云南省水利厅机关2018年部门预算编制说明
云南省水利厅机关2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨州（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3．负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4．负责防治水旱灾害，承担云南省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5．负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6．指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。
7．指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨州（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。
8．负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。
9．指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10．负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨州（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11．开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。配合水利部办理国际河流有关涉外事务。
12．承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省水利厅是省政府水利行政主管部门，内设22个职能处（室）（含纪检监察派驻机构、直属机关党委及老干服务机构）。（三）重点工作概述
2018年省水利厅重点工作为完成水利固定资产投资600亿元以上，新开工50件重点水网工程，巩固提升农村饮水安全人口500万人，新增农田有效灌溉面积100万亩，发展高效节水灌溉面积100万亩，建成山区“五小水利”工程30万件，完成农业水价综合改革面积400万亩、高标准农田建设220万亩，新增水土流失治理面积4720平方公里，年末库塘蓄水达到82亿立方米以上，征收水资源费15亿元以上。
二、预算单位基本情况
省水利厅机关编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制179人，其中：行政编制 129人，事业编制50人。在职实有163人，其中：财政全供养163人，。
离退休人员123人，其中： 离休11人，退休112人。
车辆编制10辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年云南省水利厅机关财务总收入5,111.17万元，其中：一般公共预款4,814.03万元，上年结转297.14万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年云南省水利厅机关财政拨款收入5,111.17万元，其中:本年收入4,814.03万元，上年结转297.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,814.03万元（本级财力4,814.03万元）。
四、预算单位支出情况
2018年云南省水利厅机关预算总支出4,814.03万元。财政拨款安排支出4,814.03万元，其中，基本支出3,305.03万元，项目支出1,509.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列208、213、221功能科目，支出方向为社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出；其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出10.9万元、2080502事业单位离退休支出0.27万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出328万元、2130301行政运行支出2,371.37万元、2130303机关服务支出229.94万元、2130399其他水利支出160.98万元、2210201住房公积金支出203.57万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3,305.03万元，其中：机关工资福利支出2,757.18万元、机关商品和服务支出547.85万元。
其他交通费、其他商品和服务支出、物业管理费、维修（护）费、工会经费占机关商品和服务支出的80.69%；具体为其他交通费支出的（公务交通补贴、租车费）194.1万元，占机关商品和服务支出35.4%；其他商品和服务支出103.71万元，占机关商品和服务支出18.9%；物业管理费80万元，占机关商品和服务支出14.6%；维修（护）费32.7万元，占机关商品和服务支出6.0%；工会经费31.58万元，占机关商品和服务支出5.8%。
项目支出1509万元，差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、培训费、其他资本性支出金额合计1294.67万元，占项目经费支出的85.79%。具体为差旅费支出569.34万元，占项目支出的37.7%；委托业务费支出309.5万元，占项目支出的20.5%；其他商品和服务支出187.5万元，占项目支出的12.4%；公务用车运行维护费支出84.33万元，占项目支出的5.6%；培训费支出79万元，占项目支出的5.2%；其他资本性支出65万元，占项目支出的4.3%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算资金588万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出3,305.03万元，比2017年2,939.01万增加366.02万元，增长12.45%。主要原因是2017年行政事业单位单位工资标准进行调整，工资福利支出增加。
2018年项目支出1,509万元，比2017年15,937万元减少14,428万元，下降90.53%。主要原因为2018年无水资源费预算项目经费支出，导致项目预算支出大幅减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
云南省水利厅机关运行经费547.85万元，其中：办公经费14万元，印刷费1万元，电费6.50万元，邮电费14.33万元，物业管理费 80.00万元，差旅费15.00万元，维修（护）费32.70万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.00万元，劳务费8.26万元，工会经费31.58万元，福利费10.50万元，公务用车运行维护费25.67万元，其他交通费用 194.10万元，其他商品和服务支出103.71万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
云南省水利厅机关2018年财政拨款“三公”经费预算合计165万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出110万元，均为公务用车运行维护费支出;公务接待费支出30万元;因公出国（境）费25万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少54.44万元，减少的主要原因：
1、公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费预算金额110万元，比2017年预算金额减少14.44万元。
2、公务接待费
公务接待经费预算金额30万元，比2017年预算金额减少35万元。
3、因公出国（境）费
因公出国（境）经费预算金额25万元，比2017年预算金额减少5万元。
省水利厅机关“三公”经费预算减少主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约原则压减厅机关“三公”经费支出。
（五）政府性基金预算支出
省水利厅机关无部门政府性基金预算支出。
