云南省水文水资源局大理分局2022年部门预算
云南省水文水资源局大理分局2022年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局大理分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局大理分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局大理分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局大理分局（以下简称“大理分局”）为公益一类事业单位。主要职责是开展辖区内水文水资源监测站网的规划与建设、水文监测和水情预警预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科（党办、离退办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。
（三）重点工作概述
一是突出江河湖库水文监测、“四预”措施与分析评价，加强水文基础研究，为测区水旱灾害防御、水资源节约集约利用管理、水生态文明建设等提供有力支撑。
二是完成水资源监测能力（二期）建设项目竣工验收，推进提档升级一期、二期、墒情监测和白济汛水文站淹没搬迁等项目，积极推动洱海水文监测中心建设。
三是凝心聚力抓创建。推动宣传工作提质增效，对接相关业务交叉部门，在数据通用、信息共享互换和专项工作上搭建新机制。谋划办公区域整体形象宣传提升，扎实推动创建更高水平、更高质量的文明单位、民族团结进步、节水型单位及学习型单位建设，切实为大理水文高质量发展凝心聚力、强基铸魂。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员74人，其中：离休2人，退休72人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,179.50万元，其中：一般公共预算2,579.5万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理收入0.00万元，事业收入600.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比：2022年较上年部门财务总收入减少1,049.4万元，其中：一般公共预算较上年减少393.4万元，降低13.23%，减少的主要原因是正在实施的“云南省水资源监测能力（二期）建设工程项目”已进入收尾期；事业收入较上年减少656.00万元，降低52.23%，减少的主要原因是对水文工作的市场需求减少，事业收入相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,579.50万元，其中：本年收入2,340.41万元，上年结转收入239.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,340.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比：2022年较上年部门财政拨款收入减少393.4万元，其中本年收入较上年增长107.83万元，增加的主要原因是在职人员较上年有所增加和部分人员基本工资标准有所增加；上年结转收入较上年减少501.23万元，减少的主要原因是正在实施的“云南省水资源监测能力（二期）建设工程项目”已进入收尾期，结转资金相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,179.50万元。财政拨款安排支出2,340.41万元，其中：基本支出2,148.29万元，与上年对比：较上年增加140.82万元，主要原因是人员较上年有所增加和部分人员基本工资标准有所增加；项目支出192.12万元，与上年对比：较上年减少32.99万元，减少的主要原因是根据部门职能职责调整及落实过紧日子的要求，压缩项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.64万元，主要用于离退休人员日常活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出173.75万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗122.25万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63.73万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.42万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护96.73万元，主要用于中小河流水文（位）站、雨量站、州市界河水文站等地运行维护和省级河（湖）长水域等水质监测项目支出。
农林水支出-水利-水质监测7.26万元，主要用于常规水质监测和国家重点水质站水质监测支出。
农林水支出-水利-水文测报1,710.63万元，主要用于发放职工工资和日常运转、完成日常工作任务支出，水质实验室改造和维护、集中式饮水水源地水质监测、暴雨洪水调查、水文预测（报）、水情报汛设施设备维护改造、基本委托雨量站运行维护、基本站水文资料整汇编、基本水文站运行维护、基本水位站运行维护、云南省水文新技术引进推广及业务技术培训项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135.00万元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额411.36万元，其中：政府采购货物预算171.74万元、政府采购服务预算239.62万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.19万元，较上年减少1.22万元，下降3.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
大理分局2022年公务接待费预算为5.62万元，较上年减少0.18万元，下降3.1%，国内公务接待批次为57次，共计接待570人次。
减少原因：本着厉行节约的原则，2022年相应压缩公务接待支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理分局2022年公务用车购置及运行维护费为33.57万元，较上年减少1.04万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费33.57万元，较上年减少1.04万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
减少原因：本着厉行节约的原则，2022年相应压缩公务用车运行维护费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费。通过本项目的实施，完成2022年度水文资料整编、汇编及刊印；保障99个基本雨量站、2个国家基本水位站、27个国家基本水文站的设施设备正常运行，为防汛抗旱、水资源调度、社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
（二）水质监测专项经费。通过本项目的实施，完成97个常规监测站及国家重点水质站的水质监测任务，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水环境的污染控制和治理提供科学依据。
（三）水资源节约管理与保护专项经费。通过本项目的实施，最终实现23个中小河流水位站、24个中小河流水文站、393个中小河流雨量站的设备安全及正常运行；完成大理、迪庆、怒江三地州国家重点水质站38个、57个省局河湖长制监测站点、重要水源地24个站点的水质采样、监测工作，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局大理分局资产总额9,837.89万元，其中，流动资产1,067.80万元，固定资产6,394.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,340.86万元，无形资产34.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加767.98万元，其中固定资产增加142.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产72项，账面原值59.35万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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