云南省水文水资源局昭通分局2022年部门预算

发布时间:2022-02-09 09:57       浏览次数:

云南省水文水资源局昭通分局2022年预算公开目录

第一部分 云南省水文水资源局昭通分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省水文水资源局昭通分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省水文水资源局昭通分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省水文水资源局昭通分局为公益一类事业单位,主要负责水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作,积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、计划财务科、信息科、水情科、水质科、水文监测科、站网建设科、人事科。

(三)重点工作概述

一是全力做好水旱灾害防御及水文测报工作。一如既往立足于防大汛、抗大旱、防强台,全力以赴做好水文测报工作,健全完善水情预测预报预警联动机制,着力加强旱情监测评估分析,积极应对可能出现的极端气象水文事件,提高应急响应能力。

二是高度重视水质水生态监测工作。加强水质监测评价工作,建立水资源承载能力监测预警机制,为推进江河流域水量分配、实施区域用水总量控制、落实生态流量管控等工作做好水文支撑。

三是全面提升水文现代化水平。充分利用现代技术手段,加快技术装备提质升级,补齐补强基础设施短板,提升水文监测预报预警能力,改进水文监测手段和方法,全面推进新技术新仪器应用,全面推进新技术新仪器应用,全方位提高水文自动化、智能化、信息化水平,加快昭通水文现代化发展步伐。

四是积极拓展服务领域。深入思考新时代昭通水文发展的方位,强化水文技术成果管理体系的标准化规范化,进一步发挥水文在地方政府决策、社会经济发展、社会公众服务等方面的支撑作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制64人,其中:行政编制0人,工勤人员编制人,事业编制64人。在职实有58人,其中:财政全额保障58人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资产保障0人。

退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制4辆,实有车辆6辆,其中云C23159已完成相关报废手续,目前正在按流程报上级部门审批资产下账,云C56231已按要求封存,待上级批准后报废。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,534.57万元,其中:一般公共预算1,338.92万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入190.15万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结转结余5.50万元。

与上年对比财务总收入减少349.05万元,主要原因为:2022我分局事业收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,344.42万元,其中:本年收入1,338.92万元,上年结转收入5.5万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,338.92万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了81.53万元,主要原因分析:我分局2022年达到退休年龄人员7人,故职业年金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,534.57万元。财政拨款安排支出1338.92万元,其中:基本支出1215.03万元,与上年对比增加了82.10万元,主要原因分析为我分局2022年达到退休年龄7人,职业年金增加。项目支出123.89万元,与上年对比减少了4.05万元,主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出从项目里面安排较2021年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.51万元,主要用于离退休人员活动公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.66万元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出58.35万元,主要用于单位在职人员及退休人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.12万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.63万元,主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.20万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护46.55万元,主要用于推进最严格水资源管理制度,开展水资源保护规划工作。完成重要江河湖库和重要水功能区健康评估工作,确保水功能区限制纳污红线控制在标准以内。有序推进水生态文明建设,确保检测人员安全操作,保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求;按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定,保证实验室使用合格计量器具;对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查,开展站点、汛前检查,编制查勘报告,为各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务。

农林水支出-水利-水质监测6.24万元,主要用于分中心质量管理体系正常运行,监测过程处于受控状态,监测结果准确、可靠,及时处理实验室产生的有毒废弃物,确保检测人员安全操作,保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求;按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定,保证实验室使用合格计量器具;完成全年水质资料整编工作。对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查,开展站点、汛前检查,编制查勘等。

农林水支出-水利-水文测报1,164.31万元,主要用于:

(一)做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。

(二)保障昭通分局辖区基本水位站、委托雨量站的正常运行,完成全省水文监测工作,保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。

(三)完成全省水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价;完成全省地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报;加强昭通分局水环境监测分中心实验室管理,完成日常质量管理、安全防护,信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护,保证监测数据的准确、可靠。

(四)完成年度昭通分局水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护、水文设施应急修复、水文行业专项业务管理、水文常规仪器设备修复、更新等专项工作,保证及时预报测报水情旱情,且预报信息准确、可靠。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.00万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)经济社会事业发展事项

云南省水文水资源局昭通分局2022年无经济社会事业发展事项。

(二)与中央配套事项

云南省水文水资源局昭通分局2022年无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

云南省水文水资源局昭通分局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额12.49万元,其中:政府采购货物预算1.03万元、政府采购服务预算11.46万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省水文水资源局昭通分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.09万元,较上年减少5.82万元,下降19.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省水文水资源局昭通分局部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年一致。无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

云南省水文水资源局昭通分局部门2022年公务接待费预算为0.46万元,较上年减少0.02万元,下降4.17%,国内公务接待批次为8次,共计接待32人次。

增减变化原因为我分局严格执行厉行节约规定,控制接待人数,降低接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省水文水资源局昭通分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为23.63万元,较上年减少5.8万元,下降19.71%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费23.63万元,较上年减少5.8万元,下降19.71%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因为:单位坚决贯彻落实中央八项规定精神,本着厉行节约的原则,逐年减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)水资源节约管理与保护经费:保障全市2个中小河流水位站、10个中小河流水文站、188个中小河流委托雨量站的正常运行,完成水文预测报工作;完成全市国家重点水质站、省级河长水城站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作;完成“河长制”技术支撑工作;及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据,为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务,为云南省水.资源管理、保护及开发利用提供科学依据.

(二)水质监测专项经费:按时完成16个水质常规监测站

点的全年监测工作,有效掌握昭通市主要江湖河库水质状况;及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据,为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据.

(三)水文测报专项经费:保障全市48个基本雨量站点、11个国家基本水文(位)站的设施设备安全及正常运行,按照规范要求完成2022年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务;完成2022年度水文资料整编、汇编;完成水文新技术引进及研发推广应用;通过购置新的仪器设备,对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护;保障分中心水质实验室运行,完成17个水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作,为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。

(四)全省水文对外服务项目:一是组织开展分局水文技术服务,年度完成6个以上技术服务合同,水文经营服务合同相关报告需评审的评审通过率达90%以上,进一步提高水文专业技术服务能力。二是开展水文安全隐患排查,使安全隐患排查率达90%以上,进一步强化安全意识,加强事故隐患排查整治力度,确保安全生产的前提下完成年度水文委托业务,成果质量、业务能力得到主管部门等服务对象认可。三是开展水文对外经营服务工作,服务地方社会经济,保障水文发展,通过开展水文经营服务工作,加强水文、水资源研究、促进水文新技术的开发利用、培养人才和锻炼水文队伍,弥补水文事业经费不足,确保水文事业稳定可持续发展,并推进水文技术咨询服务健康发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门为公益一类事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省水文水资源局昭通分局资产总额6,359.52万元,其中,流动资产412.41万元,固定资产4,615.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程696.1万元,无形资产635.51万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加44.88万元。其中固定资产减少549.56万元,处置房屋建筑物0平方米,账面价值0万元,处置车辆0辆,账面价值0万元,报废报损58项,账面价值25.92万元,实现资产处置收入0万元,资产使用收入28.78万元,其中出租资产4,160.08平方米,资产出租收入28.78万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报。

 

相关附件:

云南省水文水资源局昭通分局2022年部门预算表