云南省水文水资源局红河分局2022年预算公开
云南省水文水资源局红河分局2022年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局红河分局2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局红河分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局红河分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局红河分局为公益一类事业单位，是红河州境内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构，主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
部门下设8个科室，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、档案信息科、水环境监测科；另设有17个国家基本水文站，3个州市界河监测站点、10个中小河流站、12个地下水监测站和220个雨量站点。
（三）重点工作概述
1.加快推进水文建设项目实施。一是根据“十四五”水文发展规划项目建设安排，认真做好2022年度跨界河流站网建设、基本水文站提档升级、中小河流洪水易发区等项目建设的前期工作；二是按省局时间节点要求扎实推进国家基本水文站提档升级（一期）倘甸水文站项目建设工作。
2.切实增强水文技术服务水平。一是逐步完善预报预警方案，推进“3个3天”水文预报模式，做好汛期水文测报各项工作。继续完善协调联动机制，加强部门交流和合作，推动信息共享、行业合作及应急联动机制建设；二是按照“湖泊革命”的要求，进一步完善异龙湖流域水质水量监测体系，抓好异龙湖水质水量监测分析工作，为异龙湖保护治理提供可靠的水文技术支撑；三是主动融入地方，继续履行水文服务河（湖）长制工作站和州级河长联系部门职责，认真做好水文服务河（湖）长制各项工作；四是切实发挥水文技术支撑作用，为红河州最严格水资源保护、水生态文明提供高质量技术支撑服务。
3.不断提升规范化管理水平。一是按照“一线工作法、项目工作法、典型引路法”的工作思路，细化2022年重点工作任务，清单化销号管理；二是按照省局检查反馈意见，认真总结经验，不断提升测站规范化、安全生产标准化建设水平；三是查缺补漏，进一步完善分局制度体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2240.72万元，其中：一般公共预算1763.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入462.01万元，事业单位经营收入0.00万元，上缴补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余15.25万元。
与上年对比，云南省水文水资源红河分局2022年部门财务总收入增加223.12万元，其中一般公共预算财政拨款增加49.55万元、事业收入增加158.32万元、上年结转结余增加15.25万元，主要原因分析是红河分局主动服务地方积极参与地方建设，使水文事业收入增加，另因3名退休人员工资尚未清算，使上年结转增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1778.71万元，其中：本年收入1763.46万元，上年结转收入15.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1763.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，2022年云南省水文水资源红河分局财政拨款收入增加64.8万元。增加的主要原因是基本支出预算较上年增加79.33万元，2022年较2021年人员增加3人，2021年预算人数79人，2022年预算人数82人。相应的公用、工资薪金、医疗费、养老保险缴费已进行调增。另因3名退休人员工资尚未清算，较上年还增加结余结转15.25万元。但项目经费减少29.78万元，主要原因是2022年没有安排2130311水资源节约管理与保护中水资源保护经费项目支出预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2240.72万元。财政拨款安排支出1763.46万元，其中：基本支出1656.52万元，与上年对比增加79.33万元，主要原因是2022年较2021年人员增加3人，2021年预算人数79人，2022年预算人数82人；项目支出106.94万元，与上年相比减少29.78万元，主要原因是2022年没有2130311水资源节约管理与保护中水资源保护经费项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.75万元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.68万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.88万元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92.75万元，主要用于单位职工基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49.03万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.66万元，主要用于单位职工大病保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护34.48万元，主要用于水资源节约、管理以及落实最严格水资源管理制度等支出。
农林水支出-水利-水质监测7.06万元，主要用于购置水文专用仪器，开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护；完成全州的水功能区水质监测和评价等工作。
农林水支出-水利-水文测报1294.17万元，主要用于在职人员工资，公用支出，水文测报项目经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额197.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算197.59万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源红河分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.14万元，较上年减少1.31万元，下降5.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无因公出国（境）费预算，无变化。
（二）公务接待费
云南省水文水资源红河分局2022年公务接待费预算为3.05万元，较上年减少0.1万元，下降3.17%，国内公务接待批次预计为36次，共预计接待305人次。
较上年减少的原因是严格落实“三公经费”只减不增的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源红河分局2022年公务用车购置及运行维护费为21.09万元，较上年减少1.21万元，减少5.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费21.09万元，较上年减少1.21万元，减少5.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
较上年减少的原因是严格落实“三公经费”只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报项目
通过本项目的实施，完成2022年度水文资料整编、汇编；完成全州日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过的水文专用设备进行更换维护，保障全州基本雨量站点、国家基本水文(位)站的设施设备安全及正常运行；按照规范要求完成2022年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；保障水质实验室运行，完成主要城市重要饮用水水源地监测等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
（二）水质监测项目
按月完成常规监测站水质监测任务，开展项目监测，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为红河州水资源管理、保护及开发利用提供科学依据；开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保云南省水环境监测中心红河分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠，监测数据合格率达98%以上，入库率为100%；及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证水质实验室使用合格计量器具；对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，开展站点、汛前检查，编制查勘报告，为各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务。
（三）水资源管理项目
完成全州6个中小河流水文站、3个州市界河水文站的运行维护，保障中小河流水位站、中小河流水位站、市界河水文站正常运行，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。完成全市范围内63个中小河流委托雨量站运行维护工作，使维护站次达63站次，保证及时预报测报水情，且预报信息准确、可靠。按规范要求完成国家重点水质站、水源地等水质监测，以及河长制水质月报编制监测工作，加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。保障国家水文技术标准、规范、规程顺利宣贯，为州政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.“三公”经费预算数：指单位（含所属站点）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局属普通事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局红河分局资产总额3653.01万元，其中，流动资产498.44万元，固定资产2263.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程840.20万元，无形资产50.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少738.06万元，其中固定资产减少2.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产44项，账面原值49.78万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入4.77万元，其中出租资产1304.21平方米，资产出租收入4.77万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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