云南省水文水资源局保山分局2022年部门预算
云南省水文水资源局保山分局2022年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局保山分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局保山分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局保山分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局保山分局是公益一类事业单位。主要职责是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛报旱任务，承担着保山市水资源调查评价、水文行业管理及指导、水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水环境监测科、科技信息科；所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.警钟长鸣，全面落实安全生产责任。一是加强安全生产教育培训，提高安全责任意识和风险防范意识，做到安全生产警钟长鸣；二是严格落实安全责任制，做好安全应急防范工作，及时排查安全隐患，全面开展安全生产检查和整改。
2.集中精力做好水文监测、站网运行保障工作。一是认真贯彻站网管理有关要求，保障测验、监测设施设备安全、正常运行，完成好年度水文监测、站网管理目标任务；二是不断完善水文监测和站网建设工作短板，持续深化水文监测改革创新，优化水文监测方式、抓好水文测站超标洪水测报预案修编，提高应急测报能力；三是做好保山水文发展规划，优化完善水文监测站网，提升监测能力；四是认真抓好水文资料整编工作，切实提高水文资料质量，加快水文数字化建设。
3.强化职能职责，认真贯彻落实水情报汛报旱目标任务，提高预测预报能力，服务地方经济建设。一是认真做好汛前报讯设施设备、系统运维，提高运行保障；二是全面贯彻落实上级决策部署，完成好2022年报汛报旱目标任务；三是强化职能职责，严格汛期值班值守和领导带班制度，强化水情信息交换处理，保证水情报汛质量；四是加快推进水情数据库建立完善，建立完善预测预报管理机制，积极应对可能出现的极端气象水文事件，提高技术支撑政府决策能力；五是不断提高水文信息数据采集自动化水平，积极参与地方防灾减灾、水资源管理服务工作；六是加强水资源分析评价工作，提升雨水情监测能力，服务经济建设。
4.强化职责，完成水环境监测与评价工作。一是根据水质监测任务要求，完成好2022年度江河湖库水生态监测和区域地下水水质监测工作，全面完成43个水质站点（28个地表水监测站点，15个地下水监测站点）的水质监测任务；二是继续抓好水环境监测分中心标准化和质量管理体系建设，完成水资源公报、水质年报等编制；三是积极参加水质监测质控考核，完善应急预案，积极参加突发性水污染事件应急演练和水质应急监测，全面提升业务水平及应急监测能力；四是抓好市级河长制水质站点监测评价，优化站点布局，全面推行重要河流水质监测分析评价工作。
5.规范管理，全面做好财务管理工作。一是强化日常财务管理，完善财务管理制度，充分发挥会计核算、财务监督等职能作用；二是加强预算管理，维护部门预算的严肃性，提高预算精准率；三是加强经费支出和预算支出进度管理。严格审批程序，严格控制预算支出，保证各项财务管理活动依法行事，保证水文事业资金使用合法合规；四是规范国有资产管理，提高国有资产使用效率，维护国有资产的安全完整，防止国有资产流失。
6.切实加强水文人才队伍建设，提升水文改革发展内生动力。
7.融入地方，支持地方经济社会发展。一是立足本职，积极依托地方、融入地方，服务地方；二是提升水文信息质量与工作效能，努力为地方政府科学决策提供及时、准确、优质的水文服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,578.46万元，其中：一般公共预算1,178.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入399.61万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加127.68万元，主要原因是：一是根据水文专业有偿服务需求估计，2022年水文专业有偿服务项目较上年增加，使年初事业收入预算增加；二是根据单位需要和增员计划，在职人员较上年净增加1人，使财务总收入较上年增加；三是根据单位实际，2022年在职人员达到法定退休的人员较上年净增加1人，在职工作人员退休记实职业年金缴费年初预算较上年增加，使财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,178.85万元，其中:本年收入1,178.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,178.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加22.17万元，主要原因是：一是根据单位需要和增员计划，在职人员较上年净增加1人，使财政拨款收入较上年增加；二是根据单位实际，2022年在职人员达到法定退休的人员较上年净增加1人，在职工作人员退休记实职业年金缴费年初预算较上年增加，使财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,578.46万元。财政拨款安排支出1,178.85万元，其中：基本支出1,054.34万元，与上年对比增加39.98万元，主要原因是：一是根据单位需要和增员计划，在职人员较上年净增加1人，使基本支出预算较上年增加；二是根据单位实际，2022年在职人员达到法定退休的人员较上年净增加1人，在职工作人员退休记实职业年金缴费年初预算较上年增加，使基本支出预算较上年增加。项目支出124.51万元，与上年对比减少17.81万元，主要原因是：2022年项目任务较上年减少，项目支出预算较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.65万元，主要用于保山分局离退休人员公用经费支出和省社保部门统发的离休人员待遇支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.60万元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.27万元，主要用于支付应由单位承担的在职工作人员退休记实职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.63万元，主要用于支付应由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费及离休人员统筹医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.70万元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.53万元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源管理专项经费39.05万元，主要用于完成水资源管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等相关项目任务而发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测6.24万元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报865.18万元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险缴费、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.00万元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保山分局编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额107.18万元，其中：政府采购货物预算101.53万元、政府采购服务预算5.65万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局保山分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.41万元，较上年减少0.45万元，下降3.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局保山分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2022年同上年一样，未安排因公出国（境）事项，预算与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局保山分局2022年公务接待费预算为1.56万元，较上年减少0.05万元，下降3.11%，国内公务接待批次为26次，共计接待150人次。
增减变化原因:根据上级各部门关于厉行节约、反对浪费和“三公”经费零增长的要求，2022年公务接待经费预算数较上年预算数压缩3.11%。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局保山分局2022年公务用车购置及运行维护费为12.85万元，较上年减少0.40万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.85万元，较上年减少0.40万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因:公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求，2022年公务用车运行维护经费预算数较上年预算数压缩3.02%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源管理专项经费
保障全市5个中小河流水位站、10个中小河流水文站、3个州市界河站、95个中小河流委托雨量站的正常运行，完成水文预测报工作；完成全市国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作；完成河长制技术支撑工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水质监测专项经费
按月完成28个水质常规监测站点的水质监测工作，有效掌握保山市主要江湖河库水质状况；积极配合对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；全面开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠；各类监测成果按时入库，完成全年水质资料整编工作，及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（三）水文测报专项经费
保障全市52个基本雨量站点、12个国家基本水文(位)站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2022年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2022年度水文资料整编、汇编；完成全省89个日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护；保障分中心水质实验室运行，完成9个水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局保山分局2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因：分局属事业单位，未安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局保山分局资产总额3,612.35万元，其中，流动资产273.83万元，固定资产2,848.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程389.72万元，无形资产97.51万元，其他资产2.93万元。与上年相比，本年资产总额减少251.11万元，其中固定资产减少307.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产31项，账面原值24.30万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入26.45万元，其中出租资产1910平方米，资产出租收入26.45万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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