云南省水文水资源局保山分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局保山分局是公益一类事业单位。主要职能是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛报旱任务，承担着保山市水资源调查评价、水文行业管理及指导、水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.夯实水文基础，提升能力建设。一是稳步推进“十四五”水文事业发展规划落实。二是全面提升水文研究能力，积极开展遥测蒸发器应用、水生生物调查等研究，报送科技成果5篇。三是积极推进绿美测站创建工作，完成习谦、勐统等4个水文站标志标识牌宣传展示，推进水文设施修复和测验环境整治等工作。
2.坚持底线思维，强化“四预”措施。一是全面做好汛前准备工作，开展汛前准备及安全检查，完成断面预报方案、测站任务书、超标洪水测报预案等修编工作，完成在线整编工作和历史数据建库等工作。二是认真组织应急综合演练，积极开展暴雨洪水应急监测，及时报送水文情报预报信息。
3.强化服务创新，提升技术支撑。一是积极做好水质水生态监测支撑服务。完成境内三大流域常规站点、美丽河湖水质监测和分析评价工作，开展河湖长制巡河巡库，拓展水生生物监测。二是积极服务地方经济社会。完成相关水资源论证、洪水影响评价报告等报告编制工作，积极参加保山市最严格水资源管理考核。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局保山分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水质监测科、科技信息科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局保山分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局保山分局2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休1人，退休22人）。
年末其他人员43人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局保山分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局保山分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局保山分局2023年度收入合计1403.48万元。其中：财政拨款收入1183.98万元，占总收入的84.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入159.38万元（含教育收费0.00万元），占总收入的11.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入60.12万元，占总收入的4.28%。与上年相比，收入合计减少80.42万元，下降5.42%。其中：财政拨款收入减少26.38万元，下降2.18%，主要原因是财政保障的项目支出经费（如中央水利救灾项目）较上年减少，使本年财政补助收入较上年减少；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少74.03万元，下降31.72%，主要原因是受市场环境影响，本年水文专业有偿服务任务较上年减少，事业收入较上年大幅减少；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加19.98万元，增长49.78%，主要原因是地方财政下达中央水利救灾项目资金预算较上年增加，使其他收入较上年大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局保山分局2023年度支出合计1541.36万元。其中：基本支出1165.55万元，占总支出的75.62%；项目支出375.81万元，占总支出的24.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加51.22万元，增长3.44%。其中：基本支出减少40.70万元，下降3.37%，主要原因是根据相关预算管理制度和年初部门预算批复，将上年度在基本支出中核算的其他人员支出调整至项目支出，使基本支出决算较上年下降；项目支出增加91.92万元，增长32.38%，主要原因一是本年自有资金安排的项目任务较上年增加，使本年项目支出决算增加；二是根据相关预算管理制度和年初部门预算批复，将上年度在基本支出中核算的其他人员支出调整至项目支出，使项目支出决算较上年上涨；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机构正常运转的日常支出1165.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1009.63万元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.92万元，占基本支出的13.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局保山分局为完成特定的专项工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护支出46.29万元，水质监测支出6.24万元，水文测报支出297.47万元，防汛支出17.81元，抗旱支出8.00万元。主要用于开展水质监测、水文预测报、水资源管理与保护、水文设施修复、水文专业有偿服务等专项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局保山分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1184.15万元，占本年支出合计的76.82%。与上年相比减少26.21万元，下降2.17%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目任务较上年减少，使当年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出123.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于支付本单位的事业单位离退休公用经费支出、在职职工基本养老保险改革后缴纳的事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出79.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于支付需由单位承担的在职人员基本医疗保险缴费，支付需由单位承担的离休人员医疗统筹金缴费，支付需由单位承担的在职及离退休人员公务员医疗补助和大病补充险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出898.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于支付本单位在职人员工资、失业保险、工伤保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用支出；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出82.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于支付根据相关规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.34万元，决算为6.55万元，完成年初预算的89.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.15万元，决算为6.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.47%，完成年初预算的90.21%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.53%，完成年初预算的52.63%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局保山分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.34万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的89.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.15万元，决算为6.45万元，完成年初预算的90.21%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.10万元，完成年初预算的52.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.16万元，下降44.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.12万元，下降44.26%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降29.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位执行公务活动和完成上级部门安排的特定工作任务和事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关水文专业业务技能交流活动而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局保山分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局保山分局资产总额2896.71万元，其中，流动资产153.22万元，固定资产2307.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产104.87万元（净值），其他资产331.14万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.63万元，其中固定资产减少361.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值51.20万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋1910平方米，账面原值248.47万元，实现资产使用收入21.42万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额16.71万元，其中：政府采购货物支出5.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额10.88万元，其中：授予小微企业合同金额10.25万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局保山分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局保山分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省级财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
