云南省水文水资源局西双版纳分局2022年部门预算
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局西双版纳分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局西双版纳分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局西双版纳分局单位类别为公益一类事业单位。职能主要是从事水文水资源监测、水环境监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着国际报汛和向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着西双版纳州水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科等8个科室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，云南省水文水资源局西双版纳分局做好以下几个方面工作：一是加快推进跨界河流水文站网建设、土壤墒情站建设和国家基本水文站提档升级建设；二是强化提升水文监测分析能力；三是推进拓展生态流量、地下水监测分析评价工作；四是加强水文文化建设和宣传工作。
为确保任务完成，分局将采取几项强化措施：一是加强对工作的组织领导；二是强化责任的细化落实；三是进一步细化明确工作目标任务；四是加强干部职工队伍的能力素质提升；五是提升规范化管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,405.02万元，其中：一般公共预算1,117.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入287.23万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比部门财务总收入减少134.50万元，主要原因是事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,117.79万元，其中：本年收入1,117.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算拨款1,117.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少22.87万元，主要原因是项目支出水资源节约管理与保护收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,405.02万元。财政拨款安排支出1,117.79万元，其中：基本支出1,050.61万元，与上年对比增加8.34万元，主要原因人员经费增加；项目支出67.18万元，与上年对比减少31.21万元，主要原因2022年项目支出水资源节约管理与保护减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.19万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.29万元，主要用于应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元，主要用于应由单位承担的在职人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57.94万元，主要用于应由单位承担的在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.36万元，主要用于应由单位承担的在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于应由单位承担的在职人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护22.27万元，主要用于单位开展水资源节约管理与保护专项工作经费支出。
农林水支出-水利-水质监测4.98万元，主要用于单位开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护。
农林水支出-水利-水文测报828.6万元，主要用于单位人员工资支出、日常公用支出、水文测报项目运行维护支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71万元，主要用于应由单位承担的在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额55.69万元，其中：政府采购货物预算33.85万元、政府采购服务预算21.84万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.10万元，较上年减少0.40万元，下降3.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%，国内公务接待批次为32次，共计接待160人次。
增减变化原因是按要求压减“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局西双版纳分局2022年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年减少0.30万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.50万元，较上年减少0.30万元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因是按要求压减“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）水资源节约管理与保护经费
水资源节约管理与保护经费：保障全州1个州市界河站、4个中小河流水位站、6个中小河流水文站、58个中小河流委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作；完成全州21个地表水站点（其中包含4个县级以上集中供水水源地、6个省级河长监测站点），146个站次的水质采样、监测评价工作；完成景洪电站的底泥采样、监测评价工作；完成景洪电站浮游动物、浮游植物采样监测12次；完成“河长制”技术支撑工作，并发布州级河长水质月报12期；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为州委州政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
（二）水质监测专项经费
按时完成21个常规水质监测站的水质监测评价任务，开展39个项目监测；开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保我分局水环境监测分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠；按规范要求由第三方有资质的公司处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测环境、人员安全，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；按计量法要求对分中心所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；完成全年水质资料整编工作；对水污染等突发水事件进行应急监测。
（三）水文测报专项经费
保障全州9个国家基本水文站、1个国家基本水位站、1个州市界河站、4个中小河流水位站、6个中小河流水文站、42个国家基本委托雨量站的正常运行，完成全州水文监测工作；完成水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价；完成地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报；完成年度全州水文资料整编、汇编及刊印、全州水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛等工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为州委、州政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局西双版纳分局单位类别为公益一类事业单位，因此不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额1,432.03万元，其中，流动资产223.39万元，固定资产1,009.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程178万元，无形资产21.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少341.32万元，其中固定资产减少162.2万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0万元，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值49.17万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入7.95万元，其中出租无形资产（土地）3,333.50平方米，土地出租收入（扣除相关税费）7.95万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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