云南省水文水资源局丽江分局2022年部门预算
云南省水文水资源局丽江分局2022年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局丽江分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局丽江分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局丽江分局为公益一类事业单位，部门主要职责：为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事劳动科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科。
（三）重点工作概述
（1）加强水文监测改革，提升水文测报能力。一是强化测站管理。二是加强巡测分中心水量、水质监测与仪器设备运行维护、暴雨洪水调查、河长制等工作的融合。
（2）扎实预警预报，提升防汛抗旱能力。一是强化对大中型水库报汛指导和监督。二是加强洪水预报培训，提升和完善重点河道的预报方案，开展重点流域和城市水情预报。三是完善应急监测、山洪灾害预警和综合信息服务。
（3）加强河湖监管，提供水文技术支撑。一是加强江河湖泊的监测与评价。二是完成雾坪水库巡河，参加省市巡河、督查。三是开展泸沽湖、程海水资源量分析预测，每月完成24个河（湖）长制水质监测站点监测评价。
（4）提升服务水平，挂好“升级档”。加强洪水预报培训，强化水库报汛指导，开展重点流域和城市水情预报，完善应急监测、山洪灾害预警服务；加强江河湖泊水质监测评价，开展两湖水资源量分析预测及河（湖）长制水质监测点和重点水域水生生物监测调查水生态监测指标分析、雾坪水库巡河；发挥地下水水文实验站的示范引领，推进丽江坝区地下水动态规律研究向成果化转变。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位为1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,302.93万元，其中：一般公共预算财政拨款928.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入374.70万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比：①一般公共预算财政拨款增加12.33万元，主要原因为岗位薪级变动及人员的增加；②上年结转增加0.95万元，主要原因为2021年12月未兑现津补贴和2021年新进人员因社保局原因暂未缴纳2021年养老保险，故申请上年结转资金；③事业收入减少3.66万元，主要原因为受疫情影响，2022年事业收入年初部门预算较2021年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入928.23万元，其中：本年收入926.50万元，上年结转1.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926.50万元（本级财力894.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿32.46万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，一般公共预算财政拨款增加13.28万元，主要原因为①岗位薪级的变动及人员的增加；②2021年12月未兑现津补贴和2021年新进人员因社保局原因暂未缴纳2021年养老保险，故申请上年结转资金较2021年有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,302.93万元（其中：社会保障和就业支出84.95万元，卫生健康支出65.13万元，农林水支出1,096.85万元，住房保障支出56.00万元）。财政拨款安排支出928.23万元，其中：基本支出856.11万元，与上年对比基本支出增加34.64万元，主要原因为岗位薪级变动及人员的增加，导致2022年基本支出预算数较2021年有所增加；项目支出72.12万元，与上年对比减少20.58万元，主要原因为2022年财政拨款项目较2021年减少了水资源保护专项经费项目，导致财政拨款项目较2021年减少；上年结转安排的支出1.73万元，与上年对比结转支出增加0.95万元，主要原因为2021年12月未兑现津补贴和2021年新进人员因社保局原因暂未缴纳2021年养老保险，故申请上年结转资金较2021年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.24万元，主要用于退休职工节日慰问及日常活动支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出74.29万元，主要用于支出职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元，主要用于支出职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗39.46万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助23.80万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.87万元，主要用于职工大病保险缴费支出。
农林水支出－水利－水资源节约管理与保护32.46万元，主要用于全市水文监测工作；国家重要水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地等地表水水质采样、监测工作；全市28个地下水站点的全年水质采样、监测工作；全市地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报等支出。
农林水支出－水利－水质监测7.06万元，主要用于全市8个水源地、39个水质常规监测站点监测工作，保证能根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态等情况，及时进行水文查勘、巡测、调查、汛前检查等支出。
农林水支出－水利－水文测报681.94万元，其中：基本支出649.34万元主要用于职工薪资、失业保险、日常公用等支出；项目支出32.60万元，主要用于全市7个国家基本水文站、6个中小河流水位站、8个中小河流水文站、40个国家基本委托雨量站、108个中小河流委托雨量站、丽江市水环境监测中心的正常运行，全市水文监测工作等支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金56.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额39.62万元，其中：政府采购货物预算12.89万元、政府采购服务预算26.73万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计12.98万元，较上年减少0.42万元，降幅3.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局丽江分局2022年无因公出国（境）费预算支出。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局丽江分局2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降3.85%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
增减变化原因：我分局坚决贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，逐年减少公务接待费用的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局丽江分局2022年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年减少0.40万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.50万元，较上年减少0.40万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：我分局坚持厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费用的支出，车辆运行费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水质监测项目
（1）保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产；完成8个水源地、39个水质常规监测站点监测工作，通过长期监测丽江市主要江河湖库水质状况，掌握丽江市水资源质量现状，研究其变化趋势，为水资源的可持续利用提供科学依据；（2）及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；（3）按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具。
（二）水文测报项目
（1）保障全市个国家7基本水文站、6个中小河流水位站、8个中小河流水文站、40个国家基本委托雨量站、108个中小河流委托雨量站的正常运行；（2）加强云南省水环境监测中心丽江分中心实验室日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠；（3）完成年度丽江分局水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护、水文常规仪器设备修复、更新等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。
（三）水文局丽江分局水资源管理项目
（1）保障国家水文技术标准、规范、规程顺利宣贯；完成“河长制”技术支撑工作；（2）为积极服务抗旱保民生工作，水文局丽江分局组织4个重旱县20个墒情站开展移动墒情监测，按照有关墒情监测规范，枯季每站每月开展3次监测，开展旱情分析，为抗旱救灾提供科学技术支撑；（3）通过开展普查，摸清我省自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我市自然灾害综合风险水平，为地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局为公益一类事业单位，未安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局丽江分局资产总额4,153.65万元，其中，流动资产684.45万元，固定资产2,464.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程430.96万元，无形资产573.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少550.51万元，其中：固定资产增加146.84万元。处置房屋建筑平0方米，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值18.30万元，实现资产处置收入0.04万元；资产有偿使用收入4.05万元，其中：出租资产1,953平方米，资产出租收入4.05万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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