云南省水文水资源局保山分局2019年度部门预算编制说明

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目录

第一部分 云南省水文水资源局保山分局2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省水文水资源局保山分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省水文水资源局保山分局2019年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省水文水资源局保山分局系财政全额拨款的公益一类事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是保山市唯一的水文行业管理及生产机构，主要宗旨是为国家建设提供水文服务。职能主要是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着保山市水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。

（二）机构设置情况

云南省水文水资源局保山分局内设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水环境监测评价科7个科室。

（三）重点工作概述

1、集中精力，加快推进水文站网建设项目工作。一是科学谋划，做好项目规划设计。二是强化责任，加强测验设施设备维护管理。三是按水文基础设施建设规划奋力推进批复的水文设施建设项目工作。

2、强化职能，全面完成水情测报和水资源分析评价工作。一是不断提高自动化信息采集水平，提升雨水情监测能力和土壤墒情监测分析能力。二是高效完成水情报汛工作任务，加强管理，制定措施保证水情报汛质量，杜绝水情报汛出现错报、漏报和迟报情况。三是进一步强化预测预报工作，为防汛抗旱提供决策依据。四是积极参与地方防灾减灾。五是积极开展专项服务，参与水资源管理工作。

3、加强指导，全面完成水文测验和资料整编工作。一是按照《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求，做好了汛前、汛中、汛后检查，及时完成各测验设施设备日常维护保养，确保测验设备运行正常，仪器性能良好。二是严格按照“四随”工作要求，确保水文监测项目测得到、测得准、报得出。三是按照相关规范要求，认真开展了水文资料计算、校核和整编审查分析，严把质量关。四是做好在线监测、遥测水位站、雨量站实时监测分析，确保遥测站测验资料质量。

4、强化责职，较好完成水环境监测与评价工作。一是根据《水质监测任务》要求，全面完成126个水质站点的监测任务（73个入河排污口、38个地表水监测站点，15个地下水监测站点）的水质监测任务。二是根据工作任务需要，完成土壤理化性状监测任务。三是积极参加省（国）界、水功能区水质监测质控考核，参与编制重要饮用水源地名录的水源地应急预案，参加突发性水污染事件应急演练和水质应急监测，全面提升业务水平及应急监测能力。

5、规范管理，全面做好财务管理工作。一是强化日常财务管理，完善财务管理制度，充分发挥会计核算、财务监督等职能作用。二是加强预算管理，按照年初财政批复的预算经费，层层控制，步步把关，对水文事业经费支出，严格审批程序，控制预算支出，维护预算的严肃性，不挤占、不挪用，保证专款专用，保证各项财务管理活动依法行事，保证水文事业资金使用合法合规。三是规范国有资产管理，维护国有资产的安全完整。

6、提升能力，不断加强人才队伍建设。采取送出去，引进来的方式，有效提高专业技术人员综合素质。

7、依托地方，强化地方支持水文事业发展力度。立足本职，积极依托地方、融入地方，一方面发挥职能作用，主动向保山市委、市人大、市政府和防汛抗旱部门及时报送水情、墒情信息，积极参与防汛抗旱工作，主动及时开展应急监测，承担地方经济社会建设水文分析评价任务，另一方面主动向保山市委、市政府和水行政主管部门进行请示汇报，争取地方政府对水文的关心与支持，请求解决一些实际困难。

8、警钟长鸣，抓好安全生产和社会治安综合治理。一是提高认识，大力开展安全生产宣传发动，认真传达安全生产相关文件精神，做到安全生产警钟长鸣。二是及时开展安全生产及汛前、汛中、汛后检查工作，对存在的安全隐患及时进行整改，对各测站安全生产工作进行督促指导。三是落实责任，跟踪测站测验设施设备的运行与维护情况，及时协同测站处理测验设施设备运行中遇到的各种技术问题，将各测站每项设施设备的操作管理落实到人。四是按规定和相关要求，及时开展汛前汛后测量、测验设备维护保养、测验物资清理统计及补充配发工作，针对各测站存在的问题提出具体的解决方案并及时整改。五是认真开展安全生产月活动，每月及时上报安全生产事故统计报告。六是认真做好节假日期间的安全保卫工作，坚持节假日领导带班，及时处理当班相关事务。七是严格执行车辆管理有关规定，节假日期间实行车辆封存制度。八是做好应急防范工作，加强对分局内部安全保卫，不定期组织对测站、物资仓库、剧毒药品储存室、档案室、财务室等重点部位的防火、防盗、安全检查，及时排查安全隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年度部门预算单位共1个，其中财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养人员0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,084.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1,050.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,084.66万元，其中:本年收入1,050.67万元，上年结转33.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,050.67万元（本级财力1,050.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,084.66万元。财政拨款安排支出 1,084.66万元，其中，基本支出1,084.66万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年度财政拨款安排的预算总支出1,084.66万元，按支出按功能科目分类：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.40万元，主要用于保山分局离退休人员公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.65万元，主要用于支付在职人员单位应承担的基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元，主要用于支付应由单位承担的在职工作人员退休记实职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出84.04万元，主要用于支付按规定应由单位承担的的职工基本医疗保险、大病补充险及公务员医疗补助缴费支出；

