云南省水文水资源局曲靖分局2022年部门预算

发布时间:2022-02-09 15:52       浏览次数:

云南省水文水资源局曲靖分局2022年预算公开目录

第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省水文水资源局曲靖分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省水文水资源局曲靖分局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省水文水资源局曲靖分局为公益一类事业单位,是曲靖市内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构。主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、档案信息科、水环境监测科等科室。

(三)重点工作概述

一是统筹谋划好“十四五”水文现代化规划,为项目落地见效做足功课,进一步丰富监测手段,提高预警预报精度,提升为民服务的能力和水平。二是有针对性地开展专业技术人才培养,通过设立学科带头人的方式,加强人才的传帮带工作,引进专业型、综合型人才。三是依托省局大数据建设、水文站提档升级、示范站建设,逐步实现基本水文站全要素、全量程测验,加快推进水文站网在线监控,水文要素实时自动采集,河道水情信息过程化显示等平台的建设。四是加强水文现代化建设,初步实现水文业务、设备、管理、办公等多方面数字化综合应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截至2021年12月,部门基本情况如下:

在职人员编制56人。其中:事业编制56人,在职实有55人。其中:财政全供养55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员25人。其中:离休 0人,退休25人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,837.81万元,其中:一般公共预算1,251.73万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入586.08万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,比部门财政拨款收入减少83.70万元,减少4.36%。其中:一般公共与上年相比增加43.27万元,增长4.00%;上年结转与上年相比减少0万元。主要原因为曲靖分局2022年度政拨款项目支出经费纳入部门预算批复,规范化经费管理,人员工资正常调整及退休人员职业年金缴费,导致一般公共预算拨款收入增加;事业收入减少126.97万元,减少18.00%。主要原因为2022年度曲靖分局预计开展水文行业有偿服务项目减少,收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,251.73万元,其中:本年收入1,251.73万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,251.73万元,其中,本级财力1,251.73万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比,部门财政拨款收入增加43.27万元,增长4.00%。主要原因为曲靖分局2022年度政拨款项目支出经费纳入部门预算批复,规范化经费管理,人员工资正常调整及退休人员职业年金缴费,导致一般公共预算拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,837.81万元。财政拨款安排支出1,251.73万元,其中:基本支出1,152.29万元,与上年对比增加60.57万元,增长5.55%。主要原因为人员工资正常调整及退休人员职业年金缴费增加,导致人员经费增加;项目支出99.44万元,与上年对比减少17.3万元,减少14.82%。主要原因为按照上级编制预算项目要求,曲靖分局2022年度财政拨款项目支出进行调整,导致项目经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.40万元,主要用于开展离退休人员日常所需公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.42万元,主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出- 机关事业单位职业年金缴费支出48.07万元,主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61.96万元,主要用于机关事业单位由单位缴纳部分的基本医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.14万元,主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元,主要用于大病医疗补助支出。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护50.36万元,主要用于开展水资源节约管理与保护项目,对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护,州市界河站点运行维护费,保证各站点正常运行,准确报送监测数据。

农林水支出-水利-水质监测6.24万元,主要用于开展水常规监测站水质监测任务,对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查,保证仪器设备正常运转,按时报送各类监测成果。

农林水支出-水利-水文测报874.01万元,主要用于保障分局在职职工正常工资发放、社保缴纳,以及辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行,完成水文资料整理汇编,完成水情报讯设施设备改造,保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到绩效目标设定所达到的要求。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.00万元,主要用于事业单位由单位缴纳部分住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目36个,采购预算总额297.52万元,其中:政府采购货物预算297.52万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省水文水资源局曲靖分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.31万元,较上年减少0.89万元,下降3.05%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省水文水资源局曲靖分局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本单位无因公出国(境)预算支出。

(二)公务接待费

云南省水文水资源局曲靖分局2022年公务接待费预算为4.55万元,较上年减少0.15万元,下降3.19%,国内公务接待批次为79次,共计接待460人次。

增减变化原因:按照中央八项规定精神及厉行节约要求,结合分局业务开展实际情况,合理列支曲靖分局年度公务接待费用及安排接待人数,较上年度略有下调。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省水文水资源局曲靖分局2022年公务用车购置及运行维护费为23.76万元,较上年减少0.74万元,下降3.02%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费23.76万元,减少0.74万元,下降3.02%。共计购置公务用车5辆,年末公务用车保有量为3辆。

按照中央八项规定精神及厉行节约要求,结合分局业务开展实际情况,合理列支曲靖分局年度公务用车运行维护费用,较上年度略有下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)水资源管理专项经费

保障全市10个中小河流水位站、12个中小河流水文站、2个州市界河站、211个中小河流委托雨量站的正常运行,完成水文预测报工作;完成全市国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作;完成“河长制”技术支撑工作;及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据,为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务,为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。

(二)水质监测专项经费

按月完成11个水质常规监测站点的水质监测工作,有效掌握曲靖市主要江湖河库水质状况;积极配合对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查;按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定,保证实验室使用合格计量器具;全面开展质量监督、质量审核等质量管理活动,确保分中心质量管理体系正常运行,监测过程处于受控状态,监测结果准确、可靠;各类监测成果按时入库,完成全年水质资料整编工作,及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据,为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。

(三)水文测报专项经费

保障全市52个基本雨量站点、11个国家基本水文(位)站的设施设备安全及正常运行,按照规范要求完成2022年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务;完成2022年度水文资料整编、汇编;完成全省5个日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务;完成水文新技术引进及研发推广应用;通过购置新的仪器设备,对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护;保障分中心水质实验室运行,完成27个水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作,为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.收入科目

(1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省水文水资源局曲靖分局为公益一类事业单位,因此不涉及机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,曲靖分局资产总额7,415.78万元,其中,流动资产402.27万元,固定资产6460.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程40.98万元,无形资产30.66万元,其他资产481.00万元。与上年相比,本年资产总额减少701.21万元,其中固定资产减少4.50万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值59.90万元;报废报损资产54项,账面原值54.05万元,实现资产处置收入0.04万元;资产使用收入8.00万元,其中出租资产433.00平方米,资产出租收入8.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

相关附件:

云南省水文水资源局曲靖分局2022年部门预算公开表