云南省水文水资源局文山分局2022年部门预算
云南省水文水资源局文山分局2022年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局文山分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局文山分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局文山分局为公益一类事业单位，单位的主要职责：负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）机构设置情况
我分局内设办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科8个科室，包括下辖龙潭寨、天保、董湖、上果、落却、八布、清水江、富宁、西洋、麻栗坡10个国家基本水文站、10个中小河流水文站、6个中小河流水位站、188个雨量站、58个水质监测站(其中常规监测点31个，河长制站点27个)。
（三）重点工作概述
一是扎实开展汛备、汛中检查，对分局机关及26个水文、水位站开展隐患排查，提出整改措施，狠抓整改，形成闭环管理。完成分局机关、龙潭寨站及富宁站安全生产标准化创建及评审相关工作。二是强化财务管理，对单位固定资产进行全面清理，严格执行预算制度。完成前任主要领导任期经济责任审计发现问题整改方案编写及情况上报，并按要求抓好各阶段整改落实。三是与文山州消防救援支队签订联勤联动协议，加强信息资源共享和应急救援合作，促进应对处置能力提升，全面提高灾害研判和应急救援能力水平。四是持续做好工青妇、宣传、疫情防控、网络安全、保密和老干等工作，全面提高水文依法行政水平和能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制3辆，账面车辆4辆（已报废暂未下账车辆一辆），车辆差异数是因跨界河流二期时购买的生产用车转为编制用车，所以导致指标不够，产生差异数。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算财务总收入1,776.78万元，其中：一般公共预算1,025.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入652.26万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入98.93万元。
与上年对比增加了20.96万元，增加比例为1.27％，增加的主要原因是2022年度事业收入预算较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门预算财政拨款收入1,124.52万元，其中：本年收入1,025.59万元，上年结转收入98.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,025.59万元，本级财力1,025.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年相比财政拨款总收入增加了55.9万元，增加比例5.23％，增加的主要原因是本年度增加上年结转经费，造成财政拨款总收入较上年数有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,776.78万元。财政拨款安排支出1,124.52万元，其中：基本支出947.60万元，与上年对比增加了3.99万元，增加比例0.42％，增加的主要原因是本年度人员支出在上年的基础上有所增加；项目支出176.92万元，与上年对比增加了51.91万元，增加比例41.52％，增加的主要原因是2022年度项目预算增加了固定资产的采购，增加了项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.35万元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.05万元，主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.75万元，主要用于本年度退休职工的职业年金纪实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.03万元，主要用于在职人员基本医疗保险费的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.00万元，主要用于在职人员公务员医疗补助保险费的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于在职人员大病医疗补助保险费的缴纳。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护36.22万元，主要用于水资源管理与保护项目相关支出。
农林水支出-水利-水质监测6.24万元，主要用于水质监测项目相关支出。
农林水支出-水利-水文测报支出766.64万元，其中基本支出720.36万元，主要用于人员工资的发放、单位公用支出等支出；项目支出46.28万元，主要用于水文测报项目相关支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.00万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目79个，采购预算总额507.99万元，其中：政府采购货物预算507.99万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.47万元，较上年减少1.89万元，下降9.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局文山分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度保持一致。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局文山分局2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，下降的主要原因是响应厉行节约的号召，压减公务接待开支。国内公务接待批次为18次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局文山分局2022年公务用车购置及运行维护费为17.50万元，较上年减少1.86万元，下降9.61%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.50万元，较上年减少1.86万元，下降9.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。下降的主要原因是响应厉行节约的号召，压减公务用车运行维护开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源管理专项经费
保障全州6个中小河流水位站、10个中小河流水文站、188个中小河流委托雨量站的正常运行，完成水文预测报工作；完成全州国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作；完成“河长制”技术支撑工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水质监测专项经费
按月完成25个水质常规监测站点的水质监测工作，有效掌握文山州主要江湖河库水质状况；积极配合对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；全面开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠；各类监测成果按时入库，完成全年水质资料整编工作，及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（三）水文测报专项经费
保障全州188个雨量站点、10个国家基本水文（位）站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2022年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2022年度水文资料整编、汇编；完成全州26个日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护；保障分中心水质实验室运行，完成9个水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局为公益一类事业单位，因此不涉及机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局文山分局资产总额：3,688.20万元,其中，流动资产：583.61万元，固定资产净值：2,121.97万元，对外投资及有价证券：0万元，在建工程：704.32万元，无形资产净值：278.30万元，其他资产：0万元。与上年相比，本年资产总额减少：389.42万元，其中固定资产净值减少：452.17万元。处置房屋建筑物：0平方米，账面价值：0万元；处置车辆0辆，账面原值：0万元；报废报损资产100项，账面价值：68.92万元，现实资产处置收入0.6万元，资产使用收入10.99万元，其中出租资产800平方米，资产出租收入10.99万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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