云南省水文水资源局西双版纳分局2019年度部门预算编制说明

云南省水文水资源局西双版纳分局2019年度部门预算编制说明

按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将云南省水文水资源局西双版纳分局2019年度部门预算情况公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省水文水资源局西双版纳分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是西双版纳州唯一的水文行业管理及生产机构，主要宗旨是为国家建设提供水文服务。职能主要是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着西双版纳州水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。

（二）机构设置情况

云南省水文水资源局西双版纳分局机关下设办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科等7个科室。共设有20个水文监测站点，其中：国家基本水文（位）站9个，中小河流监测水文（位）站6个，中小河流水位站4个，州市界河水量水质监测站1个。承担各级报汛任务的站点为9个，其中中央报汛站2个，对湄公河委员会报汛站2个，省级报汛站5个。同时，还设有水质监测断面27处，雨量观测站点100个，基本控制了西双版纳州主要河流的水量与水质的变化状况。

（三）重点工作概述

一是持续深入推进开展好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻；二是把全面从严治党管党要求不断引向深入，做好“两个维护”，强化“四个意识”，坚定“四个自信”；三是积极推进水文深化改革和规范化建设，加快水文测验、水情预警预报、水环境监测“三大板块”改革步伐，配合完成好水文应急监测和能力提升相关工作；四是持续强化服务社会和融入，紧扣地方经济社会发展和水生态文明建设需求，努力做好相关技术服务和支撑；五是持续加强精神文明建设，结合景洪市全国文明城市创建工作，增强全局“精、气、神”，营造更加文明和谐的工作发展氛围；六是巩固好脱贫攻坚成果，采取有力有效帮扶措施，推进后续挂包帮扶工作，为全州顺利实现既定脱贫攻坚目标任务发挥水文部门应有的助推作用。

二、预算单位基本情况

纳入2019年度部门预算编报的单位共1个，为财政补助公益性一类事业单位，单位名称为“云南省水文水资源局西双版纳分局”。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：退休22人。

公务用车编制3辆，在编实有公务用车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1106.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1041.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转64.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1106.02万元，其中:本年收入1041.31万元，上年结转64.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1041.31万元（本级财力1041.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1106.02万元。财政拨款安排支出 1106.02万元，其中，本年安排的基本支出1041.31万元，上年结转安排的支出64.71万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

西双版纳分局2019年度财政拨款支出1106.02万元，按功能科目分类：

社会保障和就业支出108.97万元，主要用于西双版纳分局离退休公用经费、在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

卫生健康支出88.09万元，主要用于支付按规定缴纳的职工基本医疗保险、大病补充险及公务员医疗补助支出；

农林水支出839.48万元，主要用于本单位（预算管理的水文事业单位）的正常运转相关支出，具体用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等商品和服务支出；

住房保障支出69.48万元，主要用于按规定支付单位在职职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

西双版纳分局2019年度财政拨款基本支出1041.31万元，按经济科目分组：工资福利支出974.31万元(其中：基本工资259.86万元；津贴补贴72.05万元；奖金21.66万元；绩效工资344.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费104.6万元；职业年金缴费3.18万元；职工基本医疗保险缴费52.3万元；公务员医疗补助缴费32.8万元；其他社会保障缴费13.58万元；住房公积金69.48万元）；商品和服务支出67万元（其中：办公费5.82万元；印刷费0.8万元；水费0.5万元；电费4.23万元；邮电费4万元；物业管理费2.3万元；差旅费11.3万元；维修（护）费0.53万元；会议费0.5万元；培训费1万元；公务接待费2万元；委托业务费0.6万元；工会经费11.7万元；福利费11.7万元；公务用车运行维护费7.3万元；其他商品和服务支出2.72万元）。

五、省对下转项转移支付情况

西双版纳分局2019年无省对下转项转移支出预算。

六、政府采购预算情况

西双版纳分局2019年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2019年用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局机构正常运转的日常支出1041.31万元，同比上年减少2.27%。其中基本工资，津贴补贴、五险一金等工资福利支出974.31万元，占基本支出的93.57％；办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）67万元，占基本支出的6.43％。对个人和家庭的补助支出0.00万元。

（二）项目支出增减变化情况

云南省水文水资源局西双版纳分局项目支出由主管部门云南省水文水资源局紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，统一公开，目前工作项目任务未下达，相关项目支出金额未确定，暂无法公开本单位项目支出预算情况，无法计算增减变化情况。

（三）“三公”经费增减变化情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数7.73万元，同比上年减少2%。其中公务用车购置及运行费7万元，同比减少1%；公务接待费0.73万元，同比减少3%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

云南省水文水资源局西双版纳分局属于普通事业单位，因此不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

版纳分局2019年部门预算公开情况表

云南省水文水资源局西双版纳分局分局

2019年2月26日