等专项规划

一是积极按照省水利厅“十四五”规划工作安排，组织优势专业队伍，参与“云南省‘十四五’水安全保障规划”工作，承担了其中的农村供水保障、中型灌区续建配套与现代化改造、水土保持等专项规划，以及其他配合工作。在规划报告的编制过程中，更加注重到基层调研掌握一手资料，数据更加详实具体了、思考更加深入了、更加结合各地实际了，确保报告有较强的指导性、针对性和可操作性。根据水利部关于编制重点中型灌区节水配套改造年度建设方案和水利“十四五”规划编制的有关要求，完成16州（市）上报的中型灌区续建配套与现代化改造“十四五”项目表的复核、汇总，确定中型灌区建设名录库，提供省厅纳入“十四五”水安全保障规划中。

二是积极配合省厅完成《云南省重点中型灌区节水配套改造项目2020年度建设方案》和《云南省重点中型灌区节水配套改造项目2021-2022年度建设方案》等专项规划，为全省3年内实施中型灌区节水配套改造建设提供技术指导和管理参考。

（2）积极主动参与强监管工作

积极配合省水利厅“工程管理强监管”工作，累计派出72次（组）、122人次，共574天参与了“农村饮水安全脱贫攻坚挂牌督战及达标评价”、“农村水利监督检查”、“水利在建重点工程建设检查督查”、“水利工程汛前汛期安全生产检查”、“违规别墅建设督查”、“河湖清四乱”、中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改情况实地督察、水土保持重点工程督导检查及“回头看”、“九大高原湖泊保护治理项目及中央和省级督察反馈问题整改进展工作督导检查”、“金沙江环境问题整改验收销号”等15项水利行业强监管督查检查工作。在督查检查中，坚持先学习政策，制定清单，在督查中严格按照清单进行，督查结束认真分析个性和共性问题，有针对性提出整改措施。

其中，对九大高原湖泊保护治理项目及中央和省级督察反馈问题整改进展工作督导检查时，梳理了九大高原湖泊保护治理项目及进展情况，以及中央和省级督察巡查问题及整改情况梳理项目共1092个，督察整改问题667个，整改措施1736条，摸清了九湖项目和问题底数，为推进湖泊保护治理工作提供了重要支撑。对全省16个州（市）开展的河湖“清四乱”专项行动督导检查，现场核查195个问题，新发现问题25个，推进了我省河湖“四乱”问题的整改销号工作。

（3）协助厅有关处室编制业务管理技术性文件

根据水利部和省水利厅工作安排部署，一是起草编制完成《云南省节约用水监督检查办法》、《节约用水知识宣传手册》，全力做好全省节水宣传及节水监督检查管理有关工作。二是起草编制完成《云南省大中型灌区标准化规范化管理实施细则》和《云南省大中型灌排泵站标准化规范化管理实施细则》，以及《云南省大型灌区标准化规范化管理评价标准》、《云南省中型灌区标准化规范化管理评价标准》、《云南省大中型灌排泵站标准化规范化管理评价标准》等技术性文件，并得以印发与应用，对灌区标准化规范化管理具有较强的指导性。

（4）协助厅有关处室参与考核评估验收工作

继续承担省水利厅水资源管理、大中型灌区等部分工作考核、评估、验收。一是稳步推进参与开展“县域节水社会达标建设评估验收”、“水利行业节水型机关达标建设验收”。分3个组持续20多天开展全省2020年度24个县域节水型社会建设的现场评估检查及技术指导，正在复核台账资料及评估验收意见的编写；开展全省16个州（市）水利（水务）局节水型机关达标建设的现场评估验收及技术指导，正在复核台账资料及评估验收意见的编写。二是积极参与完成“云南省大中型灌区灌排泵站标准化规范化管理评估验收”、“大型灌区续建配套与节水改造项目省级验收”。完成宾川等10个大型灌区标准化规范化达标建设台账资料的审核及评分，提交省厅作为“十四五”大型灌区续建配套与现代改造项目纳入中央水利投资补助范围筛选条件的重要依据；完成宾川等5个灌区标准化规范化建设的现场评估验收，以及5个灌区的评估验收意见的编写；完成宾川等3个大型灌区的现场检查验收工作，以及编写灌区竣工技术预验收报告及竣工验收鉴定书。

（5）认真开展厅机关安排的其它专项工作

按照省水利厅相关领导小组及委派文件通知要求，积极承担河道采砂、水土保持、水文化调查等工作。一是承担了全省河道采砂“重点河段、敏感水域”180条（段）和“有采砂管理任务的河道”716条的相关资料收集，以及州市县区规划编制工作督促、技术指导等工作。二是承担了2019年-2020年70余件水土保持建设项目的督查检查工作。对全省2020年度23个坡耕地水流失综合治理项目、50个国家水土保持重点工程进行了督导检查，对发现的问题以州（市）为单位提出整改意见，推进了我省水土保持工程建设进度，提升了工程建设管理水平。三是承担了云南省水文化调查工作。四是持续参与开展“云南省最严格水资源管理制度考核工作”、“云南省取用水管理专项整治行动工作”、“云南省用水量统计调查工作”等长期工作。完成2019、2020年用水效率省级考核指标完成情况分析和表格的填报工作，以及对16个州（市）最严格水资源管理制度考核用水效率指标台账的复核、评分，配合省水资源处编制全省最严格水资源管理制度考核完成情况报告；开展曲靖市、保山市、临沧市3个州（市）珠江（红河）流域、澜沧江以西（含澜沧江）取水口核查登记和长江流域整改提升的督导和省级审核工作，以及完成曲靖督导2次，保山和临沧督导各1次；完成全省2020年500多个农业灌区名录库建立、注册登记的审核，并电话沟通指导地方技术人员开展填报核查工作，开展农业灌区月、季度、年用水量省级审核工作。 五是结合业务工作承办了技术培训班。根据省厅农村水利水电处安排组织，在昆明承办“云南省农田灌溉水有效利用系数测算分析技术培训班”；根据省厅水资源处安排组织，在昆明承办“全省县域节水型社会建设暨节水管理培训班”。2次培训参训人员达到200人次以上，对州（市）、县（区）水利工作者在开展农田灌溉水有效利用系数测算分析、大中型灌区标准化规范化管理工作，以及县域节水型社会建设等节水管理工作，具有较好的促进推动作用。

