云南省水文水资源局昆明分局2022年预算公开
云南省水文水资源局昆明分局2022年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局昆明分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昆明分局为公益一类事业单位，负责水文水资源、水情测报预报、水资源调查评价、水文分析计算、水旱灾害规律研究、水文水资源信息系统建设和管理；组织编制水资源公报和简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报报告等；水文报汛任务；提供水文水资源信息服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、水情水资源科、站网建设科、科技信息科、水环境监测科。在辖区范围内设有25个国家基本水文测站、19个中小河流站、5个专用水文站、252个雨量站、11个蒸发站、30个移动墒情监测站、8个泥沙监测站、122个水质监测站、253个国家防总、流域委、省市防办报汛站，以及33条入滇河道、60个河长制生态补偿监测断面的监测任务。
（三）重点工作概述
一是积极推进水文现代化迈出新步伐。严格落实《云南省“十四五”水文事业发展规划》昆明分局部分、云南省“十四五”九大高原湖泊中滇池、阳宗海水文监测体系建设工作，初步实现全要素全量程全时段自动监测、信息传输双备份，成果展示可视化、测站管理规范化。完成黄家庄、柴石滩等7个水文站提档升级（一期）工程（昆明市项目）建设工作，在流域映射、数字孪生新技术应用上取得突破。
二是全力做好水旱灾害防御水文测报工作。加强预报预警预演预案、雨情水情险情灾情工作、提升应急响应能力，稳步开展昆明城市特大暴雨洪水灾害预警预报监测工作，确保在极端条件下测得准、报得出，为防汛抗旱指挥决策提供科学支撑。
三是强化水资源监测管理能力。扎实做好水利行业强监管服务支撑。提高水资源、水生态、水环境监测分析能力，做好国家重点水质站、重要饮用水水源地、重要河流湖泊水库、地下水的监测工作，为精准支撑全市河湖保护治理和美丽幸福河湖建设夯实基础。
四是水文服务地方支撑能力持续加强。完成两大高原湖泊入湖河道、牛栏江、牛栏江—滇池补水工程、柴石滩水库等水资源、水生态监测评价工作，在城市内涝监测预警、滇池流域城市暴雨洪水预警体系建设等工作中彰显水文能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,846.02万元，其中：一般公共预算1,585.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入818.83万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入442.03万元。
与上年对比增加了395.07万元，主要原因分析本年度年初预算将其他收入列入预算中。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,585.16万元，其中：本年收入1,585.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,585.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少62.52万元，主要原因分析本年度年初预算中项目支出减少水资源节约管理与保护经费预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,846.02万元。财政拨款安排支出1,585.16万元，其中：基本支出1,448.94万元，与上年对比增加43.19万元，主要原因分析本年度增加了事业人员支出工资及住房改革支出的年初预算批复；项目支出136.22万元，与上年对比减少了105.71万元，主要原因分析本年度年初预算中减少水资源节约管理与保护经费预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-应用研究-机构运行0.00万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.00万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.62万元，主要用于保障离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶及基层党组织建设等经费开支；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出115.95万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.24万元，主要用于在职职工转退休职业年金缴纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.00万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96.87万元，主要用于在职职工医保缴纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.88万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.11万元，主要用于在职职工其他医疗支出缴纳；
农林水支出-水利-行政运行0.00万元；
农林水支出-水利-机关服务0.00万元；
农林水支出-水利-水利行业业务管理0.00万元；
农林水支出-水利-水土保持0.00万元；
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护64.76万元，主要用于国家重要水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地等地表水水质采样、监测工作，保障中小河流雨量站、水文站、水位站等设备安全、运转正常、数据采集完整等工作；
农林水支出-水利-水质监测7.27万元，主要用于常规监测站水质监测任务，对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，保证仪器设备正常运转，按时报送各类监测成果；
农林水支出-水利-水文测报1,118.46万元，主要用于保障分局在职职工正常工资发放、社保缴纳，以及辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行，完成水文资料整汇编，完成水情报讯设施设备改造，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；
农林水支出-水利-防汛0.00万元；
农林水支出-水利-其他水利支出0.00万元；
农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出0.00万元；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.00万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额829.65万元，其中：政府采购货物预算涉及143项政府采购共计829.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昆明分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.62万元，较上年增加4.63万元，上升51.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局昆明分局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局昆明分局部门2022年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.03万元，下降3.80%，国内公务接待批次为9次，共计接待81人次。
增减变化原因：分局严格按照中央八项规定精神及厉行节约原则进行“三公”经费管理，始终坚持公务接待严格审批。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局昆明分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为12.86万元，较上年增加4.66万元，增加56.83%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.86万元，较上年增加4.66万元，增加56.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：本年度年初预算将事业收入中的公务用车运行维护费预算列入预算中。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源管理专项经费
保障全市12个中小河流水位站、7个中小河流水文站、2个州市界河站、153个中小河流委托雨量站的正常运行，完成水文预测报工作；完成全市国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作；完成“河长制”技术支撑工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水质监测专项经费
按月完成个122个常规及国家重要水质监测站点的水质监测工作，确保分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠；各类监测成果按时入库，完成全年水质资料整编工作，通过长期监测昆明市主要江河湖库水质状况，掌握昆明市水资源质量现状。积极配合对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；全面开展质量监督、质量审核等质量管理活动，及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（三）水文测报专项经费
保障全市58个基本雨量站点、25个国家基本水文(位)站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2022年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2022年度水文资料整编、汇编；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护；保障分中心水质实验室运行，完成水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昆明分局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局昆明分局资产总额12,778.66万元，其中，流动资产3,959.72万元，固定资产5,407.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,230.18万元，无形资产122.71万元，其他资产58.67万元。与上年相比，本年资产总额减少450.22万元，其中固定资产增加478.93万元。处置车辆一辆，账面原值26.14万元；报废报损资产111项，账面原值91.99万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
相关附件：
