云南省水文水资源局普洱分局2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省水文水资源局普洱分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省水文水资源局普洱分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局普洱分局属于省属派驻机构，隶属于云南省水文水资源局管理，是普洱市从事水文水资源监测、信息采集、评价和分析研究的专业机构，是普洱市防汛抗旱成员单位和社会性突发事件应急委员会成员单位，1997年加挂云南省水环境监测中心普洱市分中心牌子，2008年加挂普洱市水文水资源局。其主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作；负责所属水文站网、雨量站网、地下水站网、水质站网、泥沙站网、蒸发站网、土壤墒情站网、水情站网的规划设计、建设与管理；组织指导普洱市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；协调组织区域水资源调查评价工作，编制《水资源公报》；负责各级防汛抗旱所需水文信息的监测、收集、处理；负责重点防洪地区和重要大型水库、湖泊的暴雨、洪水监测及分析预报；组织水文科研和技术攻关，技术交流，人员培训，科技成果的推广应用；负责水文教育，安全生产，水文行业精神文明建设及宣传工作。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、服务支撑防汛抗旱减灾

积极应对冬春夏连旱的特殊旱情，完成抗旱监测水源地洗马河、梅子湖、大中河3个水库36站次的水质监测评价，开展墒情监测75站次，报送旱情专报23期，提出实施思茅主城区应急补水工程措施建议。加强水情监测预警，提供水情简报6期、水情快报214期、水情日报178期、预警专报14期、一日一研判专报74期、一周一会商专报16期，启动应急响应3次，发布洪水预警16站次，圆满完成对越国际报汛。加大对水库报汛的监管，与市防办共同出台全市水库报汛管理办法。完成全市294条河流行洪及水文预警预报能力调查，超额完成水文情报预报要素分析，其中水文（位）站完成132.5%、雨量站完成112.7%，并以此项工作为契机，完成所有站点自建站以来的整编成果录入，补齐预警预报能力短板。

2、服务支撑水利强监管和经济社会高质量发展

一是支撑服务河长制，编制完成《加强水文服务普洱市河长制湖长制工作实施方案（2019-2025）》《普洱市全面推行河（湖）长制水质监测站点规划》《分局2020年度河长制督促指导工作方案》等报告5项，向市级河长及相关部门提供《2020年普洱市市级河长河（库）水质月报》及梅子湖、南丙河等4件水库水质月报共36期，完成2017-2020年支撑河长制的总成果整理上报，为普洱市美丽河湖评定提供支撑材料。二是支撑最严格水资源管理，参与完成年度考核，编制完成2019年度（含2018年）考核工作方案、水质达标评价报告、自查报告及技术复核材料，编制提供饮用水水源地水质月报12期，持续推进农灌水监测与研究工作。三是支撑生态文明建设，参与市政府完成生态系统生产总值（GEP）计算核算和云南省试点地区水资源存量分析计算，为落实水生态文明建设绩效评价考核提供技术支持。四是支撑经济社会发展涉水问题的解决，向云景林纸、设计院等部门整理提供650余站年的水文要素成果，完成宁洱火车站冷链物流园、熙康•云舍云南景谷健康度假酒店取用温泉水等多项设计洪水分析、水资源论证。

3、强化规划编制和项目实施

一是按照省局统一部署，初步完成普洱水文“十四五”规划、水文事业发展规划（水文现代化建设规划）报告编制及复核补充，完成国家基本水文站提档升级（一期）工程可研报告编制并通过评审，初设报告通过省局审查。二是补齐应急监测短板，在全市设立76处应急监测断面，完成100%。三是完成水文（位）站确权定界，全市36个水文（位）站已由各县区政府发布划定水文监测环境和设施保护范围的通告，完成100%，其中西盟县南康河、勐梭2个站办理了不动产登记证。

4、扎实推进水文改革创新

开展生态流量（水位）监测预警研究，完成《李仙江景东段生态流量监测预警方案》编制及专题总结上报。编制完成分局水文巡测条件分析报告，修改完善26个水文站“一站一策”监测和管理方案，进一步完善分局-片区-测站三级负责人制度，通过分片挂钩督促、指导及巡测，有力保障了全年水文监测和在线整编顺利完成。根据上级监督检查整改和专项工作要求，完成7处水文（位）站断面清理、30余处监测站点设施修缮、4套流量在线监测设备维修、8套遥测水位计更换、3处水文站规范化建设、36处水文（位）站保护界桩和公告牌制作等，有力保障了测站设施设备的正常运行和水情报汛的正常开展，汛期全市遥测站到报率达到95%以上，水库到报率达到100%。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局普洱分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局普洱分局2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

