目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
参与拟定全省调水规划和年度调水计划并推动落实；负责省级水网运行统一调度、技术支撑；负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制并参与责任考核工作；参与制定全省水资源调度相关技术标准、调度方案，推进重大引调水工程前期工作；负责滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省调水中心共设置五个内设机构，包括办公室、取用水管理科、调度管理科、监督管控科、水量计划科。
云南省调水中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省调水中心作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省调水中心2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省调水中心2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.水资源调度管理工作：全力保障昆明市主城区供水安全；重要江河流域统一调度工作有序推进；着力提升水资源调度管理水平；夯实水资源调度管理基础；推进2件水资源配置工程前期工作。
2.取用水监督管理工作：多措并举开展欠缴水资源费追缴工作；顺利完成取用水领域信用评价工作；积极推进水资源费改税工作。
3.计划用水管理工作：抓好取水户月度计划用水执行管控；抓好重点河湖生态月度计划用水执行管控；抓好用水统计调查工作。
4.水行政执法日常工作：案例教育引导作用不断增强；全省水事秩序平稳向好；执法力量不断壮大。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省调水中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省调水中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省调水中心2025年度收入合计18,578,917.16元。其中：财政拨款收入18,561,567.16元，占总收入的99.91%；其他收入17,350.00元，占总收入的0.09%，无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加12,996,028.46元，增长232.78%。其中：财政拨款收入增加13,032,378.46元，增长235.70%；其他收入减少36,350.00元，下降67.69%；2024—2025年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因：一是财政拨款收入增加原因为新增2件水资源配置工程前期工作经费12,500,000.00元；二是其他收入减少原因为驻村工作队员经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省调水中心2025年度支出合计18,578,917.16元。其中：基本支出4,963,988.07元，占总支出的26.72％；项目支出13,614,929.09元，占总支出的73.28％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加12,996,028.46元，增长232.78%。其中：基本支出增加483,618.82元，增长10.79%；项目支出增加12,512,409.64元，增长1134.89%；2024—2025年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出增长的原因是根据2025年度在职人员变动，动态调整职工工资支出和社保缴费支出；二是项目支出增长的原因是新增2件水资源配置工程前期工作经费12,500,000.00元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省调水中心机构正常运转的日常支出4,963,988.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,667,702.23元，占基本支出的94.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296,285.84元，占基本支出的5.97%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省调水中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,614,929.09元。其中：基本建设类项目支出12,500,000.00元。
2件水资源配置工程前期工作经费12,500,000.00元，该项目为基本建设类项目，主要用于开展工程前期工作。
水资源和水土保持管理项目经费707,019.14元，主要用于开展牛栏江—滇池补水工程、车马碧水库工程等调水工程水资源调度管理工作。开展省级取用水管理及对州市指导工作，完成水资源税取水量复核，用水统计调查制度等工作，完成水资源管理汇算清缴报告，完成取水计量设施核查报告。在厅有关处室的指导下，负责水行政执法统计及证件管理工作，支撑配合厅机关业务处室开展水行政执法工作；负责水事纠纷预防调处，配合协调、仲裁跨州（市）水事纠纷。配合做好水法律法规的宣传工作，采取形式多样的宣传方式，不断增强广大群众的水法规意识。
其他人员支出项目经费407,909.95元，主要用于做好编制外长聘人员经费保障，按规定落实外聘人员各项待遇，辅助支撑做好单位省级水资源管理和取水许可监督管理等相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省调水中心2025年度一般公共预算财政拨款支出18,561,567.16元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加13,032,378.46元，增长235.70%，完成年初预算的319.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出518,056.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的115.05%。主要用于缴纳职工养老保险费单位缴费部分；造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人员变动，职工养老保险缴费基数调增，按每月省社保局实际核算金额缴纳，存在预决算差异。
9.卫生健康（类）支出418,412.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，完成年初预算的96.46%。主要用于缴纳职工医疗保险费单位缴费部分和公务员医疗补助部分；造成预决算差异的主要原因是根据2025年度在职职工信息变动，按每月省医保局实际核算金额缴纳，存在预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出17,300,014.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.20%，完成年初预算的371.51%。主要用于职工工资支出、社保缴费、工会经费、公用经费和项目经费等；造成预决算差异的主要原因：一是项目支出预决算差异率997.98%，原因为新增2件水资源配置工程前期工作经费12,500,000.00元；二是公用经费预决算差异率为-15%，原因为驻村工作队员经费减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出325,083.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，完成年初预算的117.02%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分；造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人员变动，职工住房公积金缴费基数调整，按每月省住房公积金管理中心实际核算金额缴纳，存在预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年不变，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年不变，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年不变，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年未开支公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年不变，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年不变，上年无此项支出，主要原因是2025年未开支公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省调水中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，机关运行经费一致，均为0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省调水中心资产总额887,135.86元，其中，流动资产20,120.40元，固定资产163,082.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产703,933.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162,481.99元，其中固定资产减少47,394.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额8,231.90元，其中：政府采购货物支出8,231.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,231.90元，其中：授予小微企业合同金额8,231.90元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
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