云南省水文水资源局大理分局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省水文水资源局大理分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  云南省水文水资源局大理分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局大理分局（以下简称：大理分局）为省直公益一类三级预算事业单位，主要工作职责和业务范围为水文监测（地表水、地下水水量水质监测和水文观测）、水文预警预报、水文信息管理、水文研究、人才培养、水文行业宣传、水文资料审定等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，大理分局紧扣新治水方针和工作新基调，不断深化改革、补齐短板、提升服务，各项目标任务扎实推进，有效确保全年工作稳中有进。

1.夯实水文基础工作，巩固提升应急处置能力。

一是持续加强水文测报工作。聚焦“超标洪水、水库失事、山洪灾害”三大风险防范，切实统筹加强测站之间、科室之间、部门之间的协作联动、信息共享，全力以赴做好辖区水文测报工作。一年来，通过组建应急监测队、配备优化应急设备、协办全省水文系统怒江干流超标洪水应急演练、参与金沙江干流应急演练等方式锤炼提升应急测报能力，为地方防汛减灾决策提供各类水情预警预报信息706期，转发山洪灾害气象预警184期，成功应对怒江干流“6·20”超警洪水和怒江、大理流域性暴雨洪水，启动Ⅲ应急响应1次和Ⅳ级应急响应3次，有效保障了流域内群众生命财产安全。二是持续提升水环境监测能力。按时按质完成各类水质监测站点检测分析评价，完成大理、丽江、保山、德宏、临沧、楚雄6个分局辖区重要水源地重金属铝测定。完成分中心内部审核自查和省中心对分中心的管理体系内部审核，并及时落实发现问题整改。积极配合有关部门开展“6·15”西洱河闸门上段鱼类跳跃现象、落漏河监测指标异常和金沙江干流电导率异常等应急监测调查处置，水文职能作用得到更好发挥。三是加大水文改革力度。一方面注重顶层规划设计，稳步推进“十四五”规划、水文现代化建设规划、基础设施空间布局规划、专业技术人才发展三年行动计划编制。另一方面加强科研创新和新技术新设备推广运用，开发“大理水文”手机APP，推动纸质档案电子化，并在洱海流域推广5G视频应用试点；组织申报科研项目4个，开展论文写作与专利申报讲座1期，向省水利学会推荐专业论文7篇，申报水文缆道上油器实用新型专利1项；引进远程全自动缆道测流系统、自动遥测蒸发器和IFLYD6多旋翼无人机系统试点测试。

2.水文服务持续加强。

一是倾力服务河湖保护治理。认真履行河湖长制成员单位和清碧溪州级河长联系部门职责，组织清碧溪巡河12次，累计开展洱海专项水质监测评价880余站次，水量监测1396站次，提供各类成果资料48期，全力支撑美丽幸福河湖建设。二是全力助推农村饮水安全。制定印发贯彻落实省水利厅农村饮水安全脱贫攻坚挂牌督战工作实施方案，以挂牌督战的大理州及分局负责农村饮水安全技术帮扶的兰坪县、云龙县为重点，紧扣定点扶贫、饮水安全技术帮扶、水质监测取样及水文巡测等各项工作。三是竭力服务经济社会发展。年内承接水文技术服务项目18个，积极以水文技术咨询服务融入经济社会发展。

3.服务洱海保护治理取得新突破。

一是开展洱海流域水文监测调查，加强水文监测和分析评价，报送水资源分析评价简报、水雨情趋势预测等相关技术成果45期，配合实施洱海水资源科学调度，有效保障了洱海年度水质目标的实现。二是为洱海流域水质预报模型研究、洱海入湖污染负荷削减考核评价等多项工作提供水文成果数据，编制完成《洱海流域八十年代以来水文资料分析报告》。三是与中国水科院水环境研究所、大理州湖泊研究中心合作，着力攻克水生生物监测方面、入洱海污染负荷计算及洱海遥感影像解析相关工作中的难题，寻求工作新突破。四是全力支持洱海流域空间规划，积极配合完成洱海灌区工程可行性研究阶段水文分析，推动服务方式从数据服务型向成果服务型转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理分局2020年度部门决算编报的单位共1个。单位属性划分为公益一类三级预算事业单位，单位名称为：云南省水文水资源局大理分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理分局2020年末人员编制121人。编制人数均为事业编制人员；在职在编实有事业人员106人（无参公管理事业人员）。

离退休人员75人。其中：离休2人，退休73人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。其中，应急和保障用车6辆，特种专业技术用车2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省水文水资源局大理分局没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理分局2020年度收入合计3,077.83万元。其中：财政拨款收入2,614.25万元，占总收入的84.94%；上级补助收入0.00万元，较占总收入的0.00%；事业收入338.98万元，占总收入的11.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入124.60万元，占总收入的4.05%。与上年对比收入总额增加12.26万元，增加0.40%；财政拨款收入增加336.47万元，增加14.77%；事业收入减少250.81万元，减少42.53%；其他收入减少73.40万元，减少37.07%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是2020年基本支出经费增加、项目增加、项目拨款增加；事业收入减少是因为所签订的合同技术服务项目减少；其他收入减少主要原因是2020年其他收入项目减少。

二、支出决算情况说明

大理分局2020年度支出合计3,504.32万元。其中：基本支出2,035.51万元，占总支出的58.09%；项目支出1,468.81万元，占总支出的41.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额增加477.84万元，增加15.79%；项目支出增加415.68万元，增加39.47%。主要原因是2020年度基本支出增加、项目增加、经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,035.51万元。与上年对比基本支出增加62.16万元，增加3.15%，主要原因分析：水文测报支出较上年增加，增加原因是人员增加支出数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,915.10万元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.41万元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理分局机关、水文测站等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,468.81万元。与上年对比项目支出增加415.68万元，增加39.47%，主要原因是2020年项目增加、经费增加。具体项目开支及开展情况：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理分局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,614.25万元，占本年支出合计的74.60%。与上年对比增加276.66万元，增加11.84%，主要原因是基本支出和项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出221.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于行政事业单位离退休费用，用于支付缴纳养老保险、职业年金费用。

9.卫生健康（类）支出168.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。要用于医疗保障支出，用于支付缴纳基本医 疗费、公务员医疗补助、大病补充险、生育保险、工伤保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,090.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于发放工资、日常分局运行开展工作费用和项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.69万元，支出决算为17.98万元，完成预算的43.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17.40万元，完成预算的48.75%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的9.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制三公经费的开支，公务用车运行费支出17.40万元仅包括在编的8辆公务用车运行费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.35万元，下降26.12%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.76万元，下降24.88%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降50.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.40万元，占96.77%；公务接待费支出0.58万元，占3.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出17.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展正常的生产业务工作支出，如水文（位）站、雨量站维护及有关工作等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常业务来访指导人员和协调工作发生的接待支出。主要用于正常业务来访指导人员和协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理分局不属于参照公务员法管理的事业单位，所以无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理分局资产总额14,699.54万元，其中，流动资产1,392.25万元，固定资产原值11,815.16万元，在建工程1,376.12万元，无形资产原值116.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比（按原值计算）本年资产总额增加82.73万元，其中流动资产减少473.09万元，固定资产原值增加117.51万元，在建工程增加435.72万元，无形资产增加2.60万元。

国有资产占有使用情况表

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额37.95万元，其中：政府采购货物支出37.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制，本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展，故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

大理分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

四、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土红河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

云南省水文水资源局大理分局2020年度部门决算表