云南省水文水资源局普洱分局无政府性基金收支情况以及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局普洱分局2020年度收入合计1,628.73万元。其中：财政拨款收入1,443.95万元，占总收入的88.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入56.50万元，占总收入的3.47%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入128.28万元，占总收入的7.88%。与上年对比财政拨款收入增加了56.57万元，主要原因是2020年度退休人员及新进人员增加，机关事业单位职业年金缴费、医疗保险、住房公积金的财政拨款收入增加；上级补助收入0.00万元较上年无变化；事业收入较2019年的339.36万元减少了282.86万元，主要原因是对外服务收入减少；其他收入较2019年的192.00万元减少了了63.72万元，主要原因是普洱市级财政拨给的河长制配套专项资金减少63.72万元。

 

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局普洱分局2020年度支出合计1,941.28万元。其中：基本支出1,286.74万元，占总支出的66.28%；项目支出654.55万元，占总支出的33.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较2019年的1222.39万元增加了64.35万元，主要原因是2020年退休人员及新进人员增加，机关事业单位职业年金缴费、医疗保障、住房公积金支出增加；项目支出较2019年的696.96万元减少了42.41万元，主要原因是财政下拨的水资源节约管理与保护专用经费减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,286.74万元。与上年1,222.39万元对比增加了64.35万元，主要原因是2020年退休人员及新进人员增加，机关事业单位职业年金缴费、医疗保障、住房公积金支出增加，人员经费支出增加。人员经费支出1,209.02万元，占基本支出的93.96%。人均支出为18.60万元，较2019年增加1.30万元,主要原因是2020年我分局机关事业单位养老保险、医疗保障、住房公积金支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.72万元，占基本支出的6.04%。人均支出为1.20万元，较2019年减少0.02万元，主要原因是我分局2020年厉行节约，缩减开支。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654.55万元。与上年度696.96万元对比减少了42.41万元，主要原因是财政下拨的水资源节约管理与保护专用经费减少。项目支出654.54万元，包括：2130311水资源节约管理与保护64.22万元，用于省级水资源监控网、水资源管理信息网年度运行维护、中小河流水文站水位站、雨量站及州市界河运行维护、六大干流水质监测、重要水功能区、水源地入河排污口监测、水资源调查评价工作经费；2130312水质监测9.90万元，用于常规水质监测、云南省水功能区监测；2130313水文测报467.43万元元，用于全省水质实验室改造和维护经费、集中式饮水水源地水质监测、全省基本水文站资料整理汇编、水文新技术引进推广及业务技术培训、水文站点常规水文仪器设备采购等相关支出。2130399其他水利支出113.00万元，主要用于河长制配套资金使用。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局普洱分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,443.95万元，占本年支出合计的74.38%。与上年的1405.51万元对比增加了38.44万元，主要原因是因为人员经费增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出117.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于事业单位离退休1.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出101.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.13万元。

 

  9.卫生健康（类）支出107.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于事业单位医疗69.96万元，公务员医疗补助33.99万元，其他行政事业单位医疗支出3.20万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,127.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于水资源节约管理与保护64.22万元，水质监测9.90万元，水文测报1053.21万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出91.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于住房公积金支出91.52万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局普洱分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.29万元，支出决算为10.74万元，完成预算的50.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.56万元，完成预算的62.63%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的4.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少、公务接待减少。

 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.80万元，下降20.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降19.85%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降51.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护减少、公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.56万元，占98.36%；公务接待费支出0.18万元，占1.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出10.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要包括接待上级部门到水文站、雨量站等检查指导工作、汛备检查、安全生产等的接待支出。

 

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局普洱分局2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水文水资源局普洱分局资产总额7607.09万元，其中，流动资产728.96万元，固定资产6814.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10.72万元，无形资产52.72万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338.49万元，其中固定资产增加40.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2020年整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展，故本单位2020年无绩效自评情况。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省水文水资源局普洱分局不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

 云南省水文水资源局普洱分局2020年度部门决算表