农林水支出-水利-水文测报支出825.71万元，主要用于本单位（预算管理的水文事业单位）的正常运转相关支出，具体用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.54万元，主要用于按规定由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出978.70万元(其中：基本支出978.70万元，项目支出0.0万元）。具体包括：基本工资262.75万元；津贴补贴85.42万元；奖金21.90万元；绩效工资347.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费104.65万元；职业年金缴费3.32万元；职工基本医疗保险缴费49.71万元；公务员医疗补助缴费25.17万元；其他社会保障缴费12.32万元；住房公积金65.54万元。

商品和服务支出64.97万元(其中：基本支出64.97万元，项目支出0.0万元）。具体包括：办公费4.82万元；印刷费0.30万元；咨询费0.30万元；手续费0.10万元；水费0.98万元；电费2.60万元；邮电费2.21万元；物业管理费5.00万元；差旅费9.81万元；维修（护）费0.53万元；会议费0.60万元；培训费1.25万元；公务接待费1.30万元；劳务费0.80万元；工会经费12.09万元；福利费12.09万元；公务用车运行维护费7.26万元；其他商品和服务支出2.93万元。

对个人和家庭的补助7.00万元(其中：基本支出7.00万元，项目支出0.0万元），全部为离休人员的医疗费补助。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

2019年本部门未使用基本支出预算安排政府采购事项，无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本单位用“基本支出”经费预算安排的部门“三公”经费6.63万元，与2018年预算持平。其中：

⒈ 因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平；

⒉ 公务用车购置及运行维护费支出4.91万元（其中，公务用车购置支出0.0万元，公务用车运行维护费支出4.91万元），与上年预算持平。原因是：2019年公务用车运行维护经费主要用于保障本单位为完成水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等水文事业职能任务或事业发展目标而开展的专项业务工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。根据上级各部门的要求，机关事业单位实行厉行节约，“三公”经费零增长，根据工作任务已无法进行再压缩，因此预算与上年持平。

⒊ 公务接待费支出1.72万元。与上年持平。原因：公务接待费经费预算主要用于上级相关部门检查指导、本单位开展业务活动、学习交流开支等方面发生的公务接待费用支出。根据上级各部门“厉行节约，反对浪费”、“三公经费零增长”的要求，2019年公务接待经费预算数与2018年预算数持平。

（二）基本支出增减变化情况

2019年用于保障云南省水文水资源局保山分局机构正常运转的日常支出1050.67万元，包括基本工资，津贴补贴、五险一金等工资福利支出978.70万元，占基本支出的93.15％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）64.97万元，占基本支出的6.18％。对个人和家庭的补助（离休医疗统筹金缴费）支出7.00万元，占基本支出的0.67％。与上年对比减少29.88万元，降幅为2.77%。增减变化的原因：一是在职人员退休1人，工资福利支出较上年减少；二是本年基本养老保险缴费年初预算计算依据变化，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

（三）项目支出增减变化情况

云南省水文水资源局保山分局项目支出由主管部门云南省水文水资源局紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，统一公开，目前工作项目任务未下达，相关项目支出金额未确定，暂无法公开本单位项目支出预算情况，无法计算增减变化情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

⒈ 财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

⒉ 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

⒊ 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

⒋ 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

⒌ 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

⒍ “三公经费”支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⒎ 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排

云南省水文水资源局保山分局属普通事业单位，未安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年4月至2018年7月，我单位按照省财政厅要求开展了2017年部门整体支出进行绩效自评工作，我局2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。制定政策，规范资金分配管理，落实绩效管理责任。

保山分局2019年部门预算公开情况表

云南省水文水资源局保山分局

2019年2月26日