云南省水文水资源局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省水文水资源局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省水文水资源局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究、制订全省水文事业的有关政策、法规和发展规划，并组织实施；

2.负责全省水文系统的技术业务管理，贯彻国家和行业的有关政策及标准、规范，负责全省水文科研项目的立项、申报和成果的审查、鉴定工作；负责引进、推广新技术、新方法，组织在全省水文系统推广应用现代化的监测和通信等设备，促进水文行业的现代化建设；

3.负责编制水资源公报、水资源简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报和洪水影响评价报告等；

4.负责组织全省境内国界、省界河流的水资源及水环境监测与评价，承担国家安排的国际报汛任务，统一管理全省水文系统的对外合作与交流；

5.负责水文测验、水情报汛和水环境监测设施的保护；

6.配合水行政主管部门，承担水功能区划、水资源保护规划、取水许可水量水质监测、建设项目水资源论证、水功能区水质监测及纳污能力和排污总量控制分析等工作，承担有关水事纠纷、涉水案件裁决所需的水资源及水环境资料的论证或审查、审定工作，根据授权，负责水资源调查评价资质证书的审查、审核工作；

7.承担云南省水环境监测中心的日常工作，管理14个分中心；

8.负责全省水文系统的干部队伍建设、思想政治工作和精神文明建设，以及党风廉政建设和监察审计工作，负责水文系统的宣传及职工再教育；

9、完成上级有关部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓基础业务工作。一是组织开展全省水文系统防汛安全生产暨综合督查，加强测站规范化管理，印发《云南省水文测站规范化管理办法》，完成2019年度水文资料成果复审验收，组织全省交叉检查，测站测报工作经水利部水文司抽查考核达到“优秀”。二是组织2020年怒江干流超标准洪水应急测报演练暨业务培训，加强水情值班值守，汛期编写水情快讯、周报、日报、专报等1783期；向水利部、流域委、邻省发送水情信息1.3亿条；发布报汛情况通报183期；自2020年11月1日起正式向湄公河五国及湄公河委员会提供澜沧江允景洪和曼安两个国际水文站的全年水文信息，累报计送汛期水情信息18828条。三是圆满完成284个地表水国家重点水质站、249个省级河长制站点、209个水源地、46个水生生物监测站点、173个地下水等共计819个站点的水质监测工作，按时上报各项成果报表。四是完成全省7166个水库报汛站编码修编；组织申报了《云南省政府对口省级部门2020年拟组织决策咨询研究课题》，开展了水资源论证甲级资质到期及申请延续。

2.狠抓服务支撑工作。一是成立了省水文局服务水利“强监管”工作领导小组，研究制定了《2020年落实水利行业强监管工作方案》《2020年落实水文行业“补短板”工作方案》。二是稳步推进省级河长制信息平台上线运行，编制了省水文局《2020年支撑河湖强监管工作方案》《云南省九大高原湖泊水量水质分析预测》等；按时编报并对《云南省省级河长水质月报》进行改版，得到部水文司领导的充分肯定。三是开展取水许可证台账核查、登记录入工作，完成9个省级、122个州市级审核入库，开展自然资源负债表水资源信息统计和长江流域取水设施核查；继续开展第三次水资源调查评价工作；完成2019年度公报、年报编制等。四是在全国率先组织编制发布了《2019年云南水文情势报告》《2020年云南水文情势报告》，及时分析通报年度全省水文情势、洪旱灾害和水情趋势。

3.狠抓改革发展工作。一是“水文资料在线整编系统”经过两年来的应用和完善，顺利通过由水利部信息中心、流域委水文局等单位专家组的评审、鉴定。二是依法开展水文（位）站确权定界工作，全省440个水文（位）站中已由当地县（区、市）人民政府发布划定水文监测环境和设施保护范围的公告（通告）；《云南省“十四五”水文事业发展规划》已列入云南省“十四五”省级专项规划目录清单。三是强化预算编制和投资计划执行，“十三五”水文基础设施建设项目的扫尾、验收工作已基本完成；国家水资源监控能力二期已通过全国技术评估验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局（本级）2020年末实有人员编制114人。其中：事业编制114人；在职在编实有事业人员104人。离退休人员80人。其中：离休2人，退休78人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件，其中，云南省水文水资源局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局（本级）2020年度收入合计：4,815.12万元。其中：财政拨款收入3,707.27万元，占总收入的76.99%，与上年相比增加6%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,057.85万元，占总收入的21.97%，与上年相比增加35%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.00万元，占总收入的1.04%，与上年相比增加100%，50.00万元主要是云南省应急管理厅拨给我单位的水情经费补助。事业收入增加的主要原因是单位对外服务工作开展积极有序、收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局（本级）2020年度支出合计：4,716.00万元。其中：基本支出2,220.27万元，占总支出的47.08%；项目支出2,495.73万元，占总支出的52.92%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年相比减少462.00万元，主要原因是受疫情影响，各处室培训、会议采取视频形式召开，培训、会议、差旅费开支大幅度下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局（本级）机关机构正常运转的日常支出2,220.27万元。与上年相比增加99.00万元，主要原因是根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》（云人社发〔2020〕32号）,单位补发了基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,088.32万元，占基本支出的94.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.94万元，占基本支出的5.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局（本级）机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，项目经费支出2,495.73万元。与上年相比减少561.00万元，具体项目开支及开展工作情况主要用于局机关水利行业业务管理、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、水质监测、水文测报等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出3,722.02万元，占本年支出合计的78.92%。与上年相比减少302.00万元，主要原因是受疫情影响，各单位用于开展专项业务的差旅费、培训费、会议费等开支大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出257.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于单位开支的离退休经费和养老保险、职业年金缴费支出。

 2.农林水（类）支出3,303.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%。主要用于水利行业业务管理、水文测报防汛、抗旱等支出。 

3.住房保障（类）支出161.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.96万元，支出决算为19.63万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为18.97万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的0.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；二是受疫情影响，出差减少，公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.89万元，下降19.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5.13万元，下降21.28%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长87.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.97万元，占96.65%；公务接待费支出0.66万元，占3.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出18.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展水文测报、水文行业管理、防汛等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.66万元。其中：国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部等流域委到单位检查及调研工作时发生的接待。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局（本级）2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水文水资源局（本级）资产总额34,877.00万元，其中，流动资产4,452.00万元，固定资产2,375.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27,311.00万元，无形资产739.00万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443.00万元，其中固定资产增加345.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值54.47万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额678.00万元，其中：政府采购货物支出476.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出202.00万元。授予中小企业合同金额678.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

云南省水文水资源局（本级）2020年部门决算表