3.扛牢政治责任，统筹推进疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生运动、制止餐饮浪费等工作

一是全力做好疫情防控。从宣传发动、组织领导、防控落实等方面把疫情防控工作做细做实。坚持零报告、日报告和周报告制度，坚持出差戴口罩、扫健康码，坚持对外来车辆及人员的登记和测量体温等有关疫情防控要求，做好常态化防控工作。二是脱贫攻坚工作有序开展。组织全院职工进行扶贫捐款，通过扶贫平台购买扶贫商品，对帮扶对象进行回访慰问，对挂钩点小学进行爱心捐赠。三是扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。省水科院高度重视此项工作，对卫生间和职工食堂进行了改造，坚持每周检查、每月通报，并将检查结果纳入部门年度考核，通过扎实有效开展，连续两个月获得厅“流动红旗”表彰。四是厉行节约坚决制止餐饮浪费。省水科院从精准确定就餐人数、加强食堂全程管理、加强剩饭菜管理等方面强化院职工食堂的管理，在全院营造了厉行节约的良好氛围。五是加强平安建设，促进和谐稳定。一年来，省水科院车辆、人员、财产安全无事故，无上访事件发生，无失、泄密事件，达到了省、厅综治委提出的确保矛盾在源头控制、纠纷在基层化解、问题在一线解决的目标要求。六是扫黑除恶专项斗争工作按计划推进。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水利水电科学研究院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利水电科学研究院2020年末实有人员编制88人。其中：事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利水电科学研究院2020年度收入合计1,736.98万元。其中：财政拨款收入1,593.27万元，占总收入的91.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入138.98万元，占总收入的8.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.72万元，占总收入的0.27%。2019年总收入为1795.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1530.18万元占总收入的85%；事业收入支出226.97万元占总收入的13%；其他收入38.67万元占总收入的2%。2020年总收入相比2019年有所下降，下降的原因一是2020年在职人员减少，二是承担监测技术服务项目减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省水利水电科学研究院2020年度支出合计1,692.90万元。其中：基本支出1,357.10万元，占总支出的80.16%；项目支出335.80万元，占总支出的19.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度总支出1780.13万元，其中：科学技术支出支出1147.75万元元占总支出的64%；社会保障和就业支出144.06万元占总支出的8%；农林水支出支出388.87万元占总支出的22%；住房保障支出99.63万元占总支出的6%。2020年度总支出相比2019年有所下降，减少主要原因为一是在职人员减少，二是对外服务监测项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水利水电科学研究院单位机构正常运转的日常支出1,357.10万元。2019年度用于保障机构正常运转的日常支出1391.19万元。2020年与上年对比减少34.09万元,主要原因分析为人员比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,280.12万元，占基本支出的94.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.98万元，占基本支出的5.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水利水电科学研究院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.80万元。与上年对比减少53.15万元,主要原因分析是省水科院承担的项目减少。具体项目开支及开展工作情况：其中科学技术支出0.69万元，占项目支出的0.02％；农林水支出335.12万元，占项目支出的99.98％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利水电科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,600.30万元，占本年支出合计的94.53%。与上年对比增加22.33万元，主要原因是增加了退休人员职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1,105.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.09%。主要用于机构运行、其他科学技术支出。

2.社会保障和就业（类）支出153.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位离退休方面的支出。

3.农林水（类）支出242.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于水资源节约管理与保护、农村水利、其他水利支出。

4.住房保障（类）支出98.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水利水电科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为6.19万元，完成预算的56.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的98.21%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的3.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因省水科院严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.35万元，增长5.99%。其中：因公出国（境）费支出决算2019年、2020年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长5.90%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长9.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是省水科院承担大量出差督查检查任务，公务用车使用频率大幅增加，因此公务用车运行维护费比上年增加0.34万元；二是2020年省水科院积极开展对外交流活动，公务接待批次有所增加，因此公务接待费比上年增加0.01万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占97.58%；公务接待费支出0.15万元，占2.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位正常运转和开展项目业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利水电科学研究院为财政补助公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水利水电科学研究院资产总额9605.95万元，其中，流动资产2286.25万元，固定资产原值7102.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值217.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少423.14万元，其中固定资产减少267.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产88项，账面原值94.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出8.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）依据云水资财〔2020〕18号对固定资产处置的批复，对云南省水利水电科学研究院报废资产进行下账处理，合计金额94.65万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省水利水电科学研究院不涉及专用名词。

附件：云南省水利水电科学研究院2020年部门决算表