目录

第一部分  云南省水文水资源局楚雄分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省水文水资源局楚雄分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，在楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治、水生态文明建设和河长制等提供专业技术支撑，为当地的国民经济建设和社会发展做出了积极的贡献。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

一是大力推进水利建设。加强水文基础设施建设，提高水文测报能力，“水文助工程，工程带水文”取得突破。中和街、小龙潭水文站结合河道治理项目完成了测验河段整治。以水文水利共建共管共享的方式推进大姚赵家丫口建站及大庄站搬迁项目的建设与管理。二是水文站网规划运行管理全面推行“一线工作法”，紧紧围绕水文站中心工作，提高专业技术水平和履职能力，破解水文基础不扎实的难题。三是加强水质监测，为水生态文明建设提供科学决策依据，进一步推进水资源监测能力（二期）建设项目。四是依托10个国家基本水文站在全省率先成立“河长制工作站”，发挥行业优势常态化开展巡河等水文服务。五是水文数据整合取得新突破，开发楚雄州水文水雨情监测系统及“楚雄水文”手机APP上线运行。六是积极推进“十四五”规划和水文现代化建设规划编制工作。七是水文测验管理相关精细化推进。制定水文测验管理、质量管理、测报管理的计划、实施方案和工作准则，不断加强水文测验质量管理。八是水灾害防御成中坚力量，完成防汛监测预警任务。对遥测雨量站巡检维护，对多个遥测系统平台进行整合，完成了148个雨量站、25个水文（位）站、72座水库站的报汛任务。报送水情快报113期、水情日报114期、水情月报6期、山洪灾害风险预警14期、重大河道洪水风险预警16期、水文水资源专报4期、中长期水情趋势预测报告1份；水文、水库日常水情报文71万余条，旱情简报2期；完成所属站水文历史要素数据库建立，水文成为全州防汛、山洪灾害防御的中坚力量。对25个水文（位）站防汛特征值进行复核；完成全州50平方公里以上河流行洪能力和预警预报能力调查及668个沿河防护对象的调查报告成果，大江大河（1000平方公里以上河流）历史洪水灾害调查评价任务；水量水质监测并重，为最严格水资源管理提供“硬核”技术支撑。完成354个水质样品取样检测评价、40个重要水功能区断面、10个重要饮用水源地水资源管理考核水质达标率评价报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局楚雄分局2020年度部门决算编报的单位共1个：云南省水文水资源局楚雄分局，系财政全额拨款一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局楚雄分局2020年末实有人员编制55人，均为事业编制；在职在编实有事业人员54人（我单位无参公管理事业人员）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省水文水资源局楚雄分局无政府性基金收支情况以及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局楚雄分局2020年度收入合计1,371.50万元。其中：财政拨款收入1,188.44万元，占总收入的86.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入64.05万元，占总收入的4.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入119.00万元，占总收入的8.68%。

与上年对比本年度收入总额增加42.27万元，增幅3.18%。其中财政拨款收入增加65.29万元，增幅5.81%，主要为人员经费有所增加；事业收入减少62.02万元，减幅49.19%，主要是由于我单位对外服务项目收入减少导致；其他收入增加39.00万元，增幅48.75%，主要原因为州级财政资金涉及项目增加，收入相应增加。上下年度我单位均不涉及经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局楚雄分局2020年度支出合计1,582.34万元。其中：基本支出1,048.62万元，占总支出的66.27%；项目支出533.71万元，占总支出的33.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出总额增加222.09万元，增幅16.33%。其中基本支出增加50.27万元，增幅5.03%，主要为人员经费小幅增加；项目支出171.82万元，增幅47.48%，主要原因是本年度我单位非财政拨款项目资金支出较大，用于支撑财政项目经费及公用经费不足部分。上下年度我单位均不涉及上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局机关正常运转的日常支出1,048.62万元。与上年对比增加50.27万元，增幅5.03%，主要为人员经费小幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出989.92万元，占基本支出的94.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.70万元，占基本支出的5.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出533.71万元。与上年对比增加171.82万元。主要原因为本年度我单位涉及水资源监测能力（二期）建设项目支出。具体项目开支：水利前期工作10.00万元、水资源节约管理与保护51.15万元、水质监测70.90万元、水文测报353.66万元、防汛48.00万元。开展工作情况：单位紧紧围绕以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展，重点建设防洪抗旱系统，以及河流的治理，纳污能力核定和总量控制、重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查等水质方面的工作；加强水质监测及污染控制，执行最严格的水资源管理办法；持续推进河长制工作的开展落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局楚雄分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,191.28万元，占本年支出合计的75.29%。与上年对比增加40.22万元，增幅3.49%，主要原因是本年度人员经费及公用经费都小幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出88.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。用于我单位54名在职职工养老保险缴费、26名退休人员公用及1名在职退休人员职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出80.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于我分局54名在职人员单位负担医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出951.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%。主要用于分局人员经费、日常公用经费以及项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出70.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于分局在职人员住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局楚雄分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.12万元，支出决算为8.45万元，完成预算的83.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.94万元，完成预算的81.17%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的96.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.82万元，增长27.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.85万元，增长36.41%，主要原因是本年度实际工作开展中站点运维任务增加，公车运行维护支出增加。公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.29%，原因是我单位严格执行厉行节约，接待事项有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.94万元，占82.19%；公务接待费支出1.51万元，占17.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于分局开展日常管理、水文测报、水资源节约管理与保护、水质监测等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.51万元。其中：

国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因分局水文事业需要发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局楚雄分局2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水文水资源局楚雄分局资产总额6,967.60万元，其中，流动资产544.84万元，固定资产原值5,959.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程437.41万元，无形资产原值25.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.88万元，其中固定资产原值减少93.09万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加20.60万元，无形资产原值减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

 三、政府采购支出情况

2020年度，我单位无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制，本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展，故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

五、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检査、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

 云南省水文水资源局楚雄分局2020年度部门决算表