目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局西双版纳分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局西双版纳分局共设置8个内设机构，包括办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局西双版纳分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局西双版纳分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是技术创新取得进展，数字水文有序推进。在曼拉撒等3站开展固定式雷达波测流系统比测，在曼安等3站推进全自动蒸发观测系统比测，自动化监测体系逐步完善；完成13个水文站测速垂线精简分析，测验效率显著提升；完成6个水文（位）站河道地形测量工作，为构建数字孪生流域奠定基础。
二是防灾减灾成效明显，预警预报精准可靠。全面落实“四预”措施，加强实时雨水情监测和分析研判，深化防汛“1262”预警叫应机制精细化预报与响应联动机制，及时发布预报预警及风险联动提示信息。年内发布洪水预报3490站次，及时启动水文应急响应6次，发布洪水预警7站次，出动应急监测14次，抢测洪峰流量121场次，成功应对19轮强降雨过程。
三是服务领域持续拓展，支撑作用更加凸显。完成多个饮用水水源地水质监督性监测，支撑筑牢水安全屏障；参与地方最严格水资源管理制度考核，开展温泉及古井水文资料收集，推进河湖和已建水利工程生态流量确定，加强地下水监测与信息管理，落实水资源基础研究，为水资源优化配置提供依据。
第二部分 2025年度部门决算表
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年度收入合计12,891,223.91元。其中：财政拨款收入12,524,023.91元，占总收入的97.15%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入367,200.00元，占总收入的2.85%。
与上年相比，收入合计增加622,271.16元，增长5.07%。其中：财政拨款收入增加922,451.16元，增长7.95%，主要原因一是2025年新增加水文水资源服务支出项目经费；二是人员增加和公积金清算增加支出。事业收入减少511,180.00元，下降100.00%，主要原因是2025年无事业收入预算；其他收入增加211,000.00元，增长135.08%，主要原因是地方政府部门安排的指令性任务较上年增加，收到地方部门的项目经费增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；无上级补助收入。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年度支出合计12,749,175.19元。其中：基本支出10,654,052.65元，占总支出的83.57%；项目支出2,095,122.54元，占总支出的16.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加991,399.81元，增长8.43%。其中：基本支出增加178,445.90元，增长1.70%，主要原因是人员增加和公积金清算增加支出；项目支出增长812,953.91元，增长63.40%，主要原因是2025年增加水文水资源服务支出经费项目；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局机构正常运转的日常支出10,654,052.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,951,628.74元，占基本支出的93.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702,423.91元，占基本支出的6.59%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,095,122.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他人员支出199,690.00元，主要用于劳务派遣人员聘用5人，承担站点看管、运行维护、收集、整理、报送水文资料及完成测站看护及协助水文测验工作。
水文测报专项经费641,798.94元，主要用于完成全州年度水文监测工作，保证监测数据的精准率，合格率、及时率达到工作任务要求；完成21个常规监测站水质监测任务；完成年度全省水文资料整编汇编、全省水情预报、水情报汛设施设备维护改造、全省水质实验室设施设备维护改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。
房屋出租出借收入安排的支出专项经费60,000.00元，主要用于保障勐海水文站点站房基础设施维修维护。
2024年度对越南国际报汛工作经费217,000.00元，主要用于对湄公河委员会秘书处及下游五国提供全年雨水情报汛服务；保障西双版纳分局及2个国际报汛站的正常运行维护管理工作。
水资源和水土保持管理经费137,600.00元，保障西双版纳州1个州市界河水文站、4个中小河流水位站、5个中小河流水文站、61个中小河流委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；完成西双版纳州内省级河（湖）长水域站点的全年监测工作，国家重点水质站、省级重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作；完成年度全州水文资料整编、汇编及刊印、全州水情预报、水情报汛等。
水文水资源服务支出经费839,033.60元，完成年度水文委托业务，成果质量、业务能力得到委托方认可；完成年度分局水文站、水位站、雨量站设备维修维护和水文基础设施维修改造，保障水文数据“测得到、测得准、报得出”，为地方防汛抗旱决策工作提供暴雨洪水数据、提出减灾对策措施和建议。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年度一般公共预算财政拨款支出12,524,023.91元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加922,451.16元，增长7.95%，完成年初预算的102.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,098,766.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，完成年初预算的108.28%。主要用于单位开支离退休公用经费和职工基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内进行了各项保险缴费清算。
9.卫生健康（类）支出991,817.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，完成年初预算的97.80%。主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内进行了各项保险缴费清算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出9,718,007.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%，完成年初预算的102.00%，主要用于支付本单位在职人员工资支出；支付本单位机构运转的日常公用支出；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务及事业发展目标所需的水利专项项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度中新增国际报汛专项任务工作经费预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出715,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的105.36%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内进行了住房公积金缴费清算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,100.00元，决算为71,929.97元，完成年初预算的98.40%；支出决算较上年减少110.01元，下降0.15%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,100.00元，决算为71,929.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少110.01元，下降0.15%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,100.00元，支出决算为71,929.97元，完成年初预算的98.40%，支出决算较上年减少110.01元，下降0.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72,100.00元，决算为71,929.97元，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，2025年度未发生公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少110.01元，下降0.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，2025年度未发生公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防汛抗旱、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省水文水资源局西双版纳分局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2025年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额6,150,165.73元，其中，流动资产628,239.36元，固定资产2,197,793.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产72,211.67元（净值），其他资产3,251,920.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,659,595.53元，其中固定资产减少683,647.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值442,890.00元，实现资产处置收入3035.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；出租土地3,333.50平方米，账面原值0.57元（名义金额），实现资产使用收入95,000.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额68,792.29元，其中：政府采购货物支出6,592.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62,199.97元。授予中小企业合同金额16,522.32元，其中：授予小微企业合同金额16,522.32元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局西双版纳分局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局西双版纳分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。单位绩效自评情况详见附表（附表13-18）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文资料整编及水文设施运行维护等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
相关附件：
云南省水利厅微信公众号
