云南省水文水资源局红河分局2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省水文水资源局红河分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省水文水资源局红河分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局红河分局系财政全额拨款的公益一类事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局，是红河州境内专门负责水文水资源信息的采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源“三条红线”管理和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务，为当地的国民经济建设和社会发展做出积极的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加快推进国有资产产权清查和水文（位）站确权定界工作。在去年底完成国有资产产权清查的基础上，为加快推进水文站确权定界工作，红河分局实行领导班子成员划片区责任制，按时间节点开展确权工作。截至9月底，红河州13个县（市）境内28个水文（位）站水文监测环境和设施保护范围已划定并依法向社会公告。完成了2个站点的产权证办理和8个站点的定界测量，其余站点正稳步推进。

2.高标准完成项目规划和测站规范化建设任务。年内先后完成了《水文站网现代化规划》和“十四五”规划的编制工作；完成了17个基本水文站提档升级方案的编制并通过省局评审；完成200—3000平方公里流域中小河流5个水文站项目选址踏勘工作。完成了分局数据中心信息平台的升级改造工作。在测站规范化建设中，分局17个基本水文站已全部完成测站规范化建设任务。

3.圆满完成常规测报工作任务。一是水文测验方面，严格落实相关技术要求，扎实组织开展《水文资料在线整编系统》推广应用，圆满完成17个基本站、10个中河流站、220个雨量站年度水文资料收集和整汇编工作；二是水情预警预报方面，年内共发布水情快报198期，山洪灾害气象预警15期，水情日报71期，水情周报27期，水情简报6期。完成境内3个固定墒情站及35个移动墒情站土壤墒情监测任务，发布6期旱情简报；三是水质监测方面，全年共计监测700站次，提供各县市水质检测结果276份。委托检测87站次，出具检测报告50份。同时完成国家能力验证样品高锰酸盐指数、生态环境部土壤铅、镉能力验证考核等工作。

4.多举措提升水文测报能力和业务水平。一是积极开展业务技能培训工作，全年开展新仪器设备使用、运维及业务培训达120余人次，与云南省红河技师学院建立产教合作关系，派分局技术专家开展工人技术等级培训授课。二是继续加强新仪器新设备的引进使用，分局成立了新仪器新设备推广工作组，对SonTek-IQ流量在线监测系统、雷达波流量在线监测系统，TEZ-601全自动称重式蒸发、智能图像识别水位系统等设备开展比测并完成分析工作。三是开展水文应急监测，为应对超标洪水，全年出动应急监测7次，出动应急监测人员30余人次。四是完成了《红河分局水文巡测条件分析报告》及一站一策监测方案编制工作，编制刊印了77个水文应急断面监测成果，完成了水利部水文司及省局检查组的水文监测督查检查反馈意见消号整改。

5.高质量完成专项技术工作和技术支撑服务工作。一是发挥资源优势，主动融入地方，为州地方海事局、州生态环境局、绿春县住建局等部门提供水文技术支撑服务。二是发挥技术优势，主动开展服务河（湖）长制技术支撑工作和红河州用水统计调查填报成果审核工作。作为州级河长联系单位，2020年共开展州级河（湖）长巡河巡查4次，参加省政协、州人大河长制督察3次，召开联席会议1次，交办、督办问题3个。三是利用专业优势，完成50平方公里以上河流行洪能力防护对象及预警预报调查、水文情报预报要素分析等工作，开展泗南江、南溪河、藤条江暴雨洪水调查分析工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局红河分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局红河分局2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

云南省水文水资源局红河分局无政府性基金收支情况以及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局红河分局2020年度收入合计2,086.24万元。其中：财政拨款收入1,809.30万元，占总收入的86.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入266.95万元，占总收入的12.80%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的0.48%。与上年对比增加17.57万元，主要原因事业收入中对外服务收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局红河分局2020年度支出合计2,079.69万元。其中：基本支出1,628.13万元，占总支出的78.29%；项目支出451.56万元，占总支出的21.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少84.18万元，主要原因是人员减少一人,相应工资及公用减少；受疫情影响，单位培训、差旅费开支大幅度下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局红河分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,628.13万元。与上年对比减少23.74万元，主要原因是人员减少一人,相应工资及公用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,543.39万元，占基本支出的94.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.74万元，占基本支出的5.20%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局红河分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出451.56万元。与上年对比减少60.45万元，主要原因是受疫情影响，单位用于开展业务的差旅费、培训费等开支大幅度下降。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展水资源节约管理与保护，防汛、抗旱，水质监测，水文测报等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局红河分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,812.17万元，占本年支出合计的87.14%。与上年对比减少115.46万元，主要原因是受疫情影响，单位用于开展专项业务的差旅费、培训费、会议费等开支大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出129.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于支付本单位职工养老保险、职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出154.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于支付本单位职工基本医疗保险缴费支出；

3.农林水（类）支出1,418.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于支付本单位在职人员工资、失业保险、工伤生育保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用经费；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目经费；

4.住房保障（类）支出109.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于支付本单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局红河分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.25万元，支出决算为15.04万元，完成预算的57.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为14.76万元，完成预算的56.23%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的1.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；二是我单位无因公出国经费预算，受疫情影响，公务用车运行维护费和接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.25万元，下降44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少11.91万元，下降44.66%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降54.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少的主要原因是我单位受疫情影响，公务用车运行维护费和接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.76万元，占98.12%；公务接待费支出0.28万元，占1.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出14.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展水资源节约管理与保护，防汛、抗旱，水质监测，水文测报等日常文利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费0.28万元。其中：国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局调研、检查、指导工作；相关部门人员到我局学习交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局红河分局2020年机关运行经费支出0.00万元，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水文水资源局红河分局资产总额4391.06万元，其中，流动资产1008.51万元，固定资产2506.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程840.20万元，无形资产35.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439.23万元，其中流动资产增加103.91万元，固定资产增加248.48万元，在建工程减少805.16万元，无形资产增加13.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋245平方米，账面原值23.08万元，实现资产使用收入8.99万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

云南省水文水资源局红河分局项目支出预算由上级部门统一编制，部门整体支出绩效自评工作也由上级部门统一开展，故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省水文水资源局红河分局不涉及名词解释 

云南省水文水资源局红河分局2020年度部门决算表