云南省水文水资源局普洱分局2022年预算公开

发布时间:2022-02-10 16:17       浏览次数:

云南省水文水资源局普洱分局2022年预算公开目录

第一部分 云南省水文水资源局普洱分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省水文水资源局普洱分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省水文水资源局普洱分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省水文水资源局普洱分局属于公益一类事业单位,其主要职责包括:负责组织实施全市水文管理和水文发展规划,贯彻落实水文行业政策、法规;负责所属水文站网的规划设计、建设与管理;负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作;组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析;组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水环境监测科、站网建设科、水文监测科、科技信息科。所属单位0个。

(三)重点工作概述

一是全力抓好水文项目建设;二是持续推进“数字水文”“智慧水文”“生态水文”“民生水文”各项工作;三是狠抓水文支撑服务防汛抗旱、水资源管理、河湖长制、水生态文明建设等方面工作;四是持续推进水文改革紧抓四大业务基础工作不放松。五是扎实推进落实全年工作目标任务,通过加强组织管理、强化业务培训和日常检查维护等多项有力举措,全面强力推进开展各项基础业务工作。六是抓好站网维护保障工作,扎实开展新技术新设备应用分析研究,加快推进信息化建设,建设及健全设施设备和测站管理,建设强化水文服务支撑工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参 公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制68人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制67人。在职实有66人,其中:财政全 额保障66人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人,其中: 离休0人,退休35人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1756.93万元,其中:一般公共预算1398.03万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入358.90万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0万元。

与上年对比减少110.91万元,减少5.94%,主要原因是2022年事业收入预算数较上年减少94.44万元,所以2022年普洱分局部门财务收入较上年有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1398.03万元,其中:本年收入1398.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1398.03万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1413.50万元对比减少15.47万元,减少1.09%,主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入减少,且无国有资源(资产)有偿使用收入,所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1756.93万元。财政拨款安排支出1398.03万元,其中:基本支出1293.20万元,与上年1255.14万元对比增加38.06万元,下降3.03%,主要原因是2021年人员新进人员2人,导致在职人数增加,所以基本支出有所增加。项目支出104.83万元,与上年对比减少了53.53万元,主要原因是项目收入经费减少,所以项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.89万元,主要用于分局退休职工活动、慰问、体检等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.20万元,主要用于分局在职职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元,主要用于分局在职职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71.00万元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.40万元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.95万元,主要用于在职职工大病医疗缴费支出。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护46.55万元,主要用于分局水资源项目工作的支出。

农林水支出-水利-水质监测6.24万元,主要用于水质监测项目工作的支出。

农林水支出-水利-水文测报1033.17万元,主要用于发放在职职工工资及保障单位正常运行开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.00万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目45个,采购预算总额206.42万元,其中:政府采购货物预算58.92万元、政府采购服务预算147.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省水文水资源局普洱分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.35万元,较上年减少4.29万元,下降20.78%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省水文水资源局普洱分局部门2022年无因公出国(境)费经费预算。

与上年相比无变化。

(二)公务接待费

云南省水文水资源局普洱分局部门2022年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少3.79万元,下降88.34%,国内公务接待批次为20次,共计接待80人次。

增减变化原因是分局积极响应厉行节约规定,压减公务接待费用,做到逐年递减。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省水文水资源局普洱分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为15.85万元,较上年减少0.50万元,下降3.06%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费15.85万元,较上年减少0.5万元,下降3.06%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是分局积极响应厉行节约规定,压减公务用车购置及运行维护费,以此减少公务用车的非必要出行,爱护公务用车,降低维修频率,做到公务用车购置及运行维护费逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)水资源管理专项经费

保障全市10个中小河流水位站、11个中小河流水文站以及中小河流委托雨量站的正常运行,完成水文预测报工作;完成全市国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作;完成“河长制”技术支撑工作;及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据,为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务,为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。

(二)水质监测专项经费

按月完成全市水质常规监测站点的水质监测工作,有效掌握普洱市主要江湖河库水质状况;积极配合对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查;按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定,保证实验室使用合格计量器具;全面开展质量监督、质量审核等质量管理活动,确保分中心质量管理体系正常运行,监测过程处于受控状态,监测结果准确、可靠;各类监测成果按时入库,完成全年水质资料整编工作,及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据,为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。

(三)水文测报专项经费

保障全市基本雨量站点以及15个国家基本水文站的设施设备安全及正常运行,按照规范要求完成2022年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务;完成2022年度水文资料整编、汇编;完成日常洪水预报预警工作任务;完成水文新技术引进及研发推广应用;通过购置新的仪器设备,对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护;保障分中心水质实验室运行,完成普洱市水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作,为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:反映财政当年拨付的资金。基本支出预算:是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于全额拨款事业单位,未安排机关运行经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省水文水资源局普洱分局资产总额3450.45万元,其中,流动资产525.85万元,固定资产2885.28万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产39.32万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少513.23万元,其中固定资产增加72.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00 万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产16项,账面原值19.00万元,实现资产处置收入0.11万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

相关附件:

云南省水文水资源局普洱分局2022年部门预算公开表