云南省水文水资源局玉溪分局2022年部门预算
云南省水文水资源局玉溪分局2022年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局玉溪分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局玉溪分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局玉溪分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设；水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.对标省水文局目标任务，全面完成水文监测、情报预报和水质监测工作，高标准完成人事、财务管理、安全生产、保密等各项工作。
2.提升工程建设管理能力，做好2021年在建项目的竣工验收各项工作。
3.进一步压实责任，开展抚仙湖分层采样、湖面蒸发分析等重点工作，推进抚仙湖生态水文实验站基础科研工作。
4.加强人才队伍建设，做好人才培养工作。
5.积极汇报，争取地方政府运维资金支持。
6.完成省水利厅和省局交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,338.64万元，其中：一般公共预算1,003.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入335.59万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入减少26.94万元，其中：一般公共预算减少26.01万元，事业收入增加14.90万元，上年结转减少15.83万元。主要原因：我部门2022年一般公共预算减少了项目支出预算收入，事业收入增加了项目支出预算收入，上年结转项目资金由于执行力度加大而减少结转。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,003.05万元，其中:本年收入991.88万元，上年结转收入11.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少41.84万元，其中:本年收入减少26.01万元，上年结转减少15.83万元，主要原因是我部门2022年一般公共预算减少了项目支出预算收入，上年结转项目资金由于执行力度加大而减少结转。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,338.64万元。财政拨款安排支出991.88万元，其中：基本支出908.87万元，与上年对比减少19.74万元，主要原因是在职职工减少（调出2人）；项目支出83.01万元，与上年对比减少6.27万元，主要原因是2021年度基建项目资金上年结转金额较大，本年加强执行力度后结转金额减少。事业支出335.59万元，与上年对比增加14.90万元，主要原因为事业支出增加了项目支出预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.13万元，主要用于退休人员公用经费等基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.27万元，主要用于支付在职职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.26万元，主要用于支付退休人员职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.60万元，主要用于支付在职职工基本医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.31万元，主要用于在职职工、退休人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.87万元，主要用于大病保险支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护42.47万元，主要用于保障玉溪市辖区内中小河流水文（位）、州市界河水文站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通信实时完成远程数据水位、雨量收集、报汛及地表水站点和地下水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作等支出。
农林水支出-水利-水质监测7.26万元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护；完成上级主管部门下达的水质监测和评价等工作。
农林水支出-水利-水文测报718.71万元，主要用于人员经费和保障7个国家基本水文站、1个国家基本水位站、5个中小河流水位站、5个中小河流水文站完成测验及报汛任务，保障国家基本雨量站45个、中小河流委托雨量站83个测验及报汛任务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.00万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局玉溪分局2022年无经济社会事业发展事项。
（二）与中央配套事项
云南省水文水资源局玉溪分局2022年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局玉溪分局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，采购预算总额324.40万元，其中：政府采购货物预算102.94万元、政府采购服务预算185.59万元、政府采购工程预算35.87万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.95万元，较上年减少0.41万元，下降3.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局玉溪分局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局玉溪分局部门2022年公务接待费预算为1.04万元，较上年减少0.04万元，下降3.70%，国内公务接待批次为19次，共计接待173人次。
增减变化原因是厉行节约，压缩公务接待费开支，本年公务接待费预算为全口径预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局玉溪分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为11.91万元，较上年减少0.37万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.91万元，较上年减少0.37万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支，本年公务用车购置及运行维护费预算为全口径预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
通过2022年度工作开展，保障玉溪市辖区内基本水文（位）站、中小河流水文（位）、州市界河水文站、中小河流雨量站系统设备的正常运行；通过水位、雨量数据通信实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；通过巡测完成流量测验；按照规范要求完整收集各个站点的2022年度雨量、水位、流量等资料。完成玉溪市水文监测工作，保证水文测验成果资料完整性，检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，监测成果入库率100%，为玉溪市科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为玉溪市水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局为事业单位，不涉及机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局玉溪分局部门资产总额4,462.70万元，其中，流动资产731.55万元，固定资产1,532.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,193.04万元，无形资产5.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加237.43万元，其中固定资产增加59.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值31.39万元，实现资产处置收入0.17万元；资产使用收入2.53万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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