云南省水文水资源局昭通分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局昭通分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局昭通分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局昭通分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昭通分局为公益一类事业单位，主要负责开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文测报和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局昭通分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水环境监测科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力做好水旱灾害防御水文服务技术支撑。一是围绕“预报、预警、预演、预案”四预措施，扎实抓好全市84个重点河段的预报预警工作，切实提高预报预警的时效性和精准度；二是加快测站信息化建设，抓好新仪器、新技术、新方法的研究应用，持续推进水文数字化、网络化、智能化建设；三是加强枯水流量监测分析预测、水库来水蓄水分析，为抗旱保民生做好水文支撑。
2.全力提升水文测报、站网运行能力。一是全力抓好汛备工作。高质量完成好各测站的维修维护及通信网络、各类设施设备的安全隐患排查整改工作；二是继续统筹好力量、明确好责任、细化好分工，扎实推进新建站和提档升级站新仪器新设备的比测率定工作，努力提升科技赋能工作；三是强化测报能力提升。统筹力量，按要求认真做好常规雨水情监测和特殊雨水情巡测等测报工作。
3.全力提升水质水生态监测服务支撑能力。一是组织完成好16个地表水国家重点水质站、13个省级河长制站、13个水源地、8个省界、2个州市界及5个水生生物监测站点水质监测工作；二是继续开展好赤水河（云南段）大型底栖无脊椎动物、底栖硅藻的监测工作，提升赤水河水生生物图谱编制质量。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局昭通分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南省水文水资源局昭通分局2025年部门财务总收入16,081,224.65元，其中：一般公共预算13,537,098.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,544,126.00元。
与上年对比减少4,096,236.20元，主要原因是2025年预算编报政策调整，无事业收入，较上年减少4,756,802.64元。
（二）财政拨款收入情况
云南省水文水资源局昭通分局2025年部门财政拨款收入13,537,098.65元，其中：本年收入13,537,098.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,537,098.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加116,440.44元，主要原因是一般公共预算拨款收入新增加水文水资源服务支出经费项目资金，较上年增加1,100,000.00元。
四、预算单位支出情况
云南省水文水资源局昭通分局2025年部门预算总支出16,081,224.65元。财政拨款安排支出13,537,098.65元，其中：基本支出10,985,698.65元，与上年对比减少823,627.56元，主要原因是本年度纳入部门预算在职人员较上年减少3人，减少金额主要为相应的工资、津贴补贴、保险等人员经费正常减少；项目支出2,551,400.00元，与上年对比增加940,068.00元，主要原因是本年度新增水文水资源服务支出经费项目资金1,100,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,020,355.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52,740.84元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗350,747.21元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20,520.00元，主要用于离退休人员活动公用支出。
农林水支出-水利-水文测报10,764,605.75元，主要用于本部门正常运转的人员经费、一般公用经费支出，用于保障昭通分局所属国家基本水位站、国家基本水文站、基本雨量站点的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2025年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成测验资料整理汇编。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助315,392.56元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,563.00元，主要用于大病医疗补助保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护235,000.00元，主要用于推进最严格水资源管理制度，开展水资源保护规划工作，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金760,173.77元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局昭通分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局昭通分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局昭通分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额194,682.95元，其中：政府采购货物预算19,180.00元、政府采购服务预算175,502.95元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昭通分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局昭通分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）费预算支出，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局昭通分局2025年公务接待费预算为4,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。
与上年对比无变化的原因是：我分局严控公务接待费预算，本年及上年公务接待费预算均为4,400.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局昭通分局2025年公务用车购置及运行维护费为236,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费236,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求，2025年公务用车运行维护经费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源和水土保持管理经费
完成全市水文（位）站维护，其中：水位站维护达4站次以上、水文站及市界河水文站维护达23站次以上，保障水文（位）站正常运行，完成水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；完成全市土壤墒情监测工作，并开展旱情分析，将相关监测成果提交相关部门，为抗旱救灾提供科学技术支撑；完成全市范围内委托雨量站维护工作，按规范要求完成年度水文资料整编、汇编及刊印工作，及时向防汛抗旱指挥机构及上级部门报送数据，为昭通市水资源管理、保护及开发利用提供科学依据；开展水文（位）站、雨量站水毁修复工作，及时向各级水行政主管部门及各相关部门上报监测数据，为市委、市政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务。
（二）水文测报专项经费
保障昭通分局辖区4个水位站、23个水文站、252个委托雨量站的正常运行，完成水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；完成全省地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等报告编制上报；加强昭通分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护、信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠；完成昭通分局水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护、水文设施应急修复、水文行业专项业务管理、水文常规仪器设备修复等专项工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
6.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
7.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昭通分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局昭通分局资产总额52,574,932.83元，其中，流动资产2,320,791.38元，固定资产32,331,367.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,042,604.85元，其他资产11,880,169.49元。与上年相比，本年资产总额减少1,330,029.35元，其中固定资产增加6,130,827.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入678,119.03元，其中出租资产4927.37平方米，资产出租收入678,119.03元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局昭通分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无中央转移支付补助项目支出预算